Типы документов

Постановление

Закон

Распоряжение

Определение

Решение

Положение

Приказ

Указ

Устав

Протест

Представление

Соглашение

Письмо

Разное

Реклама

Партнеры

Приказ Государственного комитета РТ по тарифам от 21.11.2013 N 354 "Об утверждении производственных программ организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение"



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
от 21 ноября 2013 г. № 354

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15 июня 2010 г. № 468, приказываю:
1. Утвердить на срок действия регулируемых тарифов производственные программы следующих организаций в сфере холодного водоснабжения:
1.1. ООО "ГидроСервис" согласно приложению 1 к настоящему приказу;
1.2. ООО "Теплосервис" согласно приложению 2 к настоящему приказу;
1.3. ООО Производственное объединение "Коммунсервис-Актаныш" согласно приложению 3 к настоящему приказу;
1.4. ОАО "Буинск-Водоканал" согласно приложению 4 к настоящему приказу;
1.5. Товарищества собственников жилья "Новая Тура" согласно приложению 5 к настоящему приказу;
1.6. ООО "ВодоТехноСервис" согласно приложению 6 к настоящему приказу;
1.7. ОАО "Шугуровское МПП" согласно приложению 7 к настоящему приказу;
1.8. ООО "Водоканал-КП" согласно приложению 8 к настоящему приказу;
1.9. "Чистополь-Водоканал" - филиал ОАО "Водоканалсервис" согласно приложению 9 к настоящему приказу;
1.10. "Зеленодольск-Водоканал" - филиал ОАО "Водоканалсервис" согласно приложению 10 к настоящему приказу.
2. Утвердить на срок действия регулируемых тарифов производственные программы следующих организаций в сфере водоотведения:
2.1. ООО Производственное объединение "Коммунсервис-Актаныш" согласно приложению 11 к настоящему приказу;
2.2. ОАО "Буинск-Водоканал":
2.2.1. На водоотведение согласно приложению 12 к настоящему приказу;
2.2.2. На водоотведение (очистку сточных вод) согласно приложению 13 к настоящему приказу;
2.3. ООО "Кукморские очистные сооружения" согласно приложению 14 к настоящему приказу;
2.4. ОАО "Шугуровское МПП" согласно приложению 15 к настоящему приказу;
2.5. ООО "Водоканал-КП" согласно приложению 16 к настоящему приказу;
2.6. "Чистополь-Водоканал" - филиал ОАО "Водоканалсервис" согласно приложению 17 к настоящему приказу;
2.7. "Зеленодольск-Водоканал" - филиал ОАО "Водоканалсервис" согласно приложению 18 к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам Л.П.Борисову.

Председатель
М.Р.ЗАРИПОВ





Приложение 1
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан
по тарифам
от 21 ноября 2013 г. № 354

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ГИДРОСЕРВИС" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ГИДРОСЕРВИС"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Наименование организации
ООО "ГидроСервис"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1604008847
КПП организации
160401001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Период регулирования
2014
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Актанышский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Актанышское сельское поселение
ОКТМО
92605409
Юридический адрес организации:
423740, Республика Татарстан, Актанышский район, с. Актаныш, ул. Мелиораторов, 35
Почтовый адрес организации:
423740, Республика Татарстан, Актанышский район, с. Актаныш, ул. Механизаторов, 12
Наименование уполномоченного органа, утвердившего Производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс.руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м., шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс.руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
подъем воды
45,11
0
0
45,11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
45,11
0
0
45,11
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
45,11
0,00
0
45,11
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
0,00
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
45 115,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
45 115,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
45 115,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
1 000,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
2,22
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
44 115,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
44 115,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
4 264,0
8.3.2
Населению
куб.м
37 479,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
2 372,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
0,0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
44 115,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
0,0
11.1
Бюджетным потребителям
%
0,0
11.2
Населению
%
0,0
11.3
Прочим потребителям
%
0,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
4,3
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
2,2
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
5,0
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0,0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
15,0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
239,9%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,0%



ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
с 1 января по 30 июня 2014 года
с 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс.куб.м
22,058
22,058
44,115
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс.куб.м
0
0
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс.куб.м
0
0
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс.куб.м
22,058
22,058
44,115
2.3.1
население
тыс.куб.м
18,740
18,740
37,479
2.3.2
бюджетные организации
тыс.куб.м
2,132
2,132
4,264
2.3.3
прочие потребители
тыс.куб.м
1,186
1,186
2,372
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс.куб.м/час
0,01
0,01
0,01

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс.руб.
445,22
454,12
899,34
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс.руб.
326,30
345,25
671,54
4.1
Прямые расходы:
тыс.руб.
307,39
325,43
632,81
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
137,42
147,31
284,72
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
84,02
88,06
172,08
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
25,38
26,59
51,97
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
0
0
0,00
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
0
0,00
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс.руб.
22,03
23,08
45,11
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0
0
0,00
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс.руб.
0
0
0,00
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс.куб.м
0
0
0,00
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0
0
0,00
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс.куб.м
0
0
0,00
4.1.9
цеховые расходы
тыс.руб.
37,06
38,84
75,91
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс.руб.
1,48
1,55
3,02
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
18,91
19,82
38,72
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1
Прямые расходы:
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс.куб.м
0
0
0,00
5.1.9
цеховые расходы
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс.руб.
0
0
0,00
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
0
0
0,00
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс.руб.
118,92
108,87
227,80
6.1
Прямые расходы:
тыс.руб.
110,82
100,38
211,20
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
59,47
62,33
121,80
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
17,96
18,82
36,78
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс.куб.м
0
0
0,00
6.1.8
цеховые расходы
тыс.руб.
32,41
18,2
50,60
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс.руб.
0,98
1,03
2,02
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
8,1
8,49
16,60
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс.руб.
445,22
454,12
899,34
7.1
Прямые расходы:
тыс.руб.
418,21
425,81
844,02
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс.руб.
0
0
0,00
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
137,42
147,31
284,72
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
143,49
150,39
293,88
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
43,34
45,41
88,75
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
0
0,00
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс.руб.
22,03
23,08
45,11
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0
0
0,00
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс.руб.
0
0
0,00
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс.руб.
0
0
0,00
7.1.10
цеховые расходы
тыс.руб.
69,47
57,04
126,51
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс.руб.
2,46
2,58
5,04
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
27,01
28,31
55,32
8
Валовая прибыль:
тыс.руб.
6,40
6,40
12,81
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс.руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс.руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс.руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс.руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс.руб.
6,4
6,4
12,81
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс.руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс.руб.
6,4
6,4
12,81
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс.руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс.руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс.руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс.руб.
451,62
460,52
912,14
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Производственной программы по источникам финансирования
тыс.руб.
22,56
22,56
45,11
12.1
амортизация
тыс.руб.
0
0
0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс.руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс.руб.
22,56
22,56
45,11
12.4
прочие источники
тыс.руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс.руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс.руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс.руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс.руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс.руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
20,47
20,88
20,68



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий Производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
подъем воды




Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ГИДРОСЕРВИС"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
45 115,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
44 115,0
в т.ч. - населению
37 479,0
- бюджетным организациям
4 264,0
- прочим потребителям
2 372,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
1 000,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
45 115,0
Уровень потерь (%)
2%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
68,00
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
68,00
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
0,00
Коэффициент потерь (куб.м/км)
14,71
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
26,39
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
1 420,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
57%
- оборудование водозаборов
57%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
57%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
17
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
17
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
30
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
30
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
13
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
13
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
6%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км)
4,00
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
4,00
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
29%
- оборудование водозаборов
29%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
29%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
45 115,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
45 115,0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
154 320,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
154 320,0



МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
4
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
4
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
4
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
4
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
4
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
4
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
4
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
4
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
4
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
8 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
8 760





Приложение 2
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан
по тарифам
от 21 ноября 2013 г. № 354

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ТЕПЛОСЕРВИС" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Наименование организации
ООО "Теплосервис"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1604005405
КПП организации
160401001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Период регулирования
2014
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Актанышский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Актанышское сельское поселение
ОКТМО
92605409
Юридический адрес организации
423740, Республика Татарстан, Актанышский район, с. Актаныш, ул. Механизаторов, 12
Почтовый адрес организации
423740, Республика Татарстан, Актанышский район, с. Актаныш, ул. Механизаторов, 12
Наименование уполномоченного органа, утвердившего Производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс.руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м., шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс.руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
подъем воды
165,53
0
0
165,53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
165,53
0
0
165,53
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
165,53
0,00
0
165,53
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
165,53
0
0
165,53
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
58 472,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
58 472,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
58 472,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
910,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
1,56
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
57 562,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
57 562,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
11 506,0
8.3.2
Населению
куб.м
31 647,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
14 409,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
52 547,0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
5 015,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
91,3
11.1
Бюджетным потребителям
%
100,0
11.2
Населению
%
84,2
11.3
Прочим потребителям
%
100,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
3,6
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
1,9
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
6,6
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0,0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
97,0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
100,0%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,0%



ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс.куб.м
57,562
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс.куб.м
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс.куб.м
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс.куб.м
57,562
2.3.1
население
тыс.куб.м
31,647
2.3.2
бюджетные организации
тыс.куб.м
11,506
2.3.3
прочие потребители
тыс.куб.м
14,409
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс.куб.м/час
0,01

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс.руб.
1 629,66
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс.руб.
912,70
4.1
Прямые расходы:
тыс.руб.
850,56
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
383,24
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
105,48
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
31,86
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
0,00
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс.руб.
8,53
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс.руб.
165,53
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0,00
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс.руб.
0,00
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс.куб.м
0,00
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0,00
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс.куб.м
0,00
4.1.9
цеховые расходы
тыс.руб.
122,70
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс.руб.
33,22
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
62,14
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс.руб.
0,00
5.1
Прямые расходы:
тыс.руб.
0,00
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс.руб.
0,00
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
0,00
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0,00
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0,00
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
0,00
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс.руб.
0,00
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс.руб.
0,00
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0,00
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0,00
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс.куб.м
0,00
5.1.9
цеховые расходы
тыс.руб.
0,00
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс.руб.
0,00
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
0,00
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс.руб.
716,96
6.1
Прямые расходы:
тыс.руб.
690,33
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
0,00
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
440,67
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
133,08
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
0,00
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс.руб.
12,63
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс.руб.
0,00
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0,00
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0,00
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс.куб.м
0,00
6.1.8
цеховые расходы
тыс.руб.
81,80
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс.руб.
22,14
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
26,63
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс.руб.
1 629,66
7.1
Прямые расходы:
тыс.руб.
1 540,89
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс.руб.
0,00
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
383,24
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
546,16
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
164,94
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
0,00
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс.руб.
21,16
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс.руб.
165,53
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0,00
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс.руб.
0,00
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс.руб.
0,00
7.1.10
цеховые расходы
тыс.руб.
204,50
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс.руб.
55,36
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
88,77
8
Валовая прибыль:
тыс.руб.
17,02
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс.руб.
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс.руб.
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс.руб.
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс.руб.
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс.руб.
17,02
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс.руб.
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс.руб.
17,02
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс.руб.
0
9
Убыток
тыс.руб.
0
10
Внереализационные расходы
тыс.руб.
0
11
Товарная продукция
тыс.руб.
1 646,68
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Производственной программы по источникам финансирования
тыс.руб.
165,53
12.1
амортизация
тыс.руб.
0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс.руб.
0
12.3
ремонтный фонд
тыс.руб.
165,53
12.4
прочие источники
тыс.руб.
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс.руб.
0
13.1
амортизация
тыс.руб.
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс.руб.
0
13.3
плата за подключение
тыс.руб.
0
13.4
прочие источники
тыс.руб.
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
28,61



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС


№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий Производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
подъем воды




Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
58 472,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
57 562,0
в т.ч. - населению
31 647,0
- бюджетным организациям
11 506,0
- прочим потребителям
14 409,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
910,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
58 472,0
Уровень потерь (%)
2%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
16,22
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
16,22
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
0,00
Коэффициент потерь (куб.м/км)
56,10
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
22,93
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
1 380,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
88%
- оборудование водозаборов
85%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
90%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
17
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
27
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
20
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
30
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
3
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
3
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
6%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км)
1,00
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
1,00
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
37%
- оборудование водозаборов
37%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
37%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
57 562,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
57 562,0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
154 320,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
154 320,0



МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
4
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
4
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
4
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
4
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
4
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
4
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
4
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
4
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
4
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
8 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
8 760





Приложение 3
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан
по тарифам
от 21 ноября 2013 г. № 354

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КОММУНСЕРВИС-АКТАНЫШ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ "КОММУНСЕРВИС-АКТАНЫШ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Наименование организации
ООО Производственное объединение "Коммунсервис-Актаныш"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1604009537
КПП организации
160401001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Период регулирования
2014
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Актанышский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Актанышское сельское поселение
ОКТМО
92605409
Юридический адрес организации
423740, Республика Татарстан, Актанышский район, с. Актаныш, пр. Ленина, 58
Почтовый адрес организации
423740, Республика Татарстан, Актанышский район, с. Актаныш, пр. Ленина, 58
Наименование уполномоченного органа, утвердившего Производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс.руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м., шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс.руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Капитальный ремонт скважин
подъем воды
111,25
0
0
111,25
0
0
3
ООО "Актанышские инженерные сети"
0
0
0
0
0
1.2
Текущий ремонт
подъем воды
173,96
0
0
173,96
0
0
0






Итого по I разделу
285,21
0
0
285,21
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1
Монтаж насоса BL 65170-152 станции обезжелезивания
очистка воды
117,88
0
0
117,88
0
0
1
ООО "Актанышские инженерные сети"
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
117,88
0
0
117,88
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Замена водопроводных сетей водозабора Актанышбаш, Н.Алимово
транспортировка воды
548,00
548,00
0
0
0
0
632,00
ООО "Актанышские инженерные сети"
0
0
0
0
0
4.2
Капитальный ремонт водопровода в н.п. Поисево
транспортировка воды
142,92
0
0
142,92
0
0
0
ООО "Актанышские инженерные сети"
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
548
548
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
833,21
548
0
285,21
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
548
548
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
111,25
0
0
111,25
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
360 438,1
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
398 800,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
24 000
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
336 438,1
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
57 000,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
16,94
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
279 438,1
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
279 438,1
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
48 399,1
8.3.2
Населению
куб.м
190 648,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
40 391,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
279 438,1
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
0,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
100,0
11.1
Бюджетным потребителям
%
100,0
11.2
Населению
%
100,0
11.3
Прочим потребителям
%
100,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
21,8
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
1,4
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
31,9
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0,0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
100,0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
100,0%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,0%



ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс.куб.м
139,719
139,719
279,438
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс.куб.м
0
0
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс.куб.м
0
0
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс.куб.м
139,719
139,719
279,438
2.3.1
население
тыс.куб.м
95,324
95,324
190,648
2.3.2
бюджетные организации
тыс.куб.м
24,200
24,200
48,399
2.3.3
прочие потребители
тыс.куб.м
20,196
20,196
40,391
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс.куб.м/час
0,02
0,02
0,03

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс.руб.
4474,51
4565,56
9 040,05
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс.руб.
2970,04
2988,54
5 958,57
4.1
Прямые расходы:
тыс.руб.
2782,74
2949,54
5 732,27
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
1475,12
1581,32
3 056,44
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
583,18
611,17
11 94,34
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
118,38
124,07
242,45
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
45,5
45,5
91,00
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
0
0,00
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс.руб.
139,26
145,95
285,21
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
54,32
56,93
111,25
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс.руб.
0
0
0,00
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс.куб.м
0
0
0,00
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0
0
0,00
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс.куб.м
0
0
0,00
4.1.9
цеховые расходы
тыс.руб.
401,09
420,34
821,43
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс.руб.
20,21
21,19
41,40
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
187,3
39,00
226,30
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс.руб.
250,58
261,23
511,80
5.1
Прямые расходы:
тыс.руб.
232,16
241,93
474,09
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс.руб.
13,27
13,91
27,18
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
41,61
44,61
86,22
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
49,5
49,5
99,00
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс.руб.
57,56
60,32
117,88
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс.куб.м
0
0
0,00
5.1.9
цеховые расходы
тыс.руб.
66,85
70,06
136,90
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс.руб.
3,37
3,53
6,90
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
18,42
19,3
37,72
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс.руб.
1253,89
1315,79
2 569,68
6.1
Прямые расходы:
тыс.руб.
1198,64
1257,89
2 456,53
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
429,07
459,96
889,03
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
257,8
270,18
527,98
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
52,33
54,85
107,18
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
179,0
179,0
358,00
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс.руб.
69,79
73,14
142,92
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс.куб.м
0
0
0,00
6.1.8
цеховые расходы
тыс.руб.
200,54
210,17
410,71
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс.руб.
10,11
10,59
20,70
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
55,25
57,9
113,15
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс.руб.
4474,51
4565,56
9 040,05
7.1
Прямые расходы:
тыс.руб.
4213,54
4449,36
8 662,89
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс.руб.
13,27
13,91
27,18
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
1 945,80
2 085,89
4 031,70
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
840,98
881,35
1 722,32
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
170,71
178,92
349,63
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
274,00
274,00
548,00
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
0
0,00
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс.руб.
266,61
279,41
546,01
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
54
57
111,25
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс.руб.
0
0
0,00
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс.руб.
0
0
0,00
7.1.10
цеховые расходы
тыс.руб.
668,48
700,57
1 369,05
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс.руб.
33,69
35,31
69,00
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
260,97
116,20
377,17
8
Валовая прибыль:
тыс.руб.
89,84
89,84
179,68
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс.руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс.руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс.руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс.руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс.руб.
89,84
89,84
179,68
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс.руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс.руб.
89,84
89,84
179,68
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс.руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс.руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс.руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс.руб.
4564,35
4655,40
9 219,73
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Производственной программы по источникам финансирования
тыс.руб.
273,00
273,00
546,01
12.1
амортизация
тыс.руб.
0
0
0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс.руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс.руб.
273,00
273,00
546,01
12.4
прочие источники
тыс.руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс.руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс.руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс.руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс.руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс.руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
32,67
33,32
32,99



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий Производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Капитальный ремонт скважин
подъем воды
0


0
1.2
Текущий ремонт
подъем воды
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1
Монтаж насоса BL 65170-152 станции обезжелезовании
очистка воды
0


0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Замена водопроводных сетей водозабора Актанышбаш, Н.Алимово
транспортировка воды
0


0
4.2
Капитальный ремонт водопровода в н.п. Поисево
транспортировка воды
0


0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
"КОММУНСЕРВИС-АКТАНЫШ"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
360 438,1
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
279 438,1
в т.ч. - населению
190 648,0
- бюджетным организациям
48 399,1
- прочим потребителям
40 391,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
57 000,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
336 438,1
Уровень потерь (%)
1694%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
24 000
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
113,80
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
113,80
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
309,00
Коэффициент потерь (куб.м/км)
500,88
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
16,58
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
11 500,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
5
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
69%
- оборудование водозаборов
80%
- оборудование системы очистки воды
56%
- оборудование системы транспортирования воды
70%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
24
- оборудование системы очистки воды
14
- оборудование системы транспортирования воды
14
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
30
- оборудование системы очистки воды
25
- оборудование системы транспортирования воды
30
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
6
- оборудование системы очистки воды
11
- оборудование системы транспортирования воды
6
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
13%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км)
15,00
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
15,00
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
100%
- оборудование системы транспортирования воды
100%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
687 192,5
- оборудование системы очистки воды
1 825 000
- оборудование системы транспортирования воды
671 600,0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
687 192,5
- оборудование системы очистки воды
1 825 000
- оборудование системы транспортирования воды
671 600,0



МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
34
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
12
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
36
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
12
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
34
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
12
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
36
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
12
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
34
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
12
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
36
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
12
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
8 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
2 400
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
8 760





Приложение 4
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан
по тарифам
от 21 ноября 2013 г. № 354

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "БУИНСК-ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "БУИНСК-ВОДОКАНАЛ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Наименование организации
ОАО "Буинск-Водоканал"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1614007578
КПП организации
161401001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Период регулирования
2014
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Буинский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Город Буинск
ОКТМО
92618101
Юридический адрес организации
422430, Республика Татарстан, г. Буинск, ул. Космовского, д. 111б
Почтовый адрес организации
422430, Республика Татарстан, г. Буинск, ул. Космовского, д. 111б
Наименование уполномоченного органа, утвердившего Производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс.руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м., шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс.руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Кап. ремонт водопроводных сетей ул. Космовского
транспортировка воды
242,34
0
0
242,34
0
0
175,5
хозспособом
0
0
0
0
0
1.2
Кап. ремонт водопроводных сетей ул. К.Либкнехта
транспортировка воды
125,44
0
0
125,44
0
0
231,0
хозспособом
0
0
0
0
0
1.3
Кап. ремонт водопроводных сетей ул. Энгельса
транспортировка воды
93,13
0
0
93,13
0
0
160,0
хозспособом
0
0
0
0
0
1.4
Ремонт уличных колонок
транспортировка воды
42,23
0
0
42,23
0
0
15,0
хозспособом
0
0
0
0
0
1.5
Ремонт задвижек на водопроводных сетях
транспортировка воды
58,13
0
0
58,13
0
0
36,0
хозспособом
0
0
0
0
0
1.6
Ремонт водопроводных колодцев
транспортировка воды
224,10
0
0
224,10
0
0
25,0
хозспособом
0
0
0
0
0
1.7
Замена насосов ЭЦВ8-25-125 на водозаборе Центральный
подъем воды
173,83
0
0
173,83
0
0
5,0
хозспособом
0
0
0
0
0
1.8
Замена насосов ЭЦВ6-10-110 на водозаборе Западный
подъем воды
124,55
0
0
124,55
0
0
5,0
хозспособом
0
0
0
0
0
1.9
Замена водоподъемных труб и задвижек на скважинах
подъем воды
35,41
0
0
35,41
0
0
5,0
хозспособом
0
0
0
0
0
1.10
Замена вычислителя количества воды 7 на водозаборах
подъем воды
89,20
0
0
89,20
0
0
4,0
хозспособом
0
0
0
0
0
1.11
Замена насосов ЭЦВ6-16-140 на водозаборе Плодосовхоз
подъем воды
41,31
0
0
41,31
0
0
4,0
хозспособом
0
0
0
0
0
1.12
Замена станции управления и защиты на водозаборе Западный
подъем воды
46,81
0
0
46,81
0
0
2,0
хозспособом
0
0
0
0
0
1.13
Замена водомеров на водозаборе Центральный
подъем воды
43,10
0
0
43,10
0
0
3,0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
1 339,58
0
0
1 339,58
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1
Реконструкция водоснабжения ул. Жореса
транспортировка воды
994,29
994,29
0
0
0
0
583,0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
994,29
994,29
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
2333,87
994,29
0
1339,58
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
554
0
0
554,21
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
1779,66
994,29
0
785,37
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
959 100,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
959 100,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
959 100,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
210 918,9
то же в % от воды, поданной в сеть
%
21,99
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
748 181,1
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
748 181,1
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
96 900,1
8.3.2
Населению
куб.м
543 952,3
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
107 328,8
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
598 544,9
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
360 555,1
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
80,0
11.1
Бюджетным потребителям
%
95,0
11.2
Населению
%
60,0
11.3
Прочим потребителям
%
80,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
62,1
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
2,4
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
85,4
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
5,8
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
78,3
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
100,7%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
100,0%



ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
с 1 января по 30 июня 2014 года
с 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
да
да
да

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс.куб.м
374,090
374,090
748,181
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс.куб.м
0
0
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс.куб.м
0
0
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс.куб.м
374,090
374,090
748,181
2.3.1
население
тыс.куб.м
271,980
271,980
543,952
2.3.2
бюджетные организации
тыс.куб.м
48,450
48,450
96,900
2.3.3
прочие потребители
тыс.куб.м
53,660
53,660
107,329
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс.куб.м/час
0,04
0,04
0,09

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс.руб.
8215,02
8462,40
16 677,42
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс.руб.
5852,76
6187,94
12 040,70
4.1
Прямые расходы:
тыс.руб.
5085,6
5383,95
10 469,55
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
2677,98
2870,8
5 548,78
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
620,76
650,55
1 271,31
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
187,47
196,47
383,93
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
208,74
208,74
417,48
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
0
0,00
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс.руб.
300,53
314,95
615,48
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0
0
0,00
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс.руб.
0
0
0,00
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс.куб.м
0
0
0,00
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0
0
0,00
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс.куб.м
0
0
0,00
4.1.9
цеховые расходы
тыс.руб.
969,75
1016,3
1 986,05
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс.руб.
120,37
126,14
246,51
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
767,16
803,99
1 571,15
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1
Прямые расходы:
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс.куб.м
0
0
0,00
5.1.9
цеховые расходы
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс.руб.
0
0
0,00
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
0
0
0,00
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс.руб.
2362,26
2274,46
4 636,72
6.1
Прямые расходы:
тыс.руб.
1892,06
1781,69
3 673,76
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
60,65
65,02
125,66
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
539,79
565,7
1 105,49
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
163,02
170,84
333,86
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
8,15
8,15
16,30
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс.руб.
452,32
271,78
724,10
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
225,05
235,86
460,91
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс.куб.м
0
0
0,00
6.1.8
цеховые расходы
тыс.руб.
594,36
622,89
1 217,25
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс.руб.
73,77
77,31
151,09
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
470,2
492,77
962,96
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс.руб.
8215,02
8462,4
16 677,42
7.1
Прямые расходы:
тыс.руб.
6977,66
7165,64
14 143,30
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс.руб.
0
0
0,00
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
2 738,63
2 935,82
5 674,45
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
1 160,55
1 216,25
2 376,80
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
350,49
367,31
717,79
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
216,89
216,89
433,78
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
0
0,00
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс.руб.
752,85
586,73
1 339,58
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
225
236
460,91
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс.руб.
0
0
0,00
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс.руб.
0
0
0,00
7.1.10
цеховые расходы
тыс.руб.
1564,11
1639,19
3 203,30
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс.руб.
194,14
203,45
397,60
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
1237,36
1296,76
2 534,11
8
Валовая прибыль:
тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс.руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс.руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс.руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс.руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс.руб.
0
0
0,00
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс.руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс.руб.


0
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс.руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс.руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс.руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс.руб.
8215,02
8462,40
16 677,42
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Производственной программы по источникам финансирования
тыс.руб.
1166,94
1166,94
2 333,87
12.1
амортизация
тыс.руб.
497,15
497,15
994,29
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс.руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс.руб.
669,79
669,79
1 339,58
12.4
прочие источники
тыс.руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс.руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс.руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс.руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс.руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс.руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
21,96
22,62
22,29



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий Производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Кап. ремонт водопроводных сетей ул. Космовского
транспортировка воды
0


0
1.2
Кап. ремонт водопроводных сетей ул. К.Либкнехта
транспортировка воды
0


0
1.3
Кап. ремонт водопроводных сетей ул. Энгельса
транспортировка воды
0


0
1.4
Ремонт уличных колонок
транспортировка воды
0


0
1.5
Ремонт задвижек на водопроводных сетях
транспортировка воды
0


0
1.6
Ремонт водопроводных колодцев
транспортировка воды
0


0
1.7
Замена насосов ЭЦВ8-25-125 на водозаборе Центральный
подъем воды
0


0
1.8
Замена насосов ЭЦВ6-10-110 на водозаборе Западный
подъем воды
0


0
1.9
Замена водоподъемных труб и задвижек на скважинах
подъем воды
0


0
1.10
Замена вычислителя количества воды 7 на водозаборах
подъем воды
0


0
1.11
Замена насосов ЭЦВ6-16-140 на водозаборе Плодосовхоз
подъем воды
0


0
1.12
Замена станции управления и защиты на водозаборе Западный
подъем воды
0


0
1.13
Замена водомеров на водозаборе Центральный
подъем воды
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1
Монтаж насоса BL 65170-152 станции обезжелезовании
очистка воды
0


0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "БУИНСК-ВОДОКАНАЛ"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
959 100,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
748 181,1
в т.ч. - населению
543 952,3
- бюджетным организациям
96 900,1
- прочим потребителям
107 328,8
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
210 918,9
Объем отпуска в сеть (куб.м)
959 100,0
Уровень потерь (%)
22%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
86,00
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
86,00
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
120,00
Коэффициент потерь (куб.м/км)
2 452,54
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
28,59
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
19 023,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
5
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
100%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
8
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
13
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
5
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
10
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
40%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км)
34,00
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
34,00
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
100%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
959 100,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
959 100,0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
959 100,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
959 100,0



МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
74
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
40
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
74
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
40
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
74
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
40
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
8 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
8 760





Приложение 5
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан
по тарифам
от 21 ноября 2013 г. № 354

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "НОВАЯ ТУРА"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
"НОВАЯ ТУРА"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Наименование организации
Товарищество собственников жилья "Новая Тура"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1648036496
КПП организации
164801001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Период регулирования
2014
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Зеленодольский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Осиновское сельское поселение
ОКТМО
92628472
Юридический адрес организации
422527, Республика Татарстан, Зеленодольский район, с. Новая Тура, ул. Школьная, д. 11а
Почтовый адрес организации
422527, Республика Татарстан, Зеленодольский район, с. Новая Тура, ул. Школьная, д. 11а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего Производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс.руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м., шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
В натуральном выражении
В денежном выражении, тыс.руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Ремонт трубопроводов ул. Школьная
транспортировка воды
30,00
0
0
30,00
0
0
300
хозспособом
снижение потерь
200
куб.м
4
0
4.2
Ремонт трубопроводов ул. Слободская
транспортировка воды
30,00
0
0
30,00
0
0
200
хозспособом
снижение потерь
150
куб.м
4
0
4.3
Ремонт трубопроводов ул. Кооперативная
транспортировка воды
24,81
0
0
24,81
0
0
800
хозспособом
снижение потерь
400
куб.м
15
0
Итого по IV разделу
84,81
0
0
84,81
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
84,81
0
0
84,81
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
84,81
0
0
84,81
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
26 340,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
26 340,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
26 340,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
0,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
0,00
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
26 340,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
26 340,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
60,0
8.3.2
Населению
куб.м
26 280,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
0,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
26 340,0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
0,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
100,0
11.1
Бюджетным потребителям
%
0,0
11.2
Населению
%
100,0
11.3
Прочим потребителям
%
0,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
3,0
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
3,9
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
3,0
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0,0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
10,0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
0,0%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,0%



ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс.куб.м
26,340
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс.куб.м
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс.куб.м
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс.куб.м
26,340
2.3.1
население
тыс.куб.м
26,280
2.3.2
бюджетные организации
тыс.куб.м
0,060
2.3.3
прочие потребители
тыс.куб.м
0,000
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс.куб.м/час
0,00

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс.руб.
495,02
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс.руб.
442,48
4.1
Прямые расходы:
тыс.руб.
343,47
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
177,42
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
62,40
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
18,84
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
0,00
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс.руб.
0,00
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс.руб.
84,81
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0,00
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс.руб.
0,00
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс.куб.м
0,00
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0,00
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс.куб.м
0,00
4.1.9
цеховые расходы
тыс.руб.
0,00
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс.руб.
0,00
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
99,01
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс.руб.
0,00
5.1
Прямые расходы:
тыс.руб.
0,00
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс.руб.
0,00
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
0,00
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0,00
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0,00
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
0,00
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс.руб.
0,00
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс.руб.
0,00
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0,00
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0,00
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс.куб.м
0,00
5.1.9
цеховые расходы
тыс.руб.
0,00
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс.руб.
0,00
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
0,00
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс.руб.
99,01
6.1
Прямые расходы:
тыс.руб.
0,00
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
0,00
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0,00
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0,00
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
0,00
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс.руб.
0,00
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс.руб.
0,00
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0,00
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0,00
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс.куб.м
0,00
6.1.8
цеховые расходы
тыс.руб.
0,00
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс.руб.
0,00
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
99,01
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс.руб.
541,49
7.1
Прямые расходы:
тыс.руб.
343,47
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс.руб.
0,00
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
177,42
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
62,40
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
18,84
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
0,00
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс.руб.
0,00
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс.руб.
84,81
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
45,75
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс.руб.
0,00
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс.руб.
0,00
7.1.10
цеховые расходы
тыс.руб.
0,00
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс.руб.
0,00
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
198,01
8
Валовая прибыль:
тыс.руб.
5,00
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс.руб.
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс.руб.
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс.руб.
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс.руб.
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс.руб.
5,00
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс.руб.
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс.руб.
5,00
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс.руб.
0
9
Убыток
тыс.руб.
0
10
Внереализационные расходы
тыс.руб.
0
11
Товарная продукция
тыс.руб.
546,49
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Производственной программы по источникам финансирования
тыс.руб.
84,81
12.1
амортизация
тыс.руб.
0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс.руб.
0
12.3
ремонтный фонд
тыс.руб.
84,81
12.4
прочие источники
тыс.руб.
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс.руб.
0
13.1
амортизация
тыс.руб.
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс.руб.
0
13.3
плата за подключение
тыс.руб.
0
13.4
прочие источники
тыс.руб.
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
20,75



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий Производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1


0
0
0
0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Ремонт трубопроводов ул. Школьная
транспортировка воды
0


0
4.2
Ремонт трубопроводов ул. Слободская
транспортировка воды
0


0
4.3
Ремонт трубопроводов ул. Кооперативная
транспортировка воды
0


0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "НОВАЯ ТУРА"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
26 340,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
26 340,0
в т.ч. - населению
26 280,0
- бюджетным организациям
60,0
- прочим потребителям
0,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
0,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
26 340,0
Уровень потерь (%)
0%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
5,00
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
5,00
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
10,00
Коэффициент потерь (куб.м/км)
0,00
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
46,93
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
560,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
50%
- оборудование водозаборов
50%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
50%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
20
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
20
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
40
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
40
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
20
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
20
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
40%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
2,00
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
2,00
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
88%
- оборудование водозаборов
88%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
88%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
26 340,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
26 340,0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
26 340,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
26 340,0



МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
4
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
4
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
4
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
8 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
8 760





Приложение 6
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан
по тарифам
от 21 ноября 2013 г. № 354

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОТЕХНОСЕРВИС" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ВОДОТЕХНОСЕРВИС"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Наименование организации
ООО "ВодоТехноСервис"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1623010400
КПП организации
162301001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Период регулирования
2014
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Кукморский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Кукморское сельское поселение
ОКТМО
92633151
Юридический адрес организации
422110, Республика Татарстан, п. Кукмор, ул. Ленина, д. 148
Почтовый адрес организации
422110, Республика Татарстан, п. Кукмор, ул. Ленина, д. 148
Наименование уполномоченного органа, утвердившего Производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс.руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м., шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
В натуральном выражении
В денежном выражении, тыс.руб.
Всего
В том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Монтаж, демонтаж водопровода по ул. Ст.Разина
транспортировка воды
33,17
0
0
33,17
0
0
42,00
хозспособом
0
0
0
0
0
4.2
Монтаж, демонтаж водопровода по ул. Пушкина
транспортировка воды
66,33
66,33
0
0
0
0
83
хозспособом
0
0
0
0
0
4.3
Монтаж, демонтаж водопровода по ул. Ф.Амирхана
транспортировка воды
50,86
50,86
0
0
0
0
64
хозспособом
0
0
0
0
0
4.4
Монтаж, демонтаж водопровода по ул. Гумерова
транспортировка воды
33,17
0
0
33,17
0
0
42
хозспособом
0
0
0
0
0
4.5
Монтаж, демонтаж водопровода по ул. Юность
транспортировка воды
33,17
0
0
33,17
0
0
42
хозспособом
0
0
0
0
0
4.6
Монтаж, демонтаж водопровода по ул. Пер. Вахитова
транспортировка воды
39,18
12,85
0
26,33
0
0
33
хозспособом
0
0
0
0
0
4.7
Монтаж, демонтаж водопровода по ул. Ленина
транспортировка воды
15,70
0
0
15,70
0
0
20
хозспособом
0
0
0
0
0
4.8
Мероприятия по энергосбережению в водозонах п.г.т. Кукмор
подъем воды
941,92
0
0
941,92
0
0
10
хозспособом
0
0
0
0
0
4.9
Монтаж счетчика тепла на админ. здание по ул. Ленина, 148
подъем воды
14,15
0
0
14,15
0
0
1
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
1 227,65
130,04
0
1 097,61
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
1 227,65
130,04
0
1 097,61
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
956,07
0
0
956,07
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
271,58
130,04
0
141,54
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
710 229,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
710 229,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
28 006
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
682 223,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
88 288,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
12,94
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
593 935,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
593 935,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
37 440,0
8.3.2
Населению
куб.м
484 128,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
72 367,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
302 907,0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
291 028,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
51,0
11.1
Бюджетным потребителям
%
100,0
11.2
Населению
%
40,0
11.3
Прочим потребителям
%
100,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
55,3
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
2,3
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
67,8
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0,1
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
51,0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
103,9%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,0%



ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс.куб.м
593,940
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс.куб.м
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс.куб.м
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс.куб.м
593,940
2.3.1
население
тыс.куб.м
484,130
2.3.2
бюджетные организации
тыс.куб.м
37,440
2.3.3
прочие потребители
тыс.куб.м
72,370
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс.куб.м/час
0,07

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс.руб.
14 315,13
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс.руб.
8 939,42
4.1
Прямые расходы:
тыс.руб.
8 818,79
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
7 215,84
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
422,64
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
127,64
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
113,39
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс.руб.
201,06
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс.руб.
355,00
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0,00
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс.руб.
0,00
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс.куб.м
0,00
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0,00
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс.куб.м
0,00
4.1.9
цеховые расходы
тыс.руб.
383,22
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс.руб.
0,00
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
120,63
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс.руб.
0,00
5.1
Прямые расходы:
тыс.руб.
0,00
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс.руб.
0,00
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
0,00
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0,00
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0,00
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
0,00
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс.руб.
0,00
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс.руб.
0,00
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0,00
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0,00
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс.куб.м
0,00
5.1.9
цеховые расходы
тыс.руб.
0,00
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс.руб.
0,00
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
0,00
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс.руб.
5 375,71
6.1
Прямые расходы:
тыс.руб.
4 893,20
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
0,00
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
1 592,41
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
480,91
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
0,00
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс.руб.
0,00
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс.руб.
1 287,00
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0,00
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0,00
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс.куб.м
0,00
6.1.8
цеховые расходы
тыс.руб.
1 532,88
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс.руб.
0,00
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
482,51
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс.руб.
14 315,13
7.1
Прямые расходы:
тыс.руб.
13 711,99
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс.руб.
0,00
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
7 215,84
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
2 015,05
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
608,54
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
113,39
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс.руб.
201,06
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс.руб.
1 642,00
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0,00
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс.руб.
0,00
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс.руб.
0,00
7.1.10
цеховые расходы
тыс.руб.
1 916,10
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс.руб.
0,00
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
603,14
8
Валовая прибыль:
тыс.руб.
125,00
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс.руб.
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс.руб.
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс.руб.
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс.руб.
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс.руб.
125,00
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс.руб.
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс.руб.
125,00
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс.руб.
0
9
Убыток
тыс.руб.
0
10
Внереализационные расходы
тыс.руб.
0
11
Товарная продукция
тыс.руб.
14 440,13
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Производственной программы по источникам финансирования
тыс.руб.
1 642,00
12.1
амортизация
тыс.руб.
0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс.руб.
0
12.3
ремонтный фонд
тыс.руб.
1 642,00
12.4
прочие источники
тыс.руб.
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс.руб.
0
13.1
амортизация
тыс.руб.
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс.руб.
0
13.3
плата за подключение
тыс.руб.
0
13.4
прочие источники
тыс.руб.
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
24,31



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий Производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1


0
0
0
0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Монтаж, демонтаж водопровода по ул. Ст.Разина
транспортировка воды
0

0
0
4.2
Монтаж, демонтаж водопровода по ул. Пушкина
транспортировка воды
0

0
0
4.3
Монтаж, демонтаж водопровода по ул. Ф.Амирхана
транспортировка воды
0

0
0
4.4
Монтаж, демонтаж водопровода по ул. Гумерова
транспортировка воды
0
0

0
4.5
Монтаж, демонтаж водопровода по ул. Юность
Транспортировка воды
0
0

0
4.6
Монтаж, демонтаж водопровода по ул. Пер. Вахитова
транспортировка воды
0
0

0
4.7
Монтаж, демонтаж водопровода по ул. Ленина
транспортировка воды
0

0
0
4.8
Мероприятия по энергосбережению в водозонах п.г.т. Кукмор
подъем воды




4.9
Монтаж счетчика тепла на админ. здание по ул. Ленина, 148
подъем воды

0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ВОДОТЕХНОСЕРВИС"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
710 229,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
593 935,0
в т.ч. - населению
484 128,0
- бюджетным организациям
37 440,0
- прочим потребителям
72 367,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
88 288,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
682 223,0
Уровень потерь (%)
1294%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
28 006
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
78,70
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
78,70
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
92,00
Коэффициент потерь (куб.м/км)
1 121,82
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
27,05
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
17 900,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
52%
- оборудование водозаборов
58%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
47%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
23
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
14
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
40
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
30
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
17
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
16
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
26%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км)
20,46
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
20,46
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
100%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
710 229,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
710 229,0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
710 229,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
710 229,0



МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
52
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
52
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
52
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
52
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
52
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
52
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
52
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
52
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
52
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
8 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
8 760





Приложение 7
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан
по тарифам
от 21 ноября 2013 г. № 354

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ШУГУРОВСКОЕ МПП" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "ШУГУРОВСКОЕ МПП"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Наименование организации
ОАО "Шугуровское МПП"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1649011720
КПП организации
164901001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Период регулирования
2014
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Лениногорский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Шугуровское сельское поселение
ОКТМО
92636497
Юридический адрес организации
423282, Республика Татарстан, Лениногорский район, с. Шугурово, ул. Ленина, 32
Почтовый адрес организации
423282, Республика Татарстан, Лениногорский район, с. Шугурово, ул. Ленина, 32
Наименование уполномоченного органа, утвердившего Производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

1.1
Текущий ремонт
подъем воды
45,11
0
0
45,11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс.руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
В натуральном выражении
В денежном выражении, тыс.руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Замена задвижек на водяных колодцах по ул. Гагарина, Сайдашева, Ленина, Тукая, Кирова, Больничная с. Шугурово
подъем воды
8,00
0
0
8,00
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
1.2
Ремонт водяных колодцев 4 шт.
подъем воды
15,00
0
0
15,00
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
1.3
Устройство ограждения на артезианской скважине по ул. Сайдашева
подъем воды
67,00
0
0
67,00
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
1.4
Устройство ограждения на артезианской скважине по ул. Халикова
подъем воды
67,00
0
0
67,00
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
1.5
Устройство ограждения каптажа Табор-2
подъем воды
67,97
0
0
67,97
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
224,97
0
0
224,97
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Ликвидация водоразборных колонок
подъем воды
23,00
23,00
0
0
0
0
18,00
хозспособом
экономия эл. энергии
2 844
кВт.ч
13
2
Итого по IV разделу
23,00
23,00
0
0,00
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
247,97
23,00
0
224,97
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
247,97
23,00
0
224,97
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
135 507,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
135 507,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
135 507,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
19 307,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
14,25
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
6 742
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
109 458,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
109 458,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
9 239,0
8.3.2
Населению
куб.м
98 871,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
1 348,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
39 065,0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
70 393,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
35,7
11.1
Бюджетным потребителям
%
6,2
11.2
Населению
%
28,3
11.3
Прочим потребителям
%
1,2
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
11,3
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
3,5
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
12,5
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0,0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
32,3
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
103,5%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,0%



ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
да
да
да

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс.куб.м
54,730
54,730
109,458
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс.куб.м
0
0
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс.куб.м
0
0
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс.куб.м
54,730
54,730
109,458
2.3.1
население
тыс.куб.м
49,440
49,440
98,871
2.3.2
бюджетные организации
тыс.куб.м
4,620
4,620
9,239
2.3.3
прочие потребители
тыс.куб.м
0,670
0,670
1,348
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс.куб.м/час
0,01
0,01
0,01

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс.руб.
942,45
970,47
1 912,94
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс.руб.
564,20
574,19
1 141,39
4.1
Прямые расходы:
тыс.руб.
472,94
478,55
957,46
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
145,53
156,01
301,53
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
91,02
95,39
186,41
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
27,48
28,8
56,28
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
9,00
9,00
18,00
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
0
0,00
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс.руб.
91,38
75,61
172,97
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0
0
0,00
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс.руб.
0
0
0,00
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс.куб.м
0
0
0,00
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0
0
0,00
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс.куб.м
0
0
0,00
4.1.9
цеховые расходы
тыс.руб.
70,29
73,67
143,96
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс.руб.
38,24
40,07
78,31
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
91,26
95,64
183,93
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1
Прямые расходы:
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс.куб.м
0
0
0,00
5.1.9
цеховые расходы
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс.руб.
0
0
0,00
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
0
0
0,00
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс.руб.
378,25
396,28
771,56
6.1
Прямые расходы:
тыс.руб.
286,99
300,64
587,63
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
114,16
119,64
233,80
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
35,43
37,13
72,56
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
2,5
2,5
5,00
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс.руб.
26,37
27,63
54,00
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс.куб.м
0
0
0,00
6.1.8
цеховые расходы
тыс.руб.
70,29
73,67
143,96
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс.руб.
38,24
40,07
78,31
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
91,26
95,64
183,93
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс.руб.
942,45
970,47
1 912,94
7.1
Прямые расходы:
тыс.руб.
759,93
779,19
1 545,09
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс.руб.
0
0
0,00
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
145,53
156,01
301,53
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
205,18
215,03
420,21
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
62,91
65,93
128,84
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
11,50
11,50
23,00
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
0
0,00
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс.руб.
117,75
103,24
226,97
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0
0
0,00
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс.руб.
0
0
0,00
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс.руб.
0
0
0,00
7.1.10
цеховые расходы
тыс.руб.
140,58
147,34
287,92
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс.руб.
76,48
80,14
156,62
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
182,52
191,28
367,85
8
Валовая прибыль:
тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс.руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс.руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс.руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс.руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс.руб.
0
0
0,00
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс.руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс.руб.



8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс.руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс.руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс.руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс.руб.
942,45
970,47
1 912,94
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Производственной программы по источникам финансирования
тыс.руб.
123,99
123,99
247,97
12.1
амортизация
тыс.руб.
11,50
11,50
23,00
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс.руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс.руб.
112,49
112,49
224,97
12.4
прочие источники
тыс.руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс.руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс.руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс.руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс.руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс.руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
17,22
17,73
17,48



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий Производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Замена задвижек на водяных колодцах по ул. Гагарина, Сайдашева, Ленина, Тукая, Кирова, Больничная с. Шугурово
подъем воды
0


0
1.2
Ремонт водяных колодцев 4 шт.
подъем воды
0


0
1.3
Устройство ограждения на артезианской скважине по ул. Сайдашева
подъем воды
0


0
1.4
Устройство ограждения на артезианской скважине по ул. Халикова
подъем воды
0


0
1.5
Устройство ограждения каптажа Табор-2
подъем воды
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Ликвидация водоразборных колонок в кол-ве 18 шт.
подъем воды
0

0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "ШУГУРОВСКОЕ МПП"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
135 507,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
109 458,0
в т.ч. - населению
98 871,0
- бюджетным организациям
9 239,0
- прочим потребителям
1 348,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
19 307,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
135 507,0
Уровень потерь (%)
14%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
6 742
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
20,70
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
20,70
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
31,00
Коэффициент потерь (куб.м/км)
932,71
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
41,65
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
2 374,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,14
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
3
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
60%
- оборудование водозаборов
70%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
50%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
14
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
10
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
20
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
20
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
6
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
10
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
63%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км)
13,00
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
13,00
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
25%
- оборудование водозаборов
25%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
25%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
135 507,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
135 507,0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
543 120,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
543 120,0



МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
4
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
4
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
4
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
8 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
8 760





Приложение 8
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан
по тарифам
от 21 ноября 2013 г. № 354

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОКАНАЛ-КП" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ВОДОКАНАЛ-КП"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Наименование организации
ООО "Водоканал-КП"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1651067952
КПП организации
165101001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Период регулирования
2014
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Нижнекамский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Поселок Камские Поляны
ОКТМО
92644156
Юридический адрес организации
423564, Республика Татарстан, Нижнекамский район, п.г.т. Камские Поляны, зд. 320в
Почтовый адрес организации
423564, Республика Татарстан, Нижнекамский район, п.г.т. Камские Поляны, зд. 320в, а/я 189
Наименование уполномоченного органа, утвердившего Производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс.руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
В натуральном выражении
В денежном выражении, тыс.руб.
Всего
В том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Капремонт участка трубопровода холодного водоснабжения от ГВ-54 до многоквартирного дома 2/42
транспортировка воды
315,12
13,30

301,82


126
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
315,12
13,30
0
301,82
0
0
X
X
X
X
X
X
X
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
Всего
315,12
13,30
0
301,82
0
0
X
X
X
X
X
X
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
на подъем воды
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
на транспортирование воды
315,12
13,30
0
301,82
0
0
X
X
X
X
X
0
X



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
879 853,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
879 853
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
0,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
50 284
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
863 311
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
829 568,7
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
171 239,9
то же в % от воды, поданной в сеть
%
20,64
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
31 127
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
627 201,6
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
4 580
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
636 843,6
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
51 544,0
8.3.2
Населению
куб.м
321 454,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
263 845,6
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
622 621,6
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
0,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
97,8
11.1
Бюджетным потребителям
%
100,0
11.2
Населению
%
100,0
11.3
Прочим потребителям
%
100,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
36,7
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
1,9
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
71,6
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0,0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
100,0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
99,4%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
99,4%



ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс.куб.м
627,202
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс.куб.м
5
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс.куб.м
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс.куб.м
622,622
2.3.1
население
тыс.куб.м
321,454
2.3.2
бюджетные организации
тыс.куб.м
37,322
2.3.3
прочие потребители
тыс.куб.м
263,846
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс.куб.м/час
0,07

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс.руб.
23 029,06
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс.руб.
8 951,97
4.1
Прямые расходы:
тыс.руб.
7 876,65
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
3 999,88
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
1 599,24
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
482,97
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
0,00
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс.руб.
0,00
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс.руб.
22,39
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0,00
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс.руб.
0,00
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс.куб.м
0,00
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0,00
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс.куб.м
0,00
4.1.9
цеховые расходы
тыс.руб.
1 538,93
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс.руб.
233,23
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
1 075,32
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс.руб.
6 980,91
5.1
Прямые расходы:
тыс.руб.
6 142,35
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс.руб.
597,89
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
464,02
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
2 753,97
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
831,70
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
13,30
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс.руб.
0,00
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс.руб.
99,50
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0,00
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0,00
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс.куб.м
0,00
5.1.9
цеховые расходы
тыс.руб.
1 200,09
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс.руб.
181,88
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
838,55
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс.руб.
7 096,19
6.1
Прямые расходы:
тыс.руб.
6 243,79
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
1 887,20
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
1 939,13
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
585,62
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
0,00
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс.руб.
0,00
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс.руб.
427,05
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
315,12
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0,00
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс.куб.м
0,00
6.1.8
цеховые расходы
тыс.руб.
1 219,91
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс.руб.
184,88
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
852,40
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс.руб.
23 029,06
7.1
Прямые расходы:
тыс.руб.
20 262,78
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс.руб.
597,89
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
6 351,10
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
6 292,34
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
1 900,29
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
13,30
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс.руб.
0,00
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс.руб.
548,94
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
315,12
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс.руб.
0,00
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс.руб.
0,00
7.1.10
цеховые расходы
тыс.руб.
3 958,93
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс.руб.
600,00
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
2 766,28
8
Валовая прибыль:
тыс.руб.
141,93
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс.руб.
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс.руб.
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс.руб.
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс.руб.
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс.руб.
141,93
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс.руб.
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс.руб.
141,93
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс.руб.
0
9
Убыток
тыс.руб.
0
10
Внереализационные расходы
тыс.руб.
0
11
Товарная продукция
тыс.руб.
23 170,99
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Производственной программы по источникам финансирования
тыс.руб.
315,12
12.1
амортизация
тыс.руб.
13,30
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс.руб.
0
12.3
ремонтный фонд
тыс.руб.
301,82
12.4
прочие источники
тыс.руб.
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс.руб.
0
13.1
амортизация
тыс.руб.
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс.руб.
0
13.3
плата за подключение
тыс.руб.
0
13.4
прочие источники
тыс.руб.
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
36,94



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий Производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Капремонт участка трубопровода холодного водоснабжения от ГВ-54 до многоквартирного дома 2/42
транспортировка воды
0
0

0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ВОДОКАНАЛ-КП"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
879 853,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
622 621,6
в т.ч. - населению
321 454,0
- бюджетным организациям
37 322,0
- прочим потребителям
263 845,6
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
171 239,9
Объем отпуска в сеть (куб.м)
829 568,7
Уровень потерь (%)
2064%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
31 127
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
50 284
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
49,10
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
10,43
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
26
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
13
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
0,00
Коэффициент потерь (куб.м/км)
3 487,57
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
22,30
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
14 414,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
100%
- оборудование системы транспортирования воды
10%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
27
- оборудование системы очистки воды
27
- оборудование системы транспортирования воды
27
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
20
- оборудование системы очистки воды
20
- оборудование системы транспортирования воды
15
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
61%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км)
29,85
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
5,20
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
11,90
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
12,75
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
10%
- оборудование водозаборов
8%
- оборудование системы очистки воды
12%
- оборудование системы транспортирования воды
11%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
883 300,0
- оборудование системы очистки воды
865 050
- оборудование системы транспортирования воды
829 645,0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
11 023 000,0
- оборудование системы очистки воды
7 300 000,0
- оборудование системы транспортирования воды
7 300 000,0



МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
350
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
49 752
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
2 400
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
46 250
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
350
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
49 752
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
2 400
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
46 250
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
350
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
49 752
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
2 400
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
46 250
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
129,77
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
290,00
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
6 450
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
8 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
8 760
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
8 760





Приложение 9
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан
по тарифам
от 21 ноября 2013 г. № 354

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
"ЧИСТОПОЛЬ-ВОДОКАНАЛ" - ФИЛИАЛА ОАО "ВОДОКАНАЛСЕРВИС"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ЧИСТОПОЛЬ-ВОДОКАНАЛ" - ФИЛИАЛА
ОАО "ВОДОКАНАЛСЕРВИС"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Наименование организации
ОАО "Водоканалсервис"
Наименование подразделения
"Чистополь-Водоканал" - филиал ОАО "Водоканалсервис"
ИНН организации
1658051052
КПП организации
165202001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Период регулирования
2014
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Чистопольский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Город Чистополь
ОКТМО
92659101
Юридический адрес организации
420950, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тэцевская, д. 1
Почтовый адрес организации
423541, Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. К.Либкнехта, д. 1а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего Производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс.руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
В натуральном выражении
В денежном выражении, тыс.руб.
Всего
В том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Капитальный ремонт и замена водоразборных колонок по ул. Тукая, 129, Энгельса у АСО, Тукая - Гафури, Кулясова, Галактионова - Урицкого, Мира - Поселковая
транспортировка воды
13,80
0
0
13,80
0
0
7
хозспособом
0
0
0
0
0
1.2
Капитальный ремонт и замена задвижек Ф 50 мм - 3 шт. - Часовая, 36, Матросова, 20, п. Луч, ул. Элеваторная
транспортировка воды
31,35
0
0
31,35
0
0
3
хозспособом
0
0
0
0
0
1.3
Капитальный ремонт и замена задвижек Ф 200 мм - 2 шт. ул. Энгельса у МЦ, ул. Энгельса, 10; Ф 250 мм - 1 шт. ул. Красноармейская - Комсомольская
транспортировка воды
31,35
0
0
31,35
0
0
3
хозспособом
0
0
0
0
0
1.4
Капитальный ремонт и замена задвижек Ф 300 мм - 1 шт. ул. Бутлерова, 1; Ф 500 мм - ул. Энгельса у МЦ - 1 шт.
транспортировка воды
20,90
0
0
20,90
0
0
2
хозспособом
0
0
0
0
0
1.5
Капитальный ремонт и замена задвижек Ф 150 мм - ул. Шамсутдинова (общ.), ул. Шамсутдинова - Привалова
транспортировка воды
20,90
0
0
20,90
0
0
2
хозспособом
0
0
0
0
0
1.6
Капитальный ремонт и замена задвижек Ф 150 мм - ул. Студенческая - К.Маркса, ул. Шамсутдинова - Чернышевского
транспортировка воды
20,90
0
0
20,90
0
0
2
хозспособом
0
0
0
0
0
1.7
Капитальный ремонт и замена ветхих сетей по ул. Б.Хмельницкого, Ф 100 мм - 100 м; ул. Советская, Ф 63-200 м, 2-й пер. Лесной, Ф 160 мм - 100 м
транспортировка воды
105,44
0
0
105,44
0
0
400
хозспособом
0
0
0
0
0
1.8
Капитальный ремонт кирпичных колодцев по ул. Советская - 3 шт., Энгельса - 3 шт., Тукая - 2 шт.
транспортировка воды
41,67
0
0
41,67
0
0
8
хозспособом
0
0
0
0
0
1.9
Капитальный ремонт ж/б колодцев d - 2 м ул. М.Джалиля
транспортировка воды
56,95
0
0
56,95
0
0
3
хозспособом
0
0
0
0
0
1.10
Капитальный ремонт ж/б колодцев, d 1,5 м - 8 шт. - ул. Энгельса - 3 шт. пер. Камский, ул. Камская - 2 шт., ул. Мира - О.Кошевого, ул. Бутлерова
транспортировка воды
151,86
0
0
151,86
0
0
8
хозспособом
0
0
0
0
0
1.11
Капитальный ремонт ж/б колодцев, d 1 м - 2 шт. - по ул. Гагарина в п. Луч
транспортировка воды
37,96
0
0
37,96
0
0
2
хозспособом
0
0
0
0
0
1.12
Кап. ремонт и замена стальных водопроводных труб d - 100 мм - 140 м; d - 50 мм - 139,4 м на скв. № 15 - водозабор "Грунтовый" г. Чистополь, ул. Полевая, 2в
подъем воды
81,73
0
0
81,73
0
0
279
хозспособом
0
0
0
0
0
1.13
Кап. ремонт и уст-ка обратных чугунных клапанов d - 100 мм - 4 шт.; d - 150 мм - 2 шт.; d - 200 мм - 4 шт. - водозабор "Грунтовый" г. Чистополь, ул. Полевая, 2в
подъем воды
25,08
0
0
25,08
0
0
10
хозспособом
0
0
0
0
0
1.14
Кап. ремонт и уст-ка задвижек d - 100 мм - 4 шт.; d - 150 мм - 3 шт.; d - 200 мм - 2 шт. - водозабор "Грунтовый" г. Чистополь, ул. Полевая, 2в
подъем воды
41,08
0
0
41,08
0
0
9
хозспособом
0
0
0
0
0
1.15
Кап. ремонт насоса Д-315-71а - водозабор "Грунтовый" г. Чистополь, ул. Полевая, 2в
подъем воды
2,16
0
0
2,16
0
0
1
хозспособом
0
0
0
0
0
1.16
Кап. ремонт насоса НДС-250 с заменой подшипников и вала - 2 шт. - водозабор "Грунтовый" г. Чистополь, ул. Полевая, 2в, г. Чистополь, ул. Маркина, 12б - 1 шт.
подъем воды
4,96
0
0
4,96
0
0
3
хозспособом
0
0
0
0
0
1.17
Кап. ремонт насоса марки "К" с заменой подшипников и вала - 1 шт. - водозабор "Грунтовый", ул. Полевая, 2в; ВНС-1 - 2 шт.; ВНС-2 - 1 шт.; ВНС-3 - 2 шт.; ВНС-5 - 1 шт.
подъем воды
1,94
0
0
1,94
0
0
7
хозспособом
0
0
0
0
0
1.18
Кап. ремонт насосов ЭЦВ 8-40-120 на скважинах № 9, 10, 15 - водозабор "Грунтовый", ул. Полевая, 2в
подъем воды
118,57
0
0
118,57
0
0
3
хозспособом
0
0
0
0
0
1.19
Текущий ремонт средств автоматизации и диспетчеризации на объектах водоснабжения ГВЗ, ВНС г. Чистополь
подъем воды
58,27
0
0
58,27
0
0
15
хозспособом
0
0
0
0
0
1.20
Текущий ремонт электрооборудования по объектам ГВЗ и ВНС г. Чистополь
подъем воды
28,02
0
0
28,02
0
0
21
хозспособом
0
0
0
0
0
1.21
Текущий ремонт по общестроительным работам на объектах ГВЗ и ВНС г. Чистополь
подъем воды
37,50
0
0
37,50
0
0
50
хозспособом
0
0
0
0
0
1.22
Текущий ремонт водопроводных сетей
подъем воды
108,71
0
0
108,71
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
1.23
Текущий ремонт по объектам ГВЗ и ВНС
подъем воды
53,80
0
0
53,80
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
1.24
Ремонт электрооборудования по объектам ВНС и ГВЗ
подъем воды
89,60
0
0
89,60
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
1 184,51
0
0
1 184,51
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1
Реконструкция уличной водопроводной сети диаметром 63, 110, 160, 200 мм полиэтилен по ул. Загородная, Чкалова, Крупской, Зеленая г. Чистополь (п/м)
транспортировка воды
1 915,84
1 915,84
0
0
0
0
0
хозспособом
экономия водопотребления
24 906
куб.м
702
2,7
Итого по II разделу
1 915,84
1 915,84
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0,00
0,00
0
0,00
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Замена насосов на водозаборе "Грунтовый" на новые нас. агрегаты: арт.скв. № 1, 20 - ЭЦВ-10-65-90 - 2 шт., арт.скв. № 16, 21, 22 - ЭЦВ 12-160-100 - 3 шт.
подъем воды
256,16
256,16
0
0
0
0
5
хозспособом
экономия эл. энергии
75 787,00
кВт.ч
288,29
0,9 лет
Итого по IV разделу
256,16
256,16
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
3356,51
2172,00
0
1184,51
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
907,58
256,16
0
651,42
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0,00
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
2448,93
1915,84
0
533,09
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
2 855 182,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
2 855 182,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
4 000
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
2 851 182,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
418 000,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
14,66
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
149 700
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
2 283 482,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
2 283 482,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
209 176,0
8.3.2
Населению
куб.м
1 809 300,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
265 006,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
2 122 482,0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
98 000,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
92,9
11.1
Бюджетным потребителям
%
100,0
11.2
Населению
%
97,0
11.3
Прочим потребителям
%
99,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
206,5
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
2,7
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
260,7
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0,0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
93,0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
123,2%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
100,0%



ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
да
да
да

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс.куб.м
1141,741
1141,741
2 283,482
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс.куб.м
0
0
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс.куб.м
0
0
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс.куб.м
1141,741
1141,741
2 283,482
2.3.1
население
тыс.куб.м
904,650
904,650
1 809,300
2.3.2
бюджетные организации
тыс.куб.м
104,588
104,588
209,176
2.3.3
прочие потребители
тыс.куб.м
132,503
132,503
265,006
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс.куб.м/час
0,13
0,13
0,26

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс.руб.
25917,52
27683,47
53 601,02
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс.руб.
13839,57
14623,53
28 463,12
4.1
Прямые расходы:
тыс.руб.
10419,15
11038,93
21 458,10
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
5721,48
6133,43
11 854,92
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
1187,17
1244,15
2 431,32
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
358,52
375,73
734,26
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
367,5
367,5
735,00
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
0
0,00
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс.руб.
318,08
333,34
651,42
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
178,28
186,84
365,12
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс.руб.
0
0
0,00
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс.куб.м
0
0
0,00
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0
0
0,00
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс.куб.м
0
0
0,00
4.1.9
цеховые расходы
тыс.руб.
2466,4
2584,78
5 051,18
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс.руб.
0
0
0,00
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
3420,42
3584,6
7 005,03
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс.руб.
69,14
72,46
141,60
5.1
Прямые расходы:
тыс.руб.
69,14
72,46
141,60
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс.руб.
69,14
72,46
141,60
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс.куб.м
0
0
0,00
5.1.9
цеховые расходы
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс.руб.
0
0
0,00
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
0
0
0,00
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс.руб.
12008,81
12987,48
24 996,29
6.1
Прямые расходы:
тыс.руб.
8017,6
8381,61
16 399,21
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
1409,2
1510,66
2 919,86
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
1676,43
1756,89
3 433,32
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
506,28
530,58
1 036,86
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
261
261
522,00
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс.руб.
877,45
877,45
1 754,90
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс.руб.
260,3
272,79
533,09
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
260,3
272,79
533,09
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс.куб.м
0
0
0,00
6.1.8
цеховые расходы
тыс.руб.
3026,94
3172,24
6 199,18
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс.руб.
0
0
0,00
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
3991,21
4605,87
8 597,08
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс.руб.
25917,52
27683,47
53 601,02
7.1
Прямые расходы:
тыс.руб.
18505,89
19493
37 998,91
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс.руб.
69,14
72,46
141,60
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
7 130,68
7 644,09
14 774,78
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
2 863,60
3 001,04
5 864,64
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
864,80
906,31
1 771,12
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
628,50
628,50
1 257,00
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс.руб.
877
877
1 754,90
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс.руб.
578,38
606,13
1 184,51
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
438,58
459,63
898,21
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс.руб.
0
0
0,00
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс.руб.
0
0
0,00
7.1.10
цеховые расходы
тыс.руб.
5493,34
5757,02
11 250,36
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
7411,63
8190,47
15 602,11
8
Валовая прибыль:
тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс.руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс.руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс.руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс.руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс.руб.
0
0
0,00
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс.руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс.руб.
0
0
0
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс.руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс.руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс.руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс.руб.
25917,52
27683,47
53 601,02
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Производственной программы по источникам финансирования
тыс.руб.
1678,25
1678,25
3 356,51
12.1
амортизация
тыс.руб.
1086,00
1086,00
2 172,00
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс.руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс.руб.
592,25
592,25
1 184,51
12.4
прочие источники
тыс.руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс.руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс.руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс.руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс.руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс.руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
22,70
24,25
23,47



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий Производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Капитальный ремонт и замена водоразборных колонок по ул. Тукая, 129, Энгельса у АСО, Тукая - Гафури, Кулясова, Галактионова - Урицкого, Мира - Поселковая
транспортировка воды
0

0
0
1.2
Капитальный ремонт и замена задвижек Ф 50 мм - 3 шт. - Часовая, 36, Матросова, 20, п. Луч, ул. Элеваторная
транспортировка воды
0

0

1.3
Капитальный ремонт и замена задвижек Ф 200 мм - 2 шт. ул. Энгельса у МЦ, ул. Энгельса, 10; Ф 250 мм - 1 шт. ул. Красноармейская - Комсомольская
транспортировка воды
0
0

0
1.4
Капитальный ремонт и замена задвижек Ф 300 мм - 1 шт. ул. Бутлерова, 1; Ф 500 мм - ул. Энгельса у МЦ - 1 шт.
транспортировка воды

0
0
0
1.5
Капитальный ремонт и замена задвижек Ф - 150 мм - ул. Шамсутдинова (общ.), ул. Шамсутдинова - Привалова
транспортировка воды

0
0
0
1.6
Капитальный ремонт и замена задвижек Ф 150 мм - ул. Студенческая - К.Маркса, ул. Шамсутдинова - Чернышевского
транспортировка воды
0

0
0
1.7
Капитальный ремонт и замена ветхих сетей по ул. Б.Хмельницкого, Ф 100 мм - 100 м; ул. Советская, Ф 63 - 200 м, 2-й пер. Лесной, Ф 160 мм - 100 м
транспортировка воды
0


0
1.8
Капитальный ремонт кирпичных колодцев по ул. Советская - 3 шт., Энгельса - 3 шт., Тукая - 2 шт.
транспортировка воды
0

0
0
1.9
Капитальный ремонт ж/б колодцев d - 2 м ул. М.Джалиля
транспортировка воды
0
0

0
1.10
Капитальный ремонт ж/б колодцев, d 1,5 м - 8 шт. - ул. Энгельса - 3 шт. пер. Камский, ул. Камская - 2 шт., ул. Мира - О.Кошевого, ул. Бутлерова
транспортировка воды
0
0

0
1.11
Капитальный ремонт ж/б колодцев, d 1 м - 2 шт. - по ул. Гагарина в п. Луч
транспортировка воды
0

0
0
1.12
Кап. ремонт и замена стальных водопроводных труб d - 100 мм - 140 м; d - 50 мм - 139,4 м на скв. № 15 - водозабор "Грунтовый" г. Чистополь, ул. Полевая, 2в
подъем воды
0



1.13
Кап. ремонт и уст-ка обратных чугунных клапанов d - 100 мм - 4 шт.; d - 150 мм - 2 шт.; d - 200 мм - 4 шт. - водозабор "Грунтовый" г. Чистополь, ул. Полевая, 2в
подъем воды

0
0
0
1.14
Кап. ремонт и уст-ка задвижек d - 100 мм - 4 шт.; d - 150 мм - 3 шт.; d - 200 мм - 2 шт. - водозабор "Грунтовый" г. Чистополь, ул. Полевая, 2в
подъем воды

0
0
0
1.15
Кап. ремонт насоса Д-315-71а - водозабор "Грунтовый" г. Чистополь, ул. Полевая, 2в
подъем воды
0

0
0
1.16
Кап. ремонт насоса НДС-250 с заменой подшипников и вала - 2 шт. - водозабор "Грунтовый" г. Чистополь, ул. Полевая, 2в, г. Чистополь, ул. Маркина, 12б - 1 шт.
подъем воды
0
0

0
1.17
Кап. ремонт насоса марки "К" с заменой подшипников и вала - 1 шт. - водозабор "Грунтовый", ул. Полевая, 2в; ВНС-1 - 2 шт.; ВНС-2 - 1 шт.; ВНС-3 - 2 шт.; ВНС-5 - 1 шт.
подъем воды
0
0
0

1.18
Кап. ремонт насосов ЭЦВ 8-40-120 на скважинах № 9, 10, 15 - водозабор "Грунтовый", ул. Полевая, 2в
подъем воды
0
0
0

1.19
Текущий ремонт средств автоматизации и диспетчеризации на объектах водоснабжения ГВЗ, ВНС г. Чистополь
подъем воды
0


0
1.20
Текущий ремонт электрооборудования по объектам ГВЗ и ВНС г. Чистополь
подъем воды
0


0
1.21
Текущий ремонт по общестроительным работам на объектах ГВЗ и ВНС г. Чистополь
подъем воды
0


0
1.22
Текущий ремонт водопроводных сетей
подъем воды
0


0
1.23
Текущий ремонт по объектам ГВЗ и ВНС
подъем воды
0


0
1.24
Ремонт электрооборудования по объектам ВНС и ГВЗ
подъем воды
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1
Реконструкция уличной водопроводной сети диаметром 63, 110, 160, 200 мм полиэтилен по ул. Загородная, Чкалова, Крупской, Зеленая, г. Чистополь (п/м)
транспортировка воды
0
0


Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Замена насосов на водозаборе "Грунтовый" на новые нас. агрегаты: арт.скв. № 1, 20 - ЭЦВ-10-65-90 - 2 шт., арт.скв. № 16, 21, 22 - ЭЦВ 12-160-100 - 3 шт.
подъем воды
0
0


Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "ЧИСТОПОЛЬ-ВОДОКАНАЛ" - ФИЛИАЛА
ОАО "ВОДОКАНАЛСЕРВИС"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
2 855 182,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
2 283 482,0
в т.ч. - населению
1 809 300,0
- бюджетным организациям
209 176,0
- прочим потребителям
265 006,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
418 000,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
2 851 182,0
Уровень потерь (%)
15%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
149 700
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
4 000
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
105,61
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
78,61
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
17
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
10
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
75,00
Коэффициент потерь (куб.м/км)
3 957,96
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
32,72
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
55 300,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,99
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
105
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
69%
- оборудование водозаборов
70%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
68%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
21
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
27
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
30
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
40
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
9
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
13
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
77%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км)
81,40
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
45,40
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
32,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
4,00
диаметр от 1000 мм (км)
0,00
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
35%
- оборудование водозаборов
33%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
38%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
2 855 182,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
2 855 182,0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
8 760 000,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
7 446 000,0



МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
1 216
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
685
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
13 380
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
1 216
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
685
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
13 380
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
1 216
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
685
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
13 380
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
32,55
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
300
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
6 000
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
8 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
8 760





Приложение 10
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан
по тарифам
от 21 ноября 2013 г. № 354

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
"ЗЕЛЕНОДОЛЬСК-ВОДОКАНАЛ" - ФИЛИАЛА ОАО "ВОДОКАНАЛСЕРВИС"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ЗЕЛЕНОДОЛЬСК-ВОДОКАНАЛ" -
ФИЛИАЛА ОАО "ВОДОКАНАЛСЕРВИС"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ОАО "Водоканалсервис"
Наименование подразделения
"Зеленодольск-Водоканал" - филиал ОАО "Водоканалсервис"
ИНН организации
1658051052
КПП организации
164802001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Период регулирования
2014
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Зеленодольский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Город Зеленодольск
ОКТМО
92628101
Юридический адрес организации
423541, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Озерная, 48
Почтовый адрес организации
423541, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Озерная, 48
Наименование уполномоченного органа, утвердившего Производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс.руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
В натуральном выражении
В денежном выражении, тыс.руб.
Всего
В том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Ремонт сооружений, зданий
подъем воды
1 107,90
0
0
1 107,90
0
0
3 002
хозспособом
0
0
0
0
0
1.2
Замена задвижек
подъем воды
2 624,94
0
0
2 624,94
0
0
30
хозспособом
0
0
0
0
0
1.3
Замена пожарных гидрантов
транспортировка воды
650,95
0
0
650,95
0
0
66
хозспособом
0
0
0
0
0
1.4
Замена ВРК
транспортировка воды
124,49
0
0
124,49
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
1.5
Ремонт водопроводных колодцев
транспортировка воды
768,25
0
0
768,25
0
0
14
хозспособом
0
0
0
0
0
1.6
Ремонт пожарных гидрантов
транспортировка воды
216,65
0
0
216,65
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
1.7
Ремонт ВРК
транспортировка воды
173,49
0
0
173,49
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
1.8
Замена и ремонт ветхих сетей
транспортировка воды
883,79
0
0
883,79
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
1.9
Ремонт артскважин на Васильевском, Восточном, Западном водозаборах
подъем воды
336,49
0
0
336,49
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
1.10
Ремонт насосов
транспортировка воды
265,19
0
0
265,19
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
1.11
Ремонт бесхозных сетей
транспортировка воды
529,01
0
0
529,01
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
7 681,15
0
0
7 681,15
0
0
X
X
X
X
X
X
X
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0,00
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1
Устранение аварийных ситуаций, ремонт задвижек
транспортировка воды
970,35
0
0
970,35
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
3.2
Замена насосов ЭЦВ 10-120-80 и ЭЦВ 10-65-65
подъем воды
167,39
167,39
0
0
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
3.3
Установка плавного пуска на скважинах 13, 5, 19, 11 на Восточном водозаборе
подъем воды
322,28
322,28
0
0
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
1 460,02
489,67
0
970,35
0
0
X
X
X
X
X
0
X
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Замена насоса 5НДВ Васильевского водозабора на насос WILO IL 150/270-22/4
подъем воды
239,78
239,78
0
0
0
0
1
хозспособом
экономия эл. энергии
111,69
тыс. кВт
413,25
2 мес.
4.2
Замена насоса 300Д 70 с эл. двигателем 315 кВт на насос WILO 250/570НА-315/-Т4 с двигателем 280 кВт на Западном водозаборе
подъем воды
3 044,49
3 044,49
0
0
0
0
1
хозспособом
экономия эл. энергии
306,60
тыс. кВт
1 134,42
2,7 лет
4.3
Замена насоса 200Д на Восточном водозаборе на насос WILO ASP 150/4 с частотным преобразователем
подъем воды
239,78
239,78
0
0
0
0
1
хозспособом
экономия эл. энергии
82,10
тыс. кВт
303,80
8 мес.
Итого по IV разделу
3 524,05
3 524,05
0
0,00
0
0
X
X
X
X
X
0
X
Всего
12665,22
4013,72
0
8651,50
0
0
X
X
X
X
X
X
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
на подъем воды
8083,05
4013,72
0
4069,33
0
0
X
X
X
X
X
0
X
на очистку воды
0,00
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
на транспортирование воды
4582,17
0
0
4582,17
0
0
X
X
X
X
X
0
X



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
9 202 097,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
9 202 097,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
7 200
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
710 896
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
9 194 897,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
1 441 110,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
15,67
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
717 190
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
7 036 597,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
7 036 597,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
475 333,0
8.3.2
Населению
куб.м
5 164 186,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
1 397 078,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
5 585 958,0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
1 450 639,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
79,4
11.1
Бюджетным потребителям
%
95,0
11.2
Населению
%
100,0
11.3
Прочим потребителям
%
100,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
589,5
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
0,0
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
803,3
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x

15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
x
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
79,4
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
88,3%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
96,3%



ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
да
да
да

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс.куб.м
3518,299
3518,299
7 036,597
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс.куб.м
0
0
0,00
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс.куб.м
0
0
0,000
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс.куб.м
3518,299
3518,299
7 036,597
2.3.1
население
тыс.куб.м
2582,093
2582,093
5 164,186
2.3.2
бюджетные организации
тыс.куб.м
237,667
237,667
475,333
2.3.3
прочие потребители
тыс.куб.м
698,539
698,539
1 397,078
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс.куб.м/час
0,40
0,40
0,80

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс.руб.
50452,40
50621,02
101 073,43
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс.руб.
28204,11
28204,11
56 408,19
4.1
Прямые расходы:
тыс.руб.
26539,13
26539,13
53 078,23
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
11190,54
11190,54
22 381,07
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
5338,74
5338,74
10 677,48
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
1612,3
1612,30
3 224,60
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
571,37
571,37
1 142,73
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
0
0,00
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс.руб.
201,56
201,56
403,11
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
168,25
168,25
336,49
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс.руб.
0
0
0,00
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс.куб.м
0
0
0,00
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0
0
0,00
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс.куб.м
0
0
0,00
4.1.9
цеховые расходы
тыс.руб.
4904,95
4904,95
9 809,90
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс.руб.
2719,67
2719,67
5 439,34
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
1664,98
1664,98
3 329,95
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс.руб.
4879,5
4879,5
9 759,01
5.1
Прямые расходы:
тыс.руб.
4761,86
4761,86
9 523,74
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс.руб.
29,72
29,72
59,45
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
3051,91
3051,91
6 103,83
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
876,75
876,75
1 753,50
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
264,78
264,78
529,56
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс.куб.м
0
0
0,00
5.1.9
цеховые расходы
тыс.руб.
346,55
346,55
693,10
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс.руб.
192,15
192,15
384,31
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
117,64
117,64
235,27
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс.руб.
17368,79
17537,41
34 906,23
6.1
Прямые расходы:
тыс.руб.
16370,42
16539,04
32 909,48
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
3237,5
3237,5
6 475,01
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
2846,37
2846,37
5 692,74
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
859,6
859,6
1 719,21
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
815,12
815,12
1 630,24
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс.руб.
4124,17
4124,17
8 248,35
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
3978,03
3978,03
7 956,06
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс.куб.м
0
0
0,00
6.1.8
цеховые расходы
тыс.руб.
2941,17
2941,17
5 882,34
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс.руб.
1546,49
1715,11
3 261,60
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
998,37
998,37
1 996,75
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс.руб.
50452,4
50621,02
101 073,43
7.1
Прямые расходы:
тыс.руб.
47671,41
47840,03
95 511,46
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс.руб.
29,72
29,72
59,45
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
17479,95
17479,95
34 959,91
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
9061,86
9061,86
18 123,72
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
2736,68
2736,68
5 473,36
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
1 386,49
1 386,49
2 772,97
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
0
0,00
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс.руб.
4 325,73
4 325,73
8 651,46
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
4 146,28
4 146,28
8 292,55
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс.руб.
0
0
0,00
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс.руб.
0
0
0,00
7.1.10
цеховые расходы
тыс.руб.
8192,67
8192,67
16 385,34
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс.руб.
4458,31
4626,93
9 085,25
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
2780,99
2780,99
5 561,97
8
Валовая прибыль:
тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс.руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс.руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс.руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс.руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс.руб.
0
0
0,00
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс.руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс.руб.
0
0
0
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс.руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс.руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс.руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс.руб.
50452,40
50621,02
101 073,43
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Производственной программы по источникам финансирования
тыс.руб.
6332,61
6332,61
12 665,22
12.1
амортизация
тыс.руб.
2006,86
2006,86
4 013,72
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс.руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс.руб.
4325,75
4325,75
8 651,50
12.4
прочие источники
тыс.руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс.руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс.руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс.руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс.руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс.руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
14,34
14,39
14,36



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий Производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Ремонт сооружений, зданий
подъем воды




1.2
Замена задвижек
подъем воды
0



1.3
Замена пожарных гидрантов
транспортировка воды
0



1.4
Замена ВРК
транспортировка воды
0


0
1.5
Ремонт водопроводных колодцев
транспортировка воды




1.6
Ремонт пожарных гидрантов
транспортировка воды




1.7
Ремонт ВРК
транспортировка воды




1.8
Замена и ремонт ветхих сетей
транспортировка воды
0


0
1.9
Ремонт артскважин на Васильевском, Восточном, Западном водозаборах
подъем воды
0


0
1.10
Ремонт насосов
транспортировка воды
0



1.11
Ремонт бесхозных сетей
транспортировка воды
0
0


Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1
Устранение аварийных ситуаций, ремонт задвижек
транспортировка воды




3.2
Замена насосов ЭЦВ 10-120-80 и ЭЦВ 10-65-65
подъем воды


0
0
3.3
Установка плавного пуска на скважинах 13, 5, 19, 11 на Восточном водозаборе
подъем воды
0
0

0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Замена насоса 5НДВ Васильевского водозабора на насос WILO IL 150/270-22/4
подъем воды
0
0
0

4.2
Замена насоса 300Д 70 с эл. двигателем 315 кВт на насос WILO 250/570НА-315/-Т4 с двигателем 280 кВт на Западном водозаборе
подъем воды
0
0

0
4.3
Замена насоса 200Д на Восточном водозаборе на насос WILO ASP 150/4 с частотным преобразователем
подъем воды
0

0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "ЗЕЛЕНОДОЛЬСК-ВОДОКАНАЛ" - ФИЛИАЛА
ОАО "ВОДОКАНАЛСЕРВИС"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
9 202 097,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
7 036 597,0
в т.ч. - населению
5 164 186,0
- бюджетным организациям
475 333,0
- прочим потребителям
1 397 078,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
1 441 110,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
9 194 897,0
Уровень потерь (%)
16%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
717 190
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
7 200
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
205,80
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
164,78
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
41
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
195,00
Коэффициент потерь (куб.м/км)
7 002,31
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
44,08
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
117 168,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,02
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
5
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
83%
- оборудование водозаборов
83%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
83%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
5
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
5
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
6
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
6
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
1
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
1
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
30%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км)
61,43
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
34,10
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
27,20
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0,13
диаметр от 1000 мм (км)
0,00
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
71%
- оборудование водозаборов
71%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
71%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
9 229 629,0
- оборудование системы очистки воды
710 896
- оборудование системы транспортирования воды
9 229 629,0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
13 030 500,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
13 030 500,0



МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
316
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
731
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
2 692
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
316
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
731
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
2 287
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
95%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
316
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
731
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
2 287
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0,00
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
8 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
8 760





Приложение 11
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан
по тарифам
от 21 ноября 2013 г. № 354

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КОММУНСЕРВИС-АКТАНЫШ"
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ "КОММУНСЕРВИС-АКТАНЫШ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Наименование организации
ООО Производственное объединение "Коммунсервис-Актаныш"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1604009537
КПП организации
160401001
Вид деятельности
Водоотведение
Период регулирования
2014
Виды товаров в системе водоотведения
Водоотведение
Виды услуг в системе водоотведения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Актанышский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Актанышское сельское поселение
ОКТМО
92605409
Юридический адрес организации
423740, Республика Татарстан, Актанышский район, с. Актаныш, пр. Ленина, 58
Почтовый адрес организации
423740, Республика Татарстан, Актанышский район, с. Актаныш, пр. Ленина, 58
Наименование уполномоченного органа, утвердившего Производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Форма № 2-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс.руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
В натуральном выражении
В денежном выражении, тыс.руб.
Всего
В том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Капитальный ремонт КНС 1, КНС 2
перекачка
150,0
0
0
150,0
0
0
10
ООО "Актанышские инженерные сети"
0
0
0
0
0
1.2
Текущий ремонт
перекачка
116,1
24,0
0
92,1
0
0
0
ООО "Актанышские инженерные сети"
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
266,1
24,0
0
242,1
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Автоматизация управления насосами КНС 2
перекачка
61,00
61,0
0
0
0
0
1
КЭР-Автоматика
экономия эл. энергии
260,00
кВт
1,20
51
4.2
Монтаж устройства плавного пуска насосов КНС 1
перекачка
63,00
63,0
0
0
0
0
3
КЭР-Автоматика
экономия эл. энергии
1300,00
кВт
5,90
10
Итого по IV разделу
124,00
124,0
0
0,00
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
390,10
148,00
0
242,10
0
0
x
x
x
x
x
0
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
по перекачке
390,10
148,00
0
242,10
0
0
x
x
x
x
x
0
x
по очистке
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
по транспортировке и утилизации
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Форма № 3-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Пропущено сточных вод, всего
куб.м
200 735,0
2
Технологические нужды предприятия
куб.м
0
3
Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего
куб.м
200 735,0
4
Хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0,0
5
Принято товарных сточных вод, в том числе от:
куб.м
200 735,0
5.1
Бюджетных потребителей
куб.м
46 648,0
5.2
Населения
куб.м
130 000,0
5.3
Прочих потребителей
куб.м
24 087,0
5.4
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
куб.м
0,0
6
Утилизация осадка и его захоронение (справочно)
куб.м
0
7
Объем отведенных стоков на 1 человека
куб.м/чел. в мес.
1,08
8
Присоединенная мощность
куб.м/час
22,91
9
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
9.1
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
0,0
9.2
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,00



ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
(да/нет)
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
x
x
x
2
Пропущено сточных вод всего, в том числе:
тыс.куб.м
100,368
100,368
200,735
2.1
Хозяйственные нужды предприятия
тыс.куб.м
0
0
0
2.2
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
тыс.куб.м
0
0
0
2.3
Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:
тыс.куб.м
100,368
100,368
200,735
2.3.1
Население
тыс.куб.м
65,000
65,000
130,000
2.3.2
Бюджетные организации
тыс.куб.м
23,324
23,324
46,648
2.3.3
Прочие потребители
тыс.куб.м
12,044
12,044
24,087
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению
тыс.куб.м/час
0,01
0,01
0,02

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
тыс.руб.
1710,95
1730,18
3 441,13
4
Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего
тыс.руб.
1635,52
1649,46
3 284,98
4.1
Прямые расходы
тыс.руб.
1581,42
1592,77
3 174,19
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
196,28
210,41
406,70
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
676,89
709,39
1 386,28
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
137,41
144,01
281,41
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
74
74
148,00
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
0
0,00
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс.руб.
118,21
123,89
242,10
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
73,24
76,76
150,00
4.1.7
Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0
0
0,00
4.1.7.1
Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями
тыс.куб.м
0
0
0,00
4.1.8
Цеховые расходы
тыс.руб.
378,63
331,07
709,70
4.1.9
Прочие прямые расходы
тыс.руб.
0
0
0,00
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
54,1
56,69
110,79
5
Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего
тыс.руб.
75,43
80,72
156,15
5.1
Прямые расходы
тыс.руб.
75,43
80,72
156,15
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс.руб.
5,89
6,17
12,1
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
69,54
74,55
144,1
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.8
Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.8.1
Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям
тыс.куб.м
0
0
0,00
5.1.9
Цеховые расходы
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс.руб.
0
0
0,00
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
0
0
0,00
6
Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1
Прямые расходы
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.7
Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.7.1
Объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям
тыс.куб.м
0
0
0,00
6.1.8
Цеховые расходы
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс.руб.
0
0
0,00
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
0
0
0,00
7
Расходы на весь технологический процесс - всего
тыс.руб.
1765,05
1786,87
3 441,13
7.1
Прямые расходы
тыс.руб.
1710,95
1730,18
3 330,34
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс.руб.
5,89
6,17
12,06
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
265,82
284,96
550,79
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
676,89
709,39
1 386,28
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
137,41
144,01
281,41
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
74
74
148,00
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
0
0,00
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс.руб.
118,21
123,89
242,10
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
73,24
76,76
150,00
7.1.8
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс.руб.
0
0
0,00
7.1.9
Цеховые расходы
тыс.руб.
378,63
331,07
709,70
7.1.10
Прочие прямые расходы
тыс.руб.
0
0
0,00
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
54,1
56,69
110,79

9
Валовая прибыль
тыс.руб.
26,39
26,39
52,78
9.1
Прибыль на развитие производства
тыс.руб.


0
9.2
Прибыль на социальное развитие
тыс.руб.


0
9.3
Прибыль на поощрение
тыс.руб.


0
9.4
Прибыль на прочие цели
тыс.руб.


0
9.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс.руб.
26,39
26,39
52,78
9.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс.руб.


0
9.5.2
Единый налог при УСН
тыс.руб.
26,39
26,39
52,78
9.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс.руб.


0
10
Убыток (выпадающие доходы)
тыс.руб.


0
11
Внереализационные расходы
тыс.руб.


0
12
Товарная продукция
тыс.руб.
1737,34
1756,57
3 493,91
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Производственной программы по источникам финансирования
тыс.руб.
195,05
195,05
390,1
13.1
Амортизация
тыс.руб.
74,00
74,00
148,00
13.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс.руб.
0
0
0
13.3
Ремонтный фонд
тыс.руб.
121,05
121,05
242,10
13.4
Прочие источники
тыс.руб.
0
0
0
14
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс.руб.
0
0
0
14.1
Амортизация
тыс.руб.
0
0
0
14.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс.руб.
0
0
0
14.4
Плата за подключение
тыс.руб.
0
0
0
14.5
Прочие источники
тыс.руб.
0
0
0
15
Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки
руб./куб.м
17,31
17,50
17,41



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий Производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Капитальный ремонт КНС 1, КНС 2
перекачка
0
0

0
1.2
Текущий ремонт
перекачка




Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Автоматизация управления насосами КНС 2
перекачка
0


0
4.2
Монтаж устройства плавного пуска насосов КНС 1
перекачка
0


0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
"КОММУНСЕРВИС-АКТАНЫШ"

Форма № 6-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем реализации товаров и услуг, в том числе от (куб.м):
200 735,00
- бюджетным организациям
46 648
- населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.)
130 000
- прочим потребителям
24 087
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
2,37
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
37
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
15,60
Протяженность напорных сетей (км)
1,70
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
1,70
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей (км)
13,90
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
13,90
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
96%
- оборудование транспортировки стоков
93%
- оборудование системы очистки стоков
100%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
37
- оборудование системы очистки стоков
37
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
40
- оборудование системы очистки стоков
20
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
3
- оборудование системы очистки стоков
0
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
10%
Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км)
1,50
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
1,50
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км)
0,00
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
20%
- оборудование транспортировки стоков
20%
- оборудование системы очистки стоков
20%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
200 735,00
- оборудование системы очистки стоков
200 735,00
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
1 024 800,00
- оборудование системы очистки стоков
1 024 800,00



МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1.
Удельное водоотведение (куб.м/чел.)
13,00
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
10 000
1.2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.2.1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м)
185 337,0
Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс.куб.м)
0,0
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
92%
1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
76%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)
13
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
17
1.2.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
10 000
1.2.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы канализационных сетей (час.)
8 760
Годовая продолжительность работы очистных сооружений (час.)
8 760





Приложение 12
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан
по тарифам
от 21 ноября 2013 г. № 354

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "БУИНСК-ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "БУИНСК-ВОДОКАНАЛ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Наименование организации
ОАО "Буинск-Водоканал"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1614007578
КПП организации
161401001
Вид деятельности
Водоотведение
Период регулирования
2014
Виды товаров в системе водоотведения
Водоотведение
Виды услуг в системе водоотведения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Буинский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Город Буинск
ОКТМО
92618101
Юридический адрес организации
422430, Республика Татарстан, г. Буинск, ул. Космовского, д. 111б
Почтовый адрес организации
422430, Республика Татарстан, г. Буинск, ул. Космовского, д. 111б
Наименование уполномоченного органа, утвердившего Производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Форма № 2-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс.руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м., шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
В натуральном выражении
В денежном выражении, тыс.руб.
Всего
В том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Замена щебня
очистка
69,37
0
0
69,37
0
0
20121
хозспособом
0
0
0
0
0
1.2
Очистка иловой площадки
очистка
14,38
0
0
14,38
0
0
109
хозспособом
0
0
0
0
0
1.3
Ремонт ж/б лотков
очистка
16,43
0
0
16,43
0
0
1
хозспособом
0
0
0
0
0
1.4
Замена насоса СМ 100 x 40
очистка
46,00
0
0
46,00
0
0
1
хозспособом
0
0
0
0
0
1.5
Замена компрессора
очистка
140,39
0
0
140,39
0
0
1
хозспособом
0
0
0
0
0
1.6
Ремонт канализационных сетей по ул. Арефьева
перекачка
158,88
0
0
158,88
0
0
68
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
445,44
0,0
0
445,44
0
0
X
X
X
X
X
X
X
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1
Реконструкция канализационных сетей по ул. Космовского
перекачка
671,41
671,41
0
0
0
0
380
хозспособом
0
0
0
0
0
2.2
Частичная замена фильтра на БОС
очистка
951,02
951,02
0
0
0
0
100
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
1622,43
1622,43
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
Всего
2067,87
1622,43
0
445,44
0
0
X
X
X
X
X
0
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
по перекачке
830,29
671,41
0
158,88
0
0
X
X
X
X
X
0
X
по очистке
1237,59
951,02
0
286,57
0
0
X
X
X
X
X
0
X
по транспортировке и утилизации
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Форма № 3-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Пропущено сточных вод, всего
куб.м
323 616,2
2
Технологические нужды предприятия
куб.м
0
3
Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего
куб.м
323 616,2
4
Хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0,0
5
Принято товарных сточных вод, в том числе от:
куб.м
323 616,2
5.1
Бюджетных потребителей
куб.м
69 206,5
5.2
Населения
куб.м
237 206,7
5.3
Прочих потребителей
куб.м
17 203,0
5.4
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
куб.м
0,0
6
Утилизация осадка и его захоронение (справочно)
куб.м
0
7
Объем отведенных стоков на 1 человека
куб.м/чел. в мес.
2,67
8
Присоединенная мощность
куб.м/час
36,94
9
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
9.1
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
92,3
9.2
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,00



ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
(да/нет)
да
да
да

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
x
x
x
2
Пропущено сточных вод всего, в том числе:
тыс.куб.м
161,81
161,81
323,616
2.1
Хозяйственные нужды предприятия
тыс.куб.м
0
0
0
2.2
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
тыс.куб.м
0
0
0
2.3
Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:
тыс.куб.м
161,810
161,810
323,616
2.3.1
Население
тыс.куб.м
118,600
118,600
237,207
2.3.2
Бюджетные организации
тыс.куб.м
34,600
34,600
69,206
2.3.3
Прочие потребители
тыс.куб.м
8,600
8,600
17,203
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению
тыс.куб.м/час
0,02
0,02
0,04

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
тыс.руб.
5064,62
5180,31
10 244,92
4
Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего
тыс.руб.
2015,66
2096,14
4 111,79
4.1
Прямые расходы
тыс.руб.
1318,97
1366,01
2 684,98
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
96,07
102,99
199,06
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
311,55
326,51
638,06
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
94,09
98,61
192,70
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
387,4
387,4
774,81
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
0
0,00
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс.руб.
139,92
146,64
286,56
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
136,17
142,71
278,88
4.1.7
Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0
0
0,00
4.1.7.1
Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями
тыс.куб.м
0
0
0,00
4.1.8
Цеховые расходы
тыс.руб.
250,24
262,25
512,48
4.1.9
Прочие прямые расходы
тыс.руб.
39,7
41,61
81,31
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
696,69
730,13
1 426,82
5
Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего
тыс.руб.
3048,96
3084,17
6 133,13
5.1
Прямые расходы
тыс.руб.
2750,38
2771,26
5 521,64
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс.руб.
1,03
1,08
2,1
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
332,7
356,66
689,4
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
820,58
859,96
1 680,54
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
247,81
259,71
507,52
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
305,8
305,8
611,60
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс.руб.
73,33
76,85
150,18
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
73,33
76,85
150,18
5.1.8
Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.8.1
Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям
тыс.куб.м
0
0
0,00
5.1.9
Цеховые расходы
тыс.руб.
843,41
779,45
1 622,86
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс.руб.
125,72
131,75
257,47
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
298,58
312,91
611,49
6
Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1
Прямые расходы
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.7
Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.7.1
Объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям
тыс.куб.м
0
0
0,00
6.1.8
Цеховые расходы
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс.руб.
0
0
0,00
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
0
0
0,00
7
Расходы на весь технологический процесс - всего
тыс.руб.
6059,89
6223,35
10 244,92
7.1
Прямые расходы
тыс.руб.
5064,62
5180,31
8 206,61
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс.руб.
1,03
1,08
2,10
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
428,77
459,65
888,42
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
1132,13
1186,47
2 318,60
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
341,9
358,32
700,22
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
693,2
693,2
1 386,41
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
0
0,00
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс.руб.
213,25
223,49
436,74
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
209,5
219,56
429,06
7.1.8
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс.руб.
0
0
0,00
7.1.9
Цеховые расходы
тыс.руб.
1093,65
1041,7
2 135,35
7.1.10
Прочие прямые расходы
тыс.руб.
165,42
173,36
338,77
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
995,27
1043,04
2 038,31
9
Валовая прибыль
тыс.руб.
0
0
0,00
9.1
Прибыль на развитие производства
тыс.руб.
0
0
0
9.2
Прибыль на социальное развитие
тыс.руб.
0
0
0
9.3
Прибыль на поощрение
тыс.руб.
0
0
0
9.4
Прибыль на прочие цели
тыс.руб.
0
0
0
9.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс.руб.
0
0
0,00
9.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс.руб.
0
0
0
9.5.2
Единый налог при УСН
тыс.руб.
0
0
0,00
9.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс.руб.
0
0
0
10
Убыток (выпадающие доходы)
тыс.руб.
0
0
0
11
Внереализационные расходы
тыс.руб.
0
0
0
12
Товарная продукция
тыс.руб.
5064,62
5180,31
10 244,92
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Производственной программы по источникам финансирования
тыс.руб.
1033,94
1033,94
2 067,873
13.1
Амортизация
тыс.руб.
811,21
811,21
1 622,43
13.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс.руб.
0
0
0
13.3
Ремонтный фонд
тыс.руб.
222,72
222,72
445,44
13.4
Прочие источники
тыс.руб.
0
0
0
14
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс.руб.
0
0
0
14.1
Амортизация
тыс.руб.
0
0
0
14.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс.руб.
0
0
0
14.4
Плата за подключение
тыс.руб.
0
0
0
14.5
Прочие источники
тыс.руб.
0
0
0
15
Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки
руб./куб.м
31,30
32,02
31,66



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий Производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Замена щебня
очистка
0


0
1.2
Очистка иловой площадки
очистка
0


0
1.3
Ремонт ж/б лотков
очистка
0


0
1.4
Замена насоса СМ 100 x 40
очистка
0


0
1.5
Замена компрессора
очистка
0


0
1.6
Ремонт канализационных сетей по ул. Арефьева
перекачка




Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1
Реконструкция канализационных сетей по ул. Космовского
перекачка
0


0
2.2
Частичная замена фильтра на БОС
очистка
0


0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "БУИНСК-ВОДОКАНАЛ"

Форма № 6-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем реализации товаров и услуг, в том числе от (куб.м):
323 616,17
- бюджетным организациям
69 206
- населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.)
237 207
- прочим потребителям
17 203
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
25,57
Протяженность напорных сетей (км)
5,07
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
5,07
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей (км)
20,50
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
20,50
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
100%
- оборудование транспортировки стоков
100%
- оборудование системы очистки стоков
100%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
7
- оборудование системы очистки стоков
7
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
5
- оборудование системы очистки стоков
5
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
0
- оборудование системы очистки стоков
0
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
35%
Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км)
0,00
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км)
9,00
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
9,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
100%
- оборудование транспортировки стоков
100%
- оборудование системы очистки стоков
100%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
323 616,17
- оборудование системы очистки стоков
323 616,17
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
323 616,17
- оборудование системы очистки стоков
323 616,17



МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1.
Удельное водоотведение (куб.м/чел.)
32,05
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
7 400
1.2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.2.1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м)
323 616,2
Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс.куб.м)
0,0
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
96%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)
69
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
72
1.2.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
7 400
1.2.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы канализационных сетей (час.)
0
Годовая продолжительность работы очистных сооружений (час.)
8 760





Приложение 13
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан
по тарифам
от 21 ноября 2013 г. № 354

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "БУИНСК-ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
(ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД)

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "БУИНСК-ВОДОКАНАЛ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Наименование организации
ОАО "Буинск-Водоканал"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1614007578
КПП организации
161401001
Вид деятельности
Водоотведение
Период регулирования
2014
Виды товаров в системе водоотведения
Очистка сточных вод
Виды услуг в системе водоотведения
Услуги по очистке сточных вод
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Буинский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Город Буинск
ОКТМО
92618101
Юридический адрес организации
422430, Республика Татарстан, г. Буинск, ул. Космовского, д. 111б
Почтовый адрес организации
422430, Республика Татарстан, г. Буинск, ул. Космовского, д. 111б
Наименование уполномоченного органа, утвердившего Производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Форма № 2-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс.руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
В натуральном выражении
В денежном выражении, тыс.руб.
Всего
В том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Замена щебня
очистка
69,37
0
0
69,37
0
0
20121
хозспособом
0
0
0
0
0
1.2
Очистка иловой площадки
очистка
14,38
0
0
14,38
0
0
109
хозспособом
0
0
0
0
0
1.3
Ремонт ж/б лотков
очистка
16,43
0
0
16,43
0
0
1
хозспособом
0
0
0
0
0
1.4
Замена насоса СМ 100 x 40
очистка
46,00
0
0
46,00
0
0
1
хозспособом
0
0
0
0
0
1.5
Замена компрессора
очистка
92,82
0
0
92,82
0
0
1
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
239,00
0,0
0
239,0
0
0
X
X
X
X
X
X
X
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1
Частичная замена фильтра на БОС
очистка
951,02
951,02
0
0
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
951,02
951,02
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
Всего
1190,02
951,02
0
239,00
0
0
X
X
X
X
X
0
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
по перекачке
0,00
0,00
0
0,00
0
0
X
X
X
X
X
0
X
по очистке
1 190,02
951,02
0
239,00
0
0
X
X
X
X
X
0
X
по транспортировке и утилизации
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Форма № 3-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Пропущено сточных вод, всего
куб.м
323 616,2
2
Технологические нужды предприятия
куб.м
0
3
Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего
куб.м
323 616,2
4
Хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0,0
5
Принято товарных сточных вод, в том числе от:
куб.м
323 616,2
5.1
Бюджетных потребителей
куб.м
69 206,5
5.2
Населения
куб.м
237 206,7
5.3
Прочих потребителей
куб.м
17 203,0
5.4
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
куб.м
0,0
6
Утилизация осадка и его захоронение (справочно)
куб.м
0
7
Объем отведенных стоков на 1 человека
куб.м/чел. в мес.
2,67
8
Присоединенная мощность
куб.м/час
36,94
9
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
9.1
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
85,5
9.2
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,00



ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
(да/нет)
да
да
да

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
x
x
x
2
Пропущено сточных вод всего, в том числе:
тыс.куб.м
161,81
161,81
323,616
2.1
Хозяйственные нужды предприятия
тыс.куб.м
0
0
0
2.2
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
тыс.куб.м
0
0
0
2.3
Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:
тыс.куб.м
161,810
161,810
323,616
2.3.1
Население
тыс.куб.м
118,600
118,600
237,207
2.3.2
Бюджетные организации
тыс.куб.м
34,600
34,600
69,206
2.3.3
Прочие потребители
тыс.куб.м
8,600
8,600
17,203
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению
тыс.куб.м/час
0,02
0,02
0,04

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
тыс.руб.
3 718,39
3 801,77
7 520,15
4
Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего
тыс.руб.
0
0
0,00
4.1
Прямые расходы
тыс.руб.
0
0
0,00
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
0
0
0,00
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0
0
0,00
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0
0
0,00
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
0
0
0,00
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
0
0,00
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс.руб.
0
0
0,00
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0
0
0,00
4.1.7
Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0
0
0,00
4.1.7.1
Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями
тыс.куб.м
0
0
0,00
4.1.8
Цеховые расходы
тыс.руб.
0
0
0,00
4.1.9
Прочие прямые расходы
тыс.руб.
0
0
0,00
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
0
0
0,00
5
Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего
тыс.руб.
3718,39
3801,77
7 520,15
5.1
Прямые расходы
тыс.руб.
3086,26
3139,29
6 225,54
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс.руб.
1,05
1,05
2,1
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
332,7
356,66
689,4
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
820,58
859,96
1 680,54
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
247,81
259,71
507,52
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
693,21
693,21
1 386,41
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс.руб.
116,7
122,3
239,00
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.8
Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.8.1
Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям
тыс.куб.м
0
0
0,00
5.1.9
Цеховые расходы
тыс.руб.
818,4
787,91
1 606,31
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс.руб.
55,81
58,49
114,30
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
632,13
662,48
1 294,61
6
Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1
Прямые расходы
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.7
Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.7.1
Объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям
тыс.куб.м
0
0
0,00
6.1.8
Цеховые расходы
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс.руб.
0
0
0,00
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
0
0
0,00
7
Расходы на весь технологический процесс - всего
тыс.руб.
4350,52
4464,25
7 520,15
7.1
Прямые расходы
тыс.руб.
3718,39
3801,77
6 225,54
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс.руб.
1,05
1,05
2,10
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
332,7
356,66
689,36
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
820,58
859,96
1 680,54
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
247,81
259,71
507,52
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
693,21
693,21
1 386,41
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
0
0,00
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс.руб.
116,7
122,3
239,00
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0
0
0,00
7.1.8
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс.руб.
0
0
0,00
7.1.9
Цеховые расходы
тыс.руб.
818,4
787,91
1 606,31
7.1.10
Прочие прямые расходы
тыс.руб.
55,81
58,49
114,30
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
632,13
662,48
1 294,61
9
Валовая прибыль
тыс.руб.
0
0
0,00
9.1
Прибыль на развитие производства
тыс.руб.
0
0
0
9.2
Прибыль на социальное развитие
тыс.руб.
0
0
0
9.3
Прибыль на поощрение
тыс.руб.
0
0
0
9.4
Прибыль на прочие цели
тыс.руб.
0
0
0
9.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс.руб.
0
0
0,00
9.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс.руб.
0
0
0
9.5.2
Единый налог при УСН
тыс.руб.
0
0
0,00
9.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс.руб.
0
0
0
10
Убыток (выпадающие доходы)
тыс.руб.
0
0
0
11
Внереализационные расходы
тыс.руб.
0
0
0
12
Товарная продукция
тыс.руб.
3718,39
3801,77
7 520,15
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Производственной программы по источникам финансирования
тыс.руб.
1033,94
1033,94
2 067,873
13.1
Амортизация
тыс.руб.
811,21
811,21
1 622,43
13.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс.руб.
0
0
0
13.3
Ремонтный фонд
тыс.руб.
222,72
222,72
445,44
13.4
Прочие источники
тыс.руб.
0
0
0
14
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс.руб.
0
0
0
14.1
Амортизация
тыс.руб.
0
0
0
14.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс.руб.
0
0
0
14.4
Плата за подключение
тыс.руб.
0
0
0
14.5
Прочие источники
тыс.руб.
0
0
0
15
Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки
руб./куб.м
22,98
23,50
23,24



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий Производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Замена щебня
очистка
0


0
1.2
Очистка иловой площадки
очистка
0


0
1.3
Ремонт ж/б лотков
очистка
0


0
1.4
Замена насоса СМ 100 x 40
очистка
0


0
1.5
Замена компрессора
очистка
0

0
0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1
Частичная замена фильтра на БОС
очистка
0


0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "БУИНСК-ВОДОКАНАЛ"

Форма № 6-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем реализации товаров и услуг, в том числе от (куб.м):
323 616,17
- бюджетным организациям
69 206
- населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.)
237 207
- прочим потребителям
17 203
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
25,57
Протяженность напорных сетей (км)
5,07
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
5,07
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей (км)
20,50
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
20,50
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
100%
- оборудование транспортировки стоков
100%
- оборудование системы очистки стоков
100%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
7
- оборудование системы очистки стоков
7
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
5
- оборудование системы очистки стоков
5
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
0
- оборудование системы очистки стоков
0
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
35%
Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км)
0,00
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км)
9,00
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
9,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
100%
- оборудование транспортировки стоков
0%
- оборудование системы очистки стоков
100%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
0,00
- оборудование системы очистки стоков
323 616,17
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
0,00
- оборудование системы очистки стоков
323 616,17



МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1.
Удельное водоотведение (куб.м/чел.)
32,05
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
7 400
1.2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.2.1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м)
323 616,2
Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс.куб.м)
0,0
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
96%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)
69
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
72
1.2.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
7 400
1.2.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы канализационных сетей (час.)
0
Годовая продолжительность работы очистных сооружений (час.)
8 760





Приложение 14
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан
по тарифам
от 21 ноября 2013 г. № 354

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "КУКМОРСКИЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "КУКМОРСКИЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Наименование организации
ООО "Кукморские очистные сооружения"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1623009268
КПП организации
162301001
Вид деятельности
Водоотведение
Период регулирования
2014
Виды товаров в системе водоотведения
Водоотведение
Виды услуг в системе водоотведения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Кукморский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Поселок Кукмор
ОКТМО
92633151
Юридический адрес организации
422110, Республика Татарстан, п. Кукмор, ул. Производственная, 11
Почтовый адрес организации
422110, Республика Татарстан, п. Кукмор, ул. Производственная, 11
Наименование уполномоченного органа, утвердившего Производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Форма № 2-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс.руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
В натуральном выражении
В денежном выражении, тыс.руб.
Всего
В том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1
Реконструкция канализационных сетей по ул. Космовского
перекачка
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Замена резервного турбокомпрессора ТВ-80-1,4-01 мощностью 110 кВт на турбокомпрессор ТВ-42-1,4-01 мощностью 55 кВт
очистка
473,0
112,0
0
0
0
361
1
хозспособом
экономия эл. энергии
17
тыс. кВт/час
102
5
Итого по IV разделу
112,0
112,0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
112,00
112,00
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
по перекачке
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
по очистке
112,00
112,00
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
по транспортировке и утилизации
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Форма № 3-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Пропущено сточных вод, всего
куб.м
481 152,9
2
Технологические нужды предприятия
куб.м
0
3
Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего
куб.м
481 152,9
4
Хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0,0
5
Принято товарных сточных вод, в том числе от:
куб.м
481 152,9
5.1
Бюджетных потребителей
куб.м
48 775,6
5.2
Населения
куб.м
159 500,0
5.3
Прочих потребителей
куб.м
272 877,3
5.4
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
куб.м
0,0
6
Утилизация осадка и его захоронение (справочно)
куб.м
370
7
Объем отведенных стоков на 1 человека
куб.м/чел. в мес.
1,72
8
Присоединенная мощность
куб.м/час
54,93
9
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
9.1
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
113,0
9.2
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,00



ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
(да/нет)
да
да
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
x
x
x
2
Пропущено сточных вод всего, в том числе:
тыс.куб.м
240,58
240,58
481,153
2.1
Хозяйственные нужды предприятия
тыс.куб.м
0
0
0
2.2
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
тыс.куб.м
0
0
0
2.3
Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:
тыс.куб.м
240,580
240,580
481,153
2.3.1
Население
тыс.куб.м
79,750
79,750
159,500
2.3.2
Бюджетные организации
тыс.куб.м
24,390
24,390
48,776
2.3.3
Прочие потребители
тыс.куб.м
136,440
136,440
272,877
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению
тыс.куб.м/час
0,02
0,02
0,05

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
тыс.руб.
6064,31
6143,39
12 207,69
4
Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего
тыс.руб.
1593,61
1672,69
3 266,30
4.1
Прямые расходы
тыс.руб.
1593,61
1672,69
3 266,30
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
376,56
455,64
832,20
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
640,08
640,08
1 280,16
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
168,34
168,34
336,68
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
0
0
0,00
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс.руб.
51,72
51,72
103,44
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс.руб.
0
0
0,00
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0
0
0,00
4.1.7
Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0
0
0,00
4.1.7.1
Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями
тыс.куб.м
0
0
0,00
4.1.8
Цеховые расходы
тыс.руб.
356,91
356,91
713,82
4.1.9
Прочие прямые расходы
тыс.руб.
0
0
0,00
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
0
0
0,00
5
Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего
тыс.руб.
4451,89
4451,89
8 903,78
5.1
Прямые расходы
тыс.руб.
3318,45
3318,45
6 636,90
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс.руб.
75,38
75,38
150,8
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
1 685,25
1 685,25
3 370,5
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
581,7
581,7
1 163,40
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
152,99
152,99
305,97
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
32,25
32,25
64,50
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс.руб.
419,4
419,4
838,80
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.8
Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.8.1
Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям
тыс.куб.м
0
0
0,00
5.1.9
Цеховые расходы
тыс.руб.
371,48
371,48
742,95
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс.руб.
0
0
0,00
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
1 133,44
1 133,44
2 266,89
6
Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего
тыс.руб.
18,81
18,81
37,61
6.1
Прямые расходы
тыс.руб.
18,81
18,81
37,61
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.7
Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
18,81
18,81
37,61
6.1.7.1
Объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям
тыс.куб.м
0,185
0,185
0,37
6.1.8
Цеховые расходы
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс.руб.
0
0
0,00
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
0
0
0,00
7
Расходы на весь технологический процесс - всего
тыс.руб.
7197,75
7276,83
12 207,69
7.1
Прямые расходы
тыс.руб.
6064,31
6143,39
9 940,81
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс.руб.
75,38
75,38
150,77
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
2061,81
2140,89
4 202,70
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
1221,78
1221,78
2 443,56
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
321,33
321,33
642,66
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
32,25
32,25
64,50
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс.руб.
471,12
471,12
942,24
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс.руб.
0
0
0,00
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0
0
0,00
7.1.8
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс.руб.
18,81
18,81
37,61
7.1.9
Цеховые расходы
тыс.руб.
728,39
728,39
1 456,77
7.1.10
Прочие прямые расходы
тыс.руб.
0
0
0,00
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
1133,44
1133,44
2 266,89
9
Валовая прибыль
тыс.руб.
58,5
58,5
117,00
9.1
Прибыль на развитие производства
тыс.руб.
0
0
0
9.2
Прибыль на социальное развитие
тыс.руб.
0
0
0
9.3
Прибыль на поощрение
тыс.руб.
0
0
0
9.4
Прибыль на прочие цели
тыс.руб.
0
0
0
9.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс.руб.
58,5
58,5
117,00
9.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс.руб.
0
0
0
9.5.2
Единый налог при УСН
тыс.руб.
58,50
58,50
117,00
9.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс.руб.
0
0
0
10
Убыток (выпадающие доходы)
тыс.руб.
0
0
0
11
Внереализационные расходы
тыс.руб.
0
0
0
12
Товарная продукция
тыс.руб.
6122,81
6201,89
12 324,69
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Производственной программы по источникам финансирования
тыс.руб.
236,50
236,50
473
13.1
Амортизация
тыс.руб.
56,00
56,00
112,0
13.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс.руб.
0
0
0
13.3
Ремонтный фонд
тыс.руб.
0
0
0
13.4
Прочие источники
тыс.руб.
180,5
180,5
361,0
14
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс.руб.
0
0
0
14.1
Амортизация
тыс.руб.
0
0
0
14.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс.руб.
0
0
0
14.4
Плата за подключение
тыс.руб.
0
0
0
14.5
Прочие источники
тыс.руб.
0
0
0
15
Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки
руб./куб.м
25,45
25,78
25,61



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий Производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1


0
0
0
0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Замена резервного турбокомпрессора ТВ-80-1,4-01 мощностью 110 кВт на турбокомпрессор ТВ-42-1,4-01 мощностью 55 кВт
очистка
0
0


Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "КУКМОРСКИЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ"

Форма № 6-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем реализации товаров и услуг, в том числе от (куб.м):
481 152,88
- бюджетным организациям
48 776
- населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.)
159 500
- прочим потребителям
272 877
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
34,75
Протяженность напорных сетей (км)
5,67
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
0,58
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
5,09
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей (км)
29,08
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
24,24
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
4,84
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
88%
- оборудование транспортировки стоков
100%
- оборудование системы очистки стоков
76%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
34
- оборудование системы очистки стоков
34
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
25
- оборудование системы очистки стоков
45
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
0
- оборудование системы очистки стоков
11
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
62%
Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км)
5,67
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
0,58
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
5,09
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км)
15,89
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
11,50
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
4,39
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
100%
- оборудование транспортировки стоков
100%
- оборудование системы очистки стоков
100%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
481 152,88
- оборудование системы очистки стоков
481 152,88
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
481 152,88
- оборудование системы очистки стоков
481 152,88



МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1.
Удельное водоотведение (куб.м/чел.)
20,68
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
7 712
1.2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.2.1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м)
481 152,9
Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс.куб.м)
0,0
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
98%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)
515
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
525
1.2.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
7 712
1.2.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы канализационных сетей (час.)
8 760
Годовая продолжительность работы очистных сооружений (час.)
8 760





Приложение 15
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан
по тарифам
от 21 ноября 2013 г. № 354

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ШУГУРОВСКОЕ МПП" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "ШУГУРОВСКОЕ МПП"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Наименование организации
ОАО "Шугуровское МПП"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1649011720
КПП организации
164901001
Вид деятельности
Водоотведение
Период регулирования
2014
Виды товаров в системе водоотведения
Водоотведение
Виды услуг в системе водоотведения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Лениногорский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Шугуровское сельское поселение
ОКТМО
92636497
Юридический адрес организации
423282, Республика Татарстан, Лениногорский район, с. Шугурово, ул. Ленина, 32
Почтовый адрес организации
423282, Республика Татарстан, Лениногорский район, с. Шугурово, ул. Ленина, 32
Наименование уполномоченного органа, утвердившего Производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Форма № 2-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс.руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
В натуральном выражении
В денежном выражении, тыс.руб.
Всего
В том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Ремонт канализационных колодцев по ул. Ленина, Больничная, 6 штук
перекачка
14,00
0
0
14,00
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
1.2
Ремонт запорной арматуры
перекачка
9,00
0
0
9,00
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
1.3
Ремонт колодцев на БОСК
очистка
14,00
0
0
14,00
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
1.4
Ремонт технологического оборудования на БОСК
очистка
11,00
0
0
11,00
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
1.5
Ремонт технологического оборудования на КНС
перекачка
9,00
0
0
9,00
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
1.6
Чистка приемного резервуара от осадков
перекачка
3,00
0
0
3,00
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
1.7
Ремонт задвижек линии откачки от избыточного активного ила на БОСК
очистка
7,00
0
0
7,00
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
1.8
Замена насоса на очистных сооружениях
очистка
22,00
0
0
22,00
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
89,0
0
0
89,0
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Замена электродвигателя газодувки в БОСК мощностью электродвигателя 7,5 кВт.ч на газодувку мощностью электродвигателя 5,5 кВт.ч
очистка
220,0
220,0
0
0
0
0
1
хозспособом
экономия эл. энергии
17520
кВт.ч
70
3
Итого по IV разделу
220,0
220,0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
309,00
220,00
0
89
0
0
x
x
x
x
x
0
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
по перекачке
35,00
0
0
35,00
0
0
x
x
x
x
x
0
x
по очистке
274,00
220,00
0
54,00
0
0
x
x
x
x
x
0
x
по транспортировке и утилизации
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Форма № 3-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Пропущено сточных вод, всего
куб.м
37 232,6
2
Технологические нужды предприятия
куб.м
0
3
Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего
куб.м
37 232,6
4
Хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0,0
5
Принято товарных сточных вод, в том числе от:
куб.м
37 232,6
5.1
Бюджетных потребителей
куб.м
6 059,0
5.2
Населения
куб.м
30 585,0
5.3
Прочих потребителей
куб.м
588,6
5.4
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
куб.м
0,0
6
Утилизация осадка и его захоронение (справочно)
куб.м
0
7
Объем отведенных стоков на 1 человека
куб.м/чел. в мес.
2,81
8
Присоединенная мощность
куб.м/час
4,25
9
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
9.1
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
141,2
9.2
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,00



ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
(да/нет)
да

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
x
2
Пропущено сточных вод всего, в том числе:
тыс.куб.м
37,233
2.1
Хозяйственные нужды предприятия
тыс.куб.м
0
2.2
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
тыс.куб.м
0
2.3
Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:
тыс.куб.м
37,233
2.3.1
Население
тыс.куб.м
30,585
2.3.2
Бюджетные организации
тыс.куб.м
6,059
2.3.3
Прочие потребители
тыс.куб.м
0,589
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению
тыс.куб.м/час
0,00

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
тыс.руб.
1 573,48
4
Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего
тыс.руб.
267,10
4.1
Прямые расходы
тыс.руб.
217,29
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
182,29
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0,00
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0,00
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
0,00
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс.руб.
0,00
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс.руб.
35,00
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0,00
4.1.7
Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0,00
4.1.7.1
Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями
тыс.куб.м
0,00
4.1.8
Цеховые расходы
тыс.руб.
0,00
4.1.9
Прочие прямые расходы
тыс.руб.
0,00
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
49,81
5
Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего
тыс.руб.
1 306,38
5.1
Прямые расходы
тыс.руб.
1 256,57
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс.руб.
0,0
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
149,6
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
622,12
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
187,88
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
220,00
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс.руб.
0,00
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс.руб.
54,00
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0,00
5.1.8
Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0,00
5.1.8.1
Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям
тыс.куб.м
0,00
5.1.9
Цеховые расходы
тыс.руб.
7,50
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс.руб.
15,45
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
49,81
6
Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего
тыс.руб.
0,00
6.1
Прямые расходы
тыс.руб.
0,00
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
0,00
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0,00
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0,00
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
0,00
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс.руб.
0,00
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс.руб.
0,00
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0,00
6.1.7
Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0,00
6.1.7.1
Объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям
тыс.куб.м
0,00
6.1.8
Цеховые расходы
тыс.руб.
0,00
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс.руб.
0,00
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
0,00
7
Расходы на весь технологический процесс - всего
тыс.руб.
1 573,48
7.1
Прямые расходы
тыс.руб.
1 473,86
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс.руб.
0,00
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
331,91
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
622,12
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
187,88
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
220,00
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс.руб.
0,00
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс.руб.
89,00
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0,00
7.1.8
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс.руб.
0,00
7.1.9
Цеховые расходы
тыс.руб.
7,50
7.1.10
Прочие прямые расходы
тыс.руб.
15,45
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
99,63
9
Валовая прибыль
тыс.руб.
0,00
9.1
Прибыль на развитие производства
тыс.руб.
0
9.2
Прибыль на социальное развитие
тыс.руб.
0
9.3
Прибыль на поощрение
тыс.руб.
0
9.4
Прибыль на прочие цели
тыс.руб.
0
9.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс.руб.
0,00
9.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс.руб.
0
9.5.2
Единый налог при УСН
тыс.руб.
0,00
9.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс.руб.
0
10
Убыток (выпадающие доходы)
тыс.руб.
0
11
Внереализационные расходы
тыс.руб.
0
12
Товарная продукция
тыс.руб.
1 573,48
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Производственной программы по источникам финансирования
тыс.руб.
309,0
13.1
Амортизация
тыс.руб.
220,0
13.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс.руб.
0
13.3
Ремонтный фонд
тыс.руб.
89,0
13.4
Прочие источники
тыс.руб.
0,0
14
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс.руб.
0
14.1
Амортизация
тыс.руб.
0
14.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс.руб.
0
14.4
Плата за подключение
тыс.руб.
0
14.5
Прочие источники
тыс.руб.
0
15
Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки
руб./куб.м
42,26



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий Производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Ремонт канализационных колодцев по ул. Ленина, Больничная
перекачка
0


0
1.2
Ремонт запорной арматуры
перекачка
0


0
1.3
Ремонт колодцев на БОСК
очистка
0


0
1.4
Ремонт технологического оборудования на БОСК
очистка
0


0
1.5
Ремонт технологического оборудования на КНС
перекачка
0


0
1.6
Чистка приемного резервуара от осадков
перекачка
0


0
1.7
Ремонт задвижек линии откачки от избыточного активного ила на БОСК
очистка
0


0
1.8
Замена насоса на очистных сооружениях
очистка
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Замена резервного турбокомпрессора ТВ-80-1,4-01 мощностью 110 кВт на турбокомпрессор ТВ-42-1,4-01 мощностью 55 кВт
очистка
0

0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "ШУГУРОВСКОЕ МПП"

Форма № 6-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем реализации товаров и услуг, в том числе от (куб.м):
37 232,60
- бюджетным организациям
6 059
- населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.)
30 585
- прочим потребителям
589
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
3,60
Протяженность напорных сетей (км)
3,60
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
3,60
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0,00
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей (км)
0,00
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
68%
- оборудование транспортировки стоков
70%
- оборудование системы очистки стоков
67%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
21
- оборудование системы очистки стоков
20
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
30
- оборудование системы очистки стоков
30
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
9
- оборудование системы очистки стоков
10
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
3%
Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км)
0,10
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
0,10
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0,00
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км)
0,00
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
51%
- оборудование транспортировки стоков
51%
- оборудование системы очистки стоков
51%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
37 232,60
- оборудование системы очистки стоков
37 232,60
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
73 000,00
- оборудование системы очистки стоков
73 000,00



МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1.
Удельное водоотведение (куб.м/чел.)
33,76
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
906
1.2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.2.1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м)
37 232,6
Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс.куб.м)
0,0
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)
4
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
4
1.2.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
906
1.2.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы канализационных сетей (час.)
8 760
Годовая продолжительность работы очистных сооружений (час.)
8 760





Приложение 16
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан
по тарифам
от 21 ноября 2013 г. № 354

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОКАНАЛ-КП" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ВОДОКАНАЛ-КП"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Наименование организации
ООО "Водоканал-КП"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1651067952
КПП организации
165101001
Вид деятельности
Водоотведение
Период регулирования
2014
Виды товаров в системе водоотведения
Водоотведение
Виды услуг в системе водоотведения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Нижнекамский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Поселок Камские Поляны
ОКТМО
92644156
Юридический адрес организации
423564, Республика Татарстан, Нижнекамский район, п.г.т. Камские Поляны, зд. 320в
Почтовый адрес организации
423564, Республика Татарстан, Нижнекамский район, п.г.т. Камские Поляны, зд. 320в, а/я 189
Наименование уполномоченного органа, утвердившего Производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Форма № 2-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс.руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
В натуральном выражении
В денежном выражении, тыс.руб.
Всего
В том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Замена стальных труб напорного коллектора Д-400 мм на полиэтиленовые трубы Д-315 мм от КНС-1 протяженностью 0,145 км
перекачка
596,00
0
0
596,00
0
0
145
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
596,0
0
0
596,0
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Замена насоса перекачки сточных вод Р = 132 на Р = 45 на КНС-1
перекачка
221,5
0
0
221,50
0
0
1
хозспособом
экономия эл. энергии
28
тыс. кВт.ч
64
4
Итого по IV разделу
221,5
0,0
0
221,50
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
817,50
0,00
0
817,50
0
0
x
x
x
x
x
0
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
по перекачке
817,50
0
0
817,50
0
0
x
x
x
x
x
0
x
по очистке
0,00
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
по транспортировке и утилизации
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Форма № 3-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Пропущено сточных вод, всего
куб.м
604 545,0
2
Технологические нужды предприятия
куб.м
0
3
Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего
куб.м
604 545,0
4
Хозяйственные нужды предприятия
куб.м
4 850,0
5
Принято товарных сточных вод, в том числе от:
куб.м
599 695,0
5.1
Бюджетных потребителей
куб.м
51 540,0
5.2
Населения
куб.м
509 354,0
5.3
Прочих потребителей
куб.м
38 801,0
5.4
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
куб.м
0,0
6
Утилизация осадка и его захоронение (справочно)
куб.м
0
7
Объем отведенных стоков на 1 человека
куб.м/чел. в мес.
2,94
8
Присоединенная мощность
куб.м/час
69,01
9
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
9.1
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
0,0
9.2
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,00



ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
(да/нет)
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
x
x
x
2
Пропущено сточных вод всего, в том числе:
тыс.куб.м
302,28
302,28
604,545
2.1
Хозяйственные нужды предприятия
тыс.куб.м
2,430
2,430
5
2.2
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
тыс.куб.м
0
0
0
2.3
Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:
тыс.куб.м
299,850
299,850
599,695
2.3.1
Население
тыс.куб.м
254,680
254,680
509,354
2.3.2
Бюджетные организации
тыс.куб.м
25,770
25,770
51,540
2.3.3
Прочие потребители
тыс.куб.м
19,400
19,400
38,801
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению
тыс.куб.м/час
0,03
0,03
0,07

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
тыс.руб.
7223,48
7393,31
14 616,75
4
Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего
тыс.руб.
3643,59
3643,59
7 287,17
4.1
Прямые расходы
тыс.руб.
3164,4
3164,4
6 328,80
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
777,4
777,4
1 554,80
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
1106,88
1106,88
2 213,76
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
334,28
334,28
668,56
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
0
0
0,00
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
0
0,00
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс.руб.
400
400
800,00
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0
0
200,00
4.1.7
Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0
0
0,00
4.1.7.1
Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями
тыс.куб.м
0
0
0,00
4.1.8
Цеховые расходы
тыс.руб.
471,06
471,06
942,11
4.1.9
Прочие прямые расходы
тыс.руб.
74,78
74,78
149,56
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
479,19
479,19
958,38
5
Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего
тыс.руб.
3579,89
3749,72
7 329,58
5.1
Прямые расходы
тыс.руб.
3097,91
3267,74
6 365,62
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс.руб.
11,17
11,17
22,3
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
943,54
1 113,37
2 056,9
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
1 157,25
1 157,25
2 314,50
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
349,49
349,49
698,98
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс.руб.
87,44
87,44
174,87
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.8
Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.8.1
Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям
тыс.куб.м
0
0
0,00
5.1.9
Цеховые расходы
тыс.руб.
473,8
473,8
947,59
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс.руб.
75,22
75,22
150,44
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
481,98
481,98
963,95
6
Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1
Прямые расходы
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.7
Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.7.1
Объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям
тыс.куб.м
0
0
0,00
6.1.8
Цеховые расходы
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс.руб.
0
0
0,00
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
0
0
0,00
7
Расходы на весь технологический процесс - всего
тыс.руб.
8184,65
8354,48
14 616,75
7.1
Прямые расходы
тыс.руб.
7223,48
7393,31
12 694,42
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс.руб.
11,17
11,17
22,33
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
1720,94
1890,77
3 611,71
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
2264,13
2264,13
4 528,26
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
683,77
683,77
1 367,53
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
0
0
0,00
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
0
0,00
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс.руб.
487,44
487,44
974,87
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0
0
200,00
7.1.8
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс.руб.
0
0
0,00
7.1.9
Цеховые расходы
тыс.руб.
944,86
944,86
1 889,70
7.1.10
Прочие прямые расходы
тыс.руб.
150
150
300,00
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
961,17
961,17
1 922,33
9
Валовая прибыль
тыс.руб.
49,31
49,31
98,63
9.1
Прибыль на развитие производства
тыс.руб.
0
0
0
9.2
Прибыль на социальное развитие
тыс.руб.
0
0
0
9.3
Прибыль на поощрение
тыс.руб.
0
0
0
9.4
Прибыль на прочие цели
тыс.руб.
0
0
0
9.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс.руб.
49,31
49,31
98,63
9.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс.руб.
0
0
0
9.5.2
Единый налог при УСН
тыс.руб.
49,31
49,31
98,63
9.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс.руб.
0
0
0
10
Убыток (выпадающие доходы)
тыс.руб.
0
0
0
11
Внереализационные расходы
тыс.руб.
0
0
0
12
Товарная продукция
тыс.руб.
7272,79
7442,62
14 715,38
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Производственной программы по источникам финансирования
тыс.руб.
110,75
110,75
221,5
13.1
Амортизация
тыс.руб.
0,00
0,00
0
13.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс.руб.
0
0
0
13.3
Ремонтный фонд
тыс.руб.
110,75
110,75
221,5
13.4
Прочие источники
тыс.руб.
0,0
0,0
0
14
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс.руб.
0
0
0
14.1
Амортизация
тыс.руб.
0
0
0
14.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс.руб.
0
0
0
14.4
Плата за подключение
тыс.руб.
0
0
0
14.5
Прочие источники
тыс.руб.
0
0
0
15
Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки
руб./куб.м
24,06
24,62
24,34



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий Производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Замена стальных труб напорного коллектора Д-400 мм на полиэтиленовые трубы Д-315 мм от КНС-1 протяженностью 0,145 км
перекачка
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Замена насоса перекачки сточных вод Р = 132 на Р = 45 на КНС-1
перекачка
0
0

0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ВОДОКАНАЛ-КП"

Форма № 6-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем реализации товаров и услуг, в том числе от (куб.м):
599 695,00
- бюджетным организациям
51 540
- населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.)
509 354
- прочим потребителям
38 801
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
59,40
Протяженность напорных сетей (км)
24,00
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
24,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0,00
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей (км)
35,40
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
24,40
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
8,00
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
3,00
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
100%
- оборудование транспортировки стоков
100%
- оборудование системы очистки стоков
100%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
26
- оборудование системы очистки стоков
26
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
20
- оборудование системы очистки стоков
20
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
0
- оборудование системы очистки стоков
0
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
42%
Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км)
24,00
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
24,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0,00
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км):
1,10
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
1,10
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
100%
- оборудование транспортировки стоков
100%
- оборудование системы очистки стоков
100%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
604 545,00
- оборудование системы очистки стоков
604 545,00
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
604 545,00
- оборудование системы очистки стоков
604 545,00



МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1.
Удельное водоотведение (куб.м/чел.)
35,34
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
14 414
1.2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.2.1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м)
604 545,0
Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс.куб.м)
0,0
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
101%
1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)
500
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
500
1.2.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
14 414
1.2.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы канализационных сетей (час.)
8 760
Годовая продолжительность работы очистных сооружений (час.)
8 760





Приложение 17
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан
по тарифам
от 21 ноября 2013 г. № 354

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
"ЧИСТОПОЛЬ-ВОДОКАНАЛ" - ФИЛИАЛА ОАО "ВОДОКАНАЛСЕРВИС"
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ЧИСТОПОЛЬ-ВОДОКАНАЛ" -
ФИЛИАЛА ОАО "ВОДОКАНАЛСЕРВИС"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Наименование организации
ОАО "Водоканалсервис"
Наименование подразделения
"Чистополь-Водоканал" - филиал ОАО "Водоканалсервис"
ИНН организации
1658051052
КПП организации
165202001
Вид деятельности
Водоотведение
Период регулирования
2014
Виды товаров в системе водоотведения
Водоотведение
Виды услуг в системе водоотведения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Чистопольский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Город Чистополь
ОКТМО
92659101
Юридический адрес организации
420950, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тэцевская, д. 1
Почтовый адрес организации
423541, Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. К.Либкнехта, д. 1а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего Производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Форма № 2-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс.руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
В натуральном выражении
В денежном выражении, тыс.руб.
Всего
В том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Кап. ремонт и замена самотечного канализационного коллектора на КНС-1 ул. Бутлерова, 179а диаметром 350 мм сталь
перекачка
56,88
0
0
56,88
0
0
50
хозспособом
0
0
0
0
0
1.2
Кап. ремонт канализационных колодцев ул. 40 лет Победы, Тукая, К.Маркса, Красноармейская
перекачка
135,85
0
0
135,85
0
0
15
хозспособом
0
0
0
0
0
1.3
Кап. ремонт и замена задвижки диаметром 150 мм и обратного клапана диаметром 150 мм, капитальный ремонт насосного агрегата производительностью 500 куб.м/час с заменой подшипников на КНС-1 ул. Бутлерова, 179а
перекачка
25,14
0
0
25,14
0
0
8
хозспособом
0
0
0
0
0
1.4
Кап. ремонт и замена задвижки диаметром 250 мм и обратного клапана диаметром 250 мм, капитальный ремонт насосного агрегата производительностью 150 куб.м/час с заменой подшипников на КНС-3 ул. Водников, 25б
перекачка
15,09
0
0
15,09
0
0
4
хозспособом
0
0
0
0
0
1.5
Кап. ремонт электротехнического оборудования и замена магнитных пускателей ПМ-12-100А на КНС-1, ПМ-12-40А на КНС-2, КНС-3 по 1 шт., ПМ-12-63А, ПМ-12-63Д ПМ-12-160А на КНС-4 поста управления кнопочного пускателя
перекачка
9,49
0
0
9,49
0
0
6
хозспособом
0
0
0
0
0
1.6
Капитальный ремонт электротехнического оборудования и замена электротенов КНС-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, замена силового кабеля длиной 30 м на КНС-5, автоматов ВА57-100А - 3 шт. на КНС-1, 2, 3, ВА57-80А на КНС-4, ВА57-40А на КНС-6, ВА57-400А на КНС-5
перекачка
46,02
0
0
46,02
0
0
16
хозспособом
0
0
0
0
0
1.7
Кап. ремонт электротехнического оборудования и замена подшипников на электродвигателях № 314 - 2 шт. на КНС-4, № 317 - 2 шт. на КНС-5, № 306 - 4 шт. на КНС-6, 7, № 313 - 2 шт. на КНС-3, заливка трансформаторов трансформаторным маслом 30 кг
перекачка
7,32
0
0
7,32
0
0
11
хозспособом
0
0
0
0
0
1.8
Кап. ремонт электротехнического оборудования и замена магнитных пускателей ПМ-12-100А, ПМ-12-63А, автоматов ВА57-100А, ВА57-63А, ВА57-400А, контактора КТВ400А БОСК ул. Дорожная, 13
очистка
20,48
0
0
20,48
0
0
6
хозспособом
0
0
0
0
0
1.9
Кап. ремонт электротехнического оборудования и замена подшипников на электродвигателях № 312, № 314, заливка трансформаторов трансформаторным маслом 30 л БОСК ул. Дорожная, 13
очистка
18,74
0
0
18,74
0
0
11
хозспособом
0
0
0
0
0
1.10
Кап. ремонт электротехнического оборудования и замена светильников с люминесцентными лампами - 8 шт., замена силового кабеля ВВГ4 x 70 8 м БОСК ул. Дорожная, 13
очистка
9,18
0
0
9,18
0
0
9
хозспособом
0
0
0
0
0
1.11
Кап. ремонт и замена трубопроводов на эрлифтах диаметром 42 мм сталь - 24 м, диаметром 108 мм сталь - 36 м, отводов диаметром 108 мм сталь - 12 шт., замена задвижек диаметром 100 мм - 4 шт. БОСК ул. Дорожная, 13
очистка
28,75
0
0
28,75
0
0
18
хозспособом
0
0
0
0
0
1.12
Кап. ремонт и замена дренажного насосного агрегата ВКС1/16, замена подшипников на электродвигателях № 305 - 2 шт., № 314 - 2 шт., замена обратных клапанов диаметром 100 мм сталь - 1 шт., диаметром 150 мм - 1 шт. - насосная ст. БОСК ул. Дорожная, 13
очистка
24,22
0
0
24,22
0
0
7
хозспособом
0
0
0
0
0
1.13
Капитальный ремонт и замена комплекта лент на фильтр-прессе в цехе обезвоживания осадков сточных вод БОСК ул. Дорожная, 13
очистка
42,50
0
0
42,50
0
0
1
хозспособом
0
0
0
0
0
1.14
Капитальный ремонт и замена насосного агрегата К 20/30 с электродвигателем, замена манометра МТП-100 в котельной БОСК ул. Дорожная, 13
очистка
14,05
0
0
14,05
0
0
2
хозспособом
0
0
0
0
0
1.15
Текущий ремонт участков канализационных сетей г. Чистополь
перекачка
11,53
0
0
11,53
0
0
12
хозспособом
0
0
0
0
0
1.16
Текущий ремонт по общестроительным работам на объектах КНС-3 г. Чистополь
перекачка
83,40
0
0
83,40
0
0
10
хозспособом
0
0
0
0
0
1.17
Текущий ремонт электроосвещения на объектах КНС-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 г. Чистополь
перекачка
13,97
0
0
13,97
0
0
42
хозспособом
0
0
0
0
0
1.18
Текущий ремонт системы вентиляции КНС-4, задвижек и обратных клапанов КНС-4, 5 г. Чистополь
перекачка
43,63
0
0
43,63
0
0
56
хозспособом
0
0
0
0
0
1.19
Текущий ремонт средств автоматизации и диспетчеризации по объектам водоотведения г. Чистополь
перекачка
45,20
0
0
45,20
0
0
12
хозспособом
0
0
0
0
0
1.20
Текущий ремонт и общестроительные работы на объекте БОСК ул. Дорожная, 13 г. Чистополь
очистка
89,52
0
0
89,52
0
0
45
хозспособом
0
0
0
0
0
1.21
Текущий ремонт электроосвещения на объекте БОСК ул. Дорожная, 13, г. Чистополь
очистка
18,59
0
0
18,59
0
0
18
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
759,55
0
0
759,55
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1
Реконструкция участка самотечного канал. коллектора Д-400 мм (п/эт) по ул. Фрунзе от ул. К.Маркса до Красноармейская
транспортировка и утилизация сточной жидкости
1426,76
1426,76
0
0
0
0
515
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
1426,76
1426,76
0
0,00
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0,00
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Замена аэрационной системы в блоке емкостей по 3 линии на БОС канализации (п/м) ул. Дорожная, 13
очистка
399,36
399,4
0
0
0
0
220
хозспособом
экономия эл. энергии
116800,0
кВт/ч
235,9
2,0
4.2
Замена ламп освещения ДРЛ светодиодные лампы КВ-30/01-Е-40 на БОС канализации (шт.) ул. Дорожная, 13
очистка
100,28
100,3
0
0
0
0
23
хозспособом
экономия эл. энергии
18469,0
кВт/ч
33,3
2,8
Итого по IV разделу
499,64
499,64
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
2685,95
1926,40
0
759,55
0
0
x
x
x
x
x
0
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
по перекачке
493,52
0
0
493,52
0
0
x
x
x
x
x
0
x
по очистке
765,67
499,64
0
266,03
0
0
x
x
x
x
x
0
x
по транспортировке и утилизации
1426,76
1427
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Форма № 3-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Пропущено сточных вод, всего
куб.м
1 865 000,0
2
Технологические нужды предприятия
куб.м
0
3
Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего
куб.м
1 865 000,0
4
Хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0,0
5
Принято товарных сточных вод, в том числе от:
куб.м
1 865 000,0
5.1
Бюджетных потребителей
куб.м
215 000,0
5.2
Населения
куб.м
1 410 000,0
5.3
Прочих потребителей
куб.м
240 000,0
5.4
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
куб.м
0,0
6
Утилизация осадка и его захоронение (справочно)
куб.м
0
7
Объем отведенных стоков на 1 человека
куб.м/чел. в мес.
2,98
8
Присоединенная мощность
куб.м/час
212,90
9
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
9.1
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
99,1
9.2
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,00



ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
(да/нет)
да

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
x
2
Пропущено сточных вод всего, в том числе:
тыс.куб.м
1 865,000
2.1
Хозяйственные нужды предприятия
тыс.куб.м
0,000
2.2
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
тыс.куб.м
0
2.3
Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:
тыс.куб.м
1 865,000
2.3.1
Население
тыс.куб.м
1 410,000
2.3.2
Бюджетные организации
тыс.куб.м
215,000
2.3.3
Прочие потребители
тыс.куб.м
240,000
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению
тыс.куб.м/час
0,21

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
тыс.руб.
49 161,58
4
Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего
тыс.руб.
26 155,84
4.1
Прямые расходы
тыс.руб.
19 497,43
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
4 987,50
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
5 002,68
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
1 510,81
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
1 079,00
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс.руб.
199,00
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс.руб.
493,52
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
295,79
4.1.7
Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0,00
4.1.7.1
Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями
тыс.куб.м
0,00
4.1.8
Цеховые расходы
тыс.руб.
6 224,92
4.1.9
Прочие прямые расходы
тыс.руб.
0,00
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
6 658,41
5
Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего
тыс.руб.
23 005,74
5.1
Прямые расходы
тыс.руб.
17 557,95
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс.руб.
650,0
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
5 207,3
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
4 571,76
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
1 380,67
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
389,00
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс.руб.
0,00
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс.руб.
266,03
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
159,61
5.1.8
Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0,00
5.1.8.1
Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям
тыс.куб.м
0,00
5.1.9
Цеховые расходы
тыс.руб.
5 093,12
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс.руб.
0,00
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
5 447,79
6
Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего
тыс.руб.
0,00
6.1
Прямые расходы
тыс.руб.
0,00
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
0,00
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0,00
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0,00
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
0,00
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс.руб.
0,00
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс.руб.
0,00
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0,00
6.1.7
Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0,00
6.1.7.1
Объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям
тыс.куб.м
0,00
6.1.8
Цеховые расходы
тыс.руб.
0,00
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс.руб.
0,00
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
0,00
7
Расходы на весь технологический процесс - всего
тыс.руб.
49 161,58
7.1
Прямые расходы
тыс.руб.
37 055,39
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс.руб.
650,03
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
10 194,85
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
9 574,44
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
2 891,48
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
1 468,00
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс.руб.
199,00
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс.руб.
759,55
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
455,40
7.1.8
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс.руб.
0,00
7.1.9
Цеховые расходы
тыс.руб.
11 318,03
7.1.10
Прочие прямые расходы
тыс.руб.
0,00
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
12 106,20
9
Валовая прибыль
тыс.руб.
0,00
9.1
Прибыль на развитие производства
тыс.руб.
0
9.2
Прибыль на социальное развитие
тыс.руб.
0
9.3
Прибыль на поощрение
тыс.руб.
0
9.4
Прибыль на прочие цели
тыс.руб.
0
9.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс.руб.
0,00
9.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс.руб.
0
9.5.2
Единый налог при УСН
тыс.руб.
0
9.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс.руб.
0
10
Убыток (выпадающие доходы)
тыс.руб.
0
11
Внереализационные расходы
тыс.руб.
0
12
Товарная продукция
тыс.руб.
49 161,58
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Производственной программы по источникам финансирования
тыс.руб.
2 685,95
13.1
Амортизация
тыс.руб.
1 926,40
13.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс.руб.
0
13.3
Ремонтный фонд
тыс.руб.
759,55
13.4
Прочие источники
тыс.руб.
0
14
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс.руб.
0
14.1
Амортизация
тыс.руб.
0
14.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс.руб.
0
14.4
Плата за подключение
тыс.руб.
0
14.5
Прочие источники
тыс.руб.
0
15
Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки
руб./куб.м
26,36



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий Производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Кап. ремонт и замена самотечного канализационного коллектора на КНС-1 ул. Бутлерова, 179а диаметром 350 мм сталь
перекачка
0
0

0
1.2
Кап. ремонт канализационных колодцев ул. 40 лет Победы, Тукая, К.Маркса, Красноармейская
перекачка
0



1.3
Кап. ремонт и замена задвижки диаметром 150 мм и обратного клапана диаметром 150 мм, капитальный ремонт насосного агрегата производительностью 500 куб.м/час с заменой подшипников на КНС-1 ул. Бутлерова, 179а
перекачка



0
1.4
Кап. ремонт и замена задвижки диаметром 250 мм и обратного клапана диаметром 250 мм, капитальный ремонт насосного агрегата производительностью 150 куб.м/час с заменой подшипников на КНС-3 ул. Водников, 25б
перекачка
0
0
0

1.5
Кап. ремонт электротехнического оборудования и замена магнитных пускателей ПМ-12-100А на КНС-1, ПМ-12-40А на КНС-2, КНС-3 по 1 шт., ПМ-12-63А, ПМ-12-63А, ПМ-12-160А на КНС-4 поста управления кнопочного пускателя
перекачка




1.6
Капитальный ремонт электротехнического оборудования и замена электротенов КНС-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, замена силового кабеля длиной 30 м на КНС-5, автоматов ВА57-100А - 3 шт. на КНС-1, 2, 3, ВА57-80А на КНС-4, ВА57-40А на КНС-6, ВА57-400А на КНС-5
перекачка




1.7
Кап. ремонт электротехнического оборудования и замена подшипников на электродвигателях № 314 - 2 шт. на КНС-4, № 317 - 2 шт. на КНС-5, № 306 - 4 шт. на КНС-6, 7, № 313 - 2 шт. на КНС-3, заливка трансформаторов трансформаторным маслом 30 кг
перекачка




1.8
Кап. ремонт электротехнического оборудования и замена магнитных пускателей ПМ-12-100А - 1 шт., ПМ-12-63А - 1 шт., автоматов ВА57-100А, ВА57-63А, ВА57-400А, контактора КТВ400А БОСК ул. Дорожная, 13
очистка




1.9
Кап. ремонт электротехнического оборудования и замена подшипников на электродвигателях № 312 - 6 шт., № 314 - 4 шт., заливка трансформаторов трансформаторным маслом 30 л БОСК ул. Дорожная, 13
очистка




1.10
Кап. ремонт электротехнического оборудования и замена светильников с люминесцентными лампами - 8 шт., замена силового кабеля ВВГ4 x 70 8 м БОСК ул. Дорожная, 13
очистка




1.11
Кап. ремонт и замена трубопроводов на эрлифтах диаметром 42 мм сталь - 24 м, диаметром 108 мм сталь - 36 м, отводов диаметром 108 мм сталь - 12 шт., замена задвижек диаметром 100 мм - 4 шт. БОСК ул. Дорожная, 13
очистка




1.12
Кап. ремонт и замена дренажного насосного агрегата ВКС1/16, замена подшипников на электродвигателях № 305 - 2 шт., № 314 - 2 шт., замена обратных клапанов диаметром 100 мм сталь - 1 шт., диаметром 150 мм - 1 шт. - насосная ст. БОСК ул. Дорожная, 13
очистка




1.13
Капитальный ремонт и замена комплекта лент на фильтр-прессе в цехе обезвоживания осадков сточных вод БОСК ул. Дорожная, 13
очистка




1.14
Капитальный ремонт и замена насосного агрегата К 20/30 с электродвигателем, замена манометра МТП-100 в котельной БОСК ул. Дорожная, 13
очистка




1.15
Текущий ремонт участков канализационных сетей г. Чистополь
перекачка




1.16
Текущий ремонт по общестроительным работам на объектах КНС-3 г. Чистополь
перекачка




1.17
Текущий ремонт электроосвещения на объектах КНС-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 г. Чистополь
перекачка




1.18
Текущий ремонт системы вентиляции КНС-4, задвижек и обратных клапанов КНС-4, 5 г. Чистополь
перекачка




1.19
Текущий ремонт средств автоматизации и диспетчеризации по объектам водоотведения г. Чистополь
перекачка




1.20
Текущий ремонт и общестроительные работы на объекте БОСК ул. Дорожная, 13 г. Чистополь
очистка




1.21
Текущий ремонт электроосвещения на объекте БОСК ул. Дорожная, 13, г. Чистополь
очистка




Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1
Реконструкция участка самотечного канал. коллектора Д-400 мм (п/эт) по ул. Фрунзе от ул. К.Маркса до Красноармейская
транспортировка и утилизация сточной жидкости
0
0


Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Замена аэрационной системы в блоке емкостей по 3 линии на БОС канализации (п/м) ул. Дорожная, 13
очистка
0


0
4.2
Замена ламп освещения ДРЛ светодиодные лампы КВ-30/01-Е-40 на БОС канализации (шт.) ул. Дорожная, 13
очистка




Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "ЧИСТОПОЛЬ-ВОДОКАНАЛ" - ФИЛИАЛА
ОАО "ВОДОКАНАЛСЕРВИС"

Форма № 6-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем реализации товаров и услуг, в том числе от (куб.м):
1 865 000,00
- бюджетным организациям
215 000
- населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.)
1 410 000
- прочим потребителям
240 000
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,22
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
12
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
53,58
Протяженность напорных сетей (км)
12,45
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
12,45
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0,00
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей (км)
41,13
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
39,13
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
2,00
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
75%
- оборудование транспортировки стоков
83%
- оборудование системы очистки стоков
67%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
33
- оборудование системы очистки стоков
20
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
40
- оборудование системы очистки стоков
30
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
7
- оборудование системы очистки стоков
10
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
35%
Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км)
6,00
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
6,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0,00
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км)
12,50
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
12,50
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
46%
- оборудование транспортировки стоков
56%
- оборудование системы очистки стоков
36%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
3 240 600,00
- оборудование системы очистки стоков
3 240 600,00
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
5 769 190,00
- оборудование системы очистки стоков
9 125 000,00



МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1.
Удельное водоотведение (куб.м/чел.)
35,79
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
39 400
1.2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
х
1.2.1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м)
1 865 000,0
Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс.куб.м)
0,0
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
20%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)
540
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
2 700
1.2.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
2
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
80
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
900
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
39 400
1.2.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы канализационных сетей (час.)
8 760
Годовая продолжительность работы очистных сооружений (час.)
8 760





Приложение 18
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан
по тарифам
от 21 ноября 2013 г. № 354

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
"ЗЕЛЕНОДОЛЬСК-ВОДОКАНАЛ" - ФИЛИАЛА ОАО "ВОДОКАНАЛСЕРВИС"
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ЗЕЛЕНОДОЛЬСК-ВОДОКАНАЛ" -
ФИЛИАЛА ОАО "ВОДОКАНАЛСЕРВИС"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Наименование организации
ОАО "Водоканалсервис"
Наименование подразделения
"Зеленодольск-Водоканал" - филиал ОАО "Водоканалсервис"
ИНН организации
1658051052
КПП организации
164802001
Вид деятельности
Водоотведение
Период регулирования
2014
Виды товаров в системе водоотведения
Водоотведение
Виды услуг в системе водоотведения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Зеленодольский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Город Зеленодольск
ОКТМО
92628101
Юридический адрес организации
423541, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Озерная, 48
Почтовый адрес организации
423541, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Озерная, 48
Наименование уполномоченного органа, утвердившего Производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Форма № 2-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс.руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
В натуральном выражении
В денежном выражении, тыс.руб.
Всего
В том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Ремонт зданий, сооружений
очистка
2817,6
0
0
2817,57
0
0
14
хозспособом
0
0
0
0
0
1.2
Замена ветхих сетей
перекачка
819,4
0
0
819,35
0
0
374
хозспособом
0
0
0
0
0
1.3
Ремонт колодцев (тек.)
перекачка
762,3
0
0
762,29
0
0
109
хозспособом
0
0
0
0
0
1.4
Замена насосов (тек.)
перекачка
1143,0
0
0
1143,02
0
0
5
хозспособом
0
0
0
0
0
1.5
Замена задвижек
перекачка
278,5
0
0
278,52
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
1.6
Ремонт насосов
перекачка
27,9
0
0
27,85
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
5848,60
0
0
5848,60
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1
Реконструкция системы отопления БОС п.г.т. Васильево
очистка
650,01
650,01
0
0
0
0
1
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
650,01
650,01
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1
Установка плавного пуска на КНС г. Зеленодольска
перекачка
1338,12
1338,12
0
0
0
0
7
хозспособом
0
0
0
0
0
3.2
Замена насосов СМ 150-125-315/4 на КНС п.г.т. Васильево
перекачка
237,16
237,16
0
0
0
0
4
хозспособом
0
0
0
0
0
3.3
Замена узлов учета на БОС г. Зеленодольска
очистка
364,11
364,11
0
0
0
0
1
хозспособом
0
0
0
0
0
3.4
Устранение аварий (кап.)
перекачка
320,83
0
0
320,83
0
0
3
хозспособом
0
0
0
0
0
3.5
Ремонт задвижек (тек.)
перекачка
41,56
0
0
41,56
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
2301,78
1939,39
0
362,39
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Замена циркуляционного насоса ФГ 450/22,5 на насос Иртыш ПД 250/470-500-90/6016
очистка
1 440,01
1440,0
0
0
0
0
1
хозспособом
экономия эл. энергии
262,8
кВт
972,4
1,5
4.2
Замена насоса на КНС № 5
перекачка
694,26
694,3
0
0
0
0
1
хозспособом
экономия эл. энергии
34,0
кВт
125,8
6,0
Итого по IV разделу
2 134,27
2134,27
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
10934,66
4723,67
0
6210,99
0
0
x
x
x
x
x
0
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
по перекачке
5662,96
2269,54
0
3393,42
0
0
x
x
x
x
x
0
x
по очистке
5271,70
2454,13
0
2817,57
0
0
x
x
x
x
x
0
x
по транспортировке и утилизации
0,00
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Форма № 3-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Пропущено сточных вод, всего
куб.м
7 985 193,0
2
Технологические нужды предприятия
куб.м
717 190
3
Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего
куб.м
7 268 003,0
4
Хозяйственные нужды предприятия
куб.м
7 200,0
5
Принято товарных сточных вод, в том числе от:
куб.м
7 260 803,0
5.1
Бюджетных потребителей
куб.м
485 432,0
5.2
Населения
куб.м
4 869 559,0
5.3
Прочих потребителей
куб.м
1 905 812,0
5.4
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
куб.м
0,0
6
Утилизация осадка и его захоронение (справочно)
куб.м
1 546
7
Объем отведенных стоков на 1 человека
куб.м/чел. в мес.
4,41
8
Присоединенная мощность
куб.м/час
829,68
9
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
х
9.1
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
100,5
9.2
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
100,00



ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
(да/нет)
да
да
да

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
x
x
x
2
Пропущено сточных вод всего, в том числе:
тыс.куб.м
3634,002
3634,002
7 268,003
2.1
Хозяйственные нужды предприятия
тыс.куб.м
3,600
3,600
7,200
2.2
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
тыс.куб.м
0
0
0
2.3
Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:
тыс.куб.м
3630,402
3630,402
7 260,803
2.3.1
Население
тыс.куб.м
2434,780
2434,780
4 869,559
2.3.2
Бюджетные организации
тыс.куб.м
242,716
242,716
485,432
2.3.3
Прочие потребители
тыс.куб.м
952,906
952,906
1 905,812
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению
тыс.куб.м/час
0,41
0,41
0,83

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
тыс.руб.
41572,98
45401,23
86 974,21
4
Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего
тыс.руб.
18540,78
19443,3
37 984,09
4.1
Прямые расходы
тыс.руб.
17491,47
18343,62
35 835,10
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
1693,17
1815,08
3 508,25
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
6418,78
6726,88
13 145,66
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
1938,47
2031,52
3 969,99
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
584,99
584,99
1 169,98
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
0
0,00
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс.руб.
2036,5
2134,3
4 170,76
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
2036,51
2134,26
4 170,76
4.1.7
Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0
0
0,00
4.1.7.1
Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями
тыс.куб.м
0
0
0,00
4.1.8
Цеховые расходы
тыс.руб.
3702,75
3880,48
7 583,24
4.1.9
Прочие прямые расходы
тыс.руб.
1116,8
1170,41
2 287,21
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
1049,31
1099,68
2 148,99
5
Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего
тыс.руб.
23032,2
25957,93
48 990,12
5.1
Прямые расходы
тыс.руб.
22471,6
23658,22
46 129,82
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс.руб.
0
0
0,0
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
5276,64
5656,56
10 933,2
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
7216,09
7562,46
14 778,55
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
2179,26
2283,86
4 463,12
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
388,58
388,58
777,15
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс.руб.
996,19
1044,01
2 040,21
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
829,39
869,21
1 698,60
5.1.8
Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0
0
0,00
5.1.8.1
Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям
тыс.куб.м
0
0
0,00
5.1.9
Цеховые расходы
тыс.руб.
4928,37
5164,93
10 093,30
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс.руб.
1486,47
1557,82
3 044,28
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
560,60
2299,71
2 860,31
6
Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1
Прямые расходы
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.7
Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.7.1
Объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям
тыс.куб.м
0
0
1,55
6.1.8
Цеховые расходы
тыс.руб.
0
0
0,00
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс.руб.
0
0
0,00
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
0
0
0,00
7
Расходы на весь технологический процесс - всего
тыс.руб.
43182,89
48800,62
86 974,21
7.1
Прямые расходы
тыс.руб.
41572,98
45401,23
81 964,92
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс.руб.
0
0
0,00
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс.руб.
6969,81
7471,64
14 441,46
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
13634,87
14289,34
27 924,22
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
4117,73
4315,38
8 433,11
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс.руб.
973,57
973,57
1 947,13
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс.руб.
0
0
0,00
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс.руб.
3032,7
3178,27
6 210,97
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс.руб.
2865,9
3003,47
5 869,36
7.1.8
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс.руб.
0
0
0,00
7.1.9
Цеховые расходы
тыс.руб.
8631,12
9045,41
17 676,54
7.1.10
Прочие прямые расходы
тыс.руб.
2603,27
2728,23
5 331,49
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
1609,91
3399,39
5 009,29

9
Валовая прибыль
тыс.руб.
0
0
0,00
9.1
Прибыль на развитие производства
тыс.руб.
0
0
0
9.2
Прибыль на социальное развитие
тыс.руб.
0
0
0
9.3
Прибыль на поощрение
тыс.руб.
0
0
0
9.4
Прибыль на прочие цели
тыс.руб.
0
0
0
9.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс.руб.
0
0
0,00
9.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс.руб.
0
0
0
9.5.2
Единый налог при УСН
тыс.руб.
0
0
0
9.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс.руб.
0
0
0
10
Убыток (выпадающие доходы)
тыс.руб.
0
0
0
11
Внереализационные расходы
тыс.руб.
0
0
0
12
Товарная продукция
тыс.руб.
41572,98
45401,23
86 974,21
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Производственной программы по источникам финансирования
тыс.руб.
5467,33
5467,33
10 934,656
13.1
Амортизация
тыс.руб.
2361,834
2361,834
4 723,67
13.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс.руб.
0
0
0
13.3
Ремонтный фонд
тыс.руб.
3105,49
3105,49
6 210,99
13.4
Прочие источники
тыс.руб.
0
0
0
14
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию Инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс.руб.
0
0
0
14.1
Амортизация
тыс.руб.
0
0
0
14.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс.руб.
0
0
0
14.4
Плата за подключение
тыс.руб.
0
0
0
14.5
Прочие источники
тыс.руб.
0
0
0
15
Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки
руб./куб.м
11,44
12,49
11,97



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий Производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Ремонт зданий, сооружений
очистка




1.2
Замена ветхих сетей
перекачка
0


0
1.3
Ремонт колодцев (тек.)
перекачка




1.4
Замена насосов (тек.)
перекачка

0
0

1.5
Замена задвижек
перекачка
0



1.6
Ремонт насосов
перекачка

0
0
0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1
Реконструкция системы отопления БОС п.г.т. Васильево
очистка
0


0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1
Установка плавного пуска на КНС г. Зеленодольска
перекачка
0

0
0
3.2
Замена насосов СМ 150-125-315/4 на КНС п.г.т. Васильево
перекачка
0

0
0
3.3
Замена узлов учета на БОС г. Зеленодольска
очистка
0

0
0
3.4
Устранение аварий (кап.)
перекачка




3.5
Ремонт задвижек (тек.)
перекачка




Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Замена циркуляционного насоса ФГ 450/22,5 на насос Иртыш ПД 250/470-500-90/6016
очистка
0
0
0

4.2
Замена насоса на КНС № 5
перекачка
0

0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "ЗЕЛЕНОДОЛЬСК-ВОДОКАНАЛ" - ФИЛИАЛА
ОАО "ВОДОКАНАЛСЕРВИС"

Форма № 6-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
х
1.1.1
Объем реализации товаров и услуг, в том числе от (куб.м):
7 260 803,00
- бюджетным организациям
485 432
- населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.)
4 869 559
- прочим потребителям
1 905 812
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,09
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
13
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
138,58
Протяженность напорных сетей (км)
25,77
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
24,54
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
1,23
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей (км)
112,81
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
97,09
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
15,72
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
63%
- оборудование транспортировки стоков
63%
- оборудование системы очистки стоков
63%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
5
- оборудование системы очистки стоков
5
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
8
- оборудование системы очистки стоков
8
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
3
- оборудование системы очистки стоков
3
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
38%
Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км)
12,30
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
12,30
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0,00
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км):
40,40
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
37,30
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
3
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
100%
- оборудование транспортировки стоков
100%
- оборудование системы очистки стоков
100%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
7 260 803,00
- оборудование системы очистки стоков
7 260 803,00
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
7 260 803,00
- оборудование системы очистки стоков
7 260 803,00



МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1.
Удельное водоотведение (куб.м/чел.)
52,94
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
91 975
1.2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.2.1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м)
7 268 003,0
Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс.куб.м)
0,0
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
38%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)
450
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
1 200
1.2.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
91 975
1.2.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы канализационных сетей (час.)
8 760
Годовая продолжительность работы очистных сооружений (час.)
8 760


------------------------------------------------------------------