Региональное
Законодательство
Республика Татарстан

Приказ Государственного комитета РТ по тарифам от 14.11.2013 N 340 "Об утверждении производственных программ организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение"

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
от 14 ноября 2013 г. № 340

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15 июня 2010 г. № 468, приказываю:
1. Утвердить на срок действия регулируемых тарифов производственные программы следующих организаций в сфере холодного водоснабжения:
1.1. ОАО "Красноборские коммунальные сети" согласно приложению 1 к настоящему приказу;
1.2. ООО "Бавлыводоканал" согласно приложению 2 к настоящему приказу;
1.3. ООО "Карсар" согласно приложению 3 к настоящему приказу;
1.4. МУП "Кайбицкое ЖКХ" согласно приложению 4 к настоящему приказу;
1.5. ООО "ТрастИнвестСтрой" согласно приложению 5 к настоящему приказу;
1.6. ООО "Центр обслуживания поселений" согласно приложению 6 к настоящему приказу;
1.7. ОАО "Мамадышский водоканал" согласно приложению 7 к настоящему приказу;
1.8. ООО "Водоканал Рыбная Слобода" согласно приложению 8 к настоящему приказу;
1.9. ОАО "Масловский" согласно приложению 9 к настоящему приказу.
2. Утвердить на срок действия регулируемых тарифов производственные программы следующих организаций в сфере водоотведения:
2.1. ОАО "Красноборские коммунальные сети" согласно приложению 10 к настоящему приказу;
2.2. ООО "Бавлыводоканал" согласно приложению 11 к настоящему приказу;
2.3. ООО "ТрастИнвестСтрой" согласно приложению 12 к настоящему приказу;
2.4. Филиал ООО УК "ПРОСТО МОЛОКО" "Мамадышский сыродельно-маслодельный комбинат" согласно приложению 13 к настоящему приказу;
2.5. ОАО "Мамадышский водоканал" согласно приложению 14 к настоящему приказу;
2.6. ООО "Водоканал Рыбная Слобода" согласно приложению 15 к настоящему приказу;
2.7. ОАО "Масловский" согласно приложению 16 к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам Л.П.Борисову.

Председатель
М.Р.ЗАРИПОВ





Приложение 1
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан
по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 340

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "КРАСНОБОРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО "КРАСНОБОРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ОАО "Красноборские коммунальные сети"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1601006200
КПП организации
160101001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Агрызский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Красноборское сельское поселение
ОКТМО
92601445
Адрес организации
Юридический адрес:
422216, Республика Татарстан, Агрызский район, с. Красный Бор, ул. Восточная, 14
Почтовый адрес:
422216, Республика Татарстан, Агрызский район, с. Красный Бор, ул. Восточная, 14
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
В натуральном выражении
В денежном выражении, тыс. руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
Транспортировка воды
41,00
0
0
41,00
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
41,00
0
0
41,00
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Замена водоразборных колонок
Подъем воды
22,80
22,80
0
0
0
0
4
хозспособом
экономия эл/энергии
0,52
кВт
2,70
2
Итого по IV разделу
22,80
22,80
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
63,80
22,80
0
41,00
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
22,80
22,80
0
0,00
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
41,00
0
0
41,00
0
0
x
x
x
x
x
0
x

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.:
куб.м
100 162,0
1.1
Из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
Из подземных водоисточников
куб.м
100 162,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
100 162,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
3 426,0
То же в % от воды, поданной в сеть
%
3,42
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.:
куб.м
96 736,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.:
куб.м
96 736,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
20 990,0
8.3.2
Населению
куб.м
68 323,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
7 423,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
34 946,0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
61 790,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.:
%
36,1
11.1
Бюджетным потребителям
%
100,0
11.2
Населению
%
30,0
11.3
Прочим потребителям
%
100,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
7,8
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
0,0
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
11,0
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0,0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
36,0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
97%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
100,0%

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС


№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
да

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
96,736
2.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
2.2
Отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
2.3
Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
96,736
2.3.1
Население
тыс. куб.м
68,323
2.3.2
Бюджетные организации
тыс. куб.м
20,990
2.3.3
Прочие потребители
тыс. куб.м
7,423
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,01

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
1 542,50
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
1 284,95
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
890,23
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
400,23
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
266,20
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
80,39
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,21
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
41,00
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
4.1.7
Оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
4.1.7.1
Объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
4.1.8
Услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
4.1.8.1
Объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
4.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
79,69
4.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
22,50
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
394,73
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
5.1.8
Услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
5.1.8.1
Объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
5.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
257,55
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
125,98
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0,00
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
53,24
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
16,08
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
22,59
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
6.1.7
Услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
6.1.7.1
Объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
6.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
26,56
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
7,50
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
131,58
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
1 542,50
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
1 016,20
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
400,23
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
319,44
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
96,47
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
22,80
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
41,00
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
7.1.8
Оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
7.1.9
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
7.1.10
Цеховые расходы
тыс. руб.
106,25
7.1.11
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
30,00
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
526,30
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
0,00
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0,00
8.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
8.5.2
Единый налог при УСН
тыс. руб.
0
8.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
1 542,50
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
63,80
12.1
Амортизация
тыс. руб.
22,80
12.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
12.3
Ремонтный фонд
тыс. руб.
41,00
12.4
Прочие источники
тыс. руб.
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
13.1
Амортизация
тыс. руб.
0
13.2
Прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
13.3
Плата за подключение
тыс. руб.
0
13.4
Прочие источники
тыс. руб.
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
15,95

ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
Транспортировка воды
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Замена водоразборных колонок
Подъем воды
0
0

0
Итого по IV разделу
x
x
x
x

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "КРАСНОБОРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ"

Форма № 6-ПП ВС


№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
100 162,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
96 736,0
в т.ч. - населению
68 323,0
- бюджетным организациям
20 990,0
- прочим потребителям
7 423,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
3 426,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
100 162,0
Уровень потерь (%)
342%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
24,00
Справочно:
диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
24,00

диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0

диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0

диаметр от 1000 мм (км)
0
Количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
26,00
Коэффициент потерь (куб.м/км)
142,75
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
0,00
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
0,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
100%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
30
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
30
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
30
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
20
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
13%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
3
Справочно:
диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
3

диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0

диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0

диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
74%
- оборудование водозаборов
74%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
74%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
100 162,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
100 162,0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
135 000,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
135 000,0

МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
2
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
2
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
2
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
2
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
2
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
2
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
2
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
2
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
2
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
2
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
2
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
2
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
8 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
8 760





Приложение 2
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 340

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "БАВЛЫВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "БАВЛЫВОДОКАНАЛ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
Нет
Наименование организации
ООО "Бавлыводоканал"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1611008830
КПП организации
161101001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Бавлинский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Город Бавлы
ОКТМО
92614101
Адрес организации
Юридический адрес:
423930, Республика Татарстан, г. Бавлы, ул. С.Сайдашева, 4а
Почтовый адрес:
423930, Республика Татарстан, г. Бавлы, ул. С.Сайдашева, 4а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
В натуральном выражении
В денежном выражении, тыс. руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
Транспортировка воды
653,25
0
0
653,25
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
653,25
0
0
653,25
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Замена погружного насоса ЭЦВ 6-16-110 на ЭЦВ 6-10-110, скважина 5
Подъем воды
17,15
17,15
0
0
0
0
1
хозспособом
экономия электроэнергии
8,76
тыс. кВт
35,13
0,49
4.2
Замена погружного насоса ЦНС 105-196 на ЦНС 60-66, Миннигуловский в/з
Транспортировка воды
18,40
2,60
0
0
0
15,80
1
хозспособом
экономия электроэнергии
297,84
тыс. кВт
1194,34
0,015
Итого по IV разделу
35,55
19,75
0
0
0
15,80
x
x
x
x
x
0
x
Всего
688,80
19,75
0
653,25
0
15,80
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
17,15
17,15
0
0,00
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
671,65
2,60
0
653,25
0
15,80
x
x
x
x
x
0
x

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС


№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.:
куб.м
1 313 139,9
1.1
Из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
Из подземных водоисточников
куб.м
1 313 139,9
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
22 000,0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
1 291 139,9
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
176 492,0
То же в % от воды, поданной в сеть
%
13,67
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.:
куб.м
1 114 647,9
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.:
куб.м
1 114 647,9
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
111 516,0
8.3.2
Населению
куб.м
895 000,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
108 131,9
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
1 114 647,9
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
0,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.:
%
100,0
11.1
Бюджетным потребителям
%
100,0
11.2
Населению
%
100,0
11.3
Прочим потребителям
%
100,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
102,2
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
3,2
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
127,2
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0,7
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
100,0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
100,7%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0%

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
557,320
557,320
1 114,648
2.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
0
0
2.2
Отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
557,320
557,320
1 114,648
2.3.1
Население
тыс. куб.м
447,500
447,500
895,000
2.3.2
Бюджетные организации
тыс. куб.м
55,760
55,760
111,516
2.3.3
Прочие потребители
тыс. куб.м
54,070
54,070
108,132
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,06
0,06
0,13

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
15 065,39
15 312,53
30 377,94
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
6 587,16
6 613,81
13 200,98
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
5 521,22
5 521,22
11 042,44
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
4 059,36
4 059,36
8 118,73
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
614,94
614,94
1229,88
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
185,71
185,71
371,42
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
26,50
26,50
53,00
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
65,41
65,41
130,81
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7
Оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7.1
Объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.8
Услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
4.1.8.1
Объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
569,30
569,30
1 138,60
4.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
1 065,94
1 092,59
2 158,54
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
42,89
44,99
87,88
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
42,89
44,99
87,88
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
42,89
44,99
87,88
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8
Услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8.1
Объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
5.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
8 435,34
8 653,73
17 089,08
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
7 094,57
7 247,27
14 341,85
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
5 090,13
5 242,83
10 332,96
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
782,38
782,38
1 564,76
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
236,28
236,28
472,56
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
261,22
261,22
522,44
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7
Услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7.1
Объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
6.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
724,56
724,56
1 449,13
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
1 340,77
1 406,46
2 747,23
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
15 065,39
15 312,53
30 377,94
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
12 658,68
12 813,48
25 472,17
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
42,89
44,99
87,88
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
9 149,49
9 302,19
18 451,69
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
1 397,32
1 397,32
2 794,64
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
421,99
421,99
843,98
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
26,50
26,50
53,00
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
326,63
326,63
653,25
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
7.1.8
Оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
7.1.9
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0
7.1.10
Цеховые расходы
тыс. руб.
1 293,86
1 293,86
2 587,73
7.1.11
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
2 406,71
2 499,05
4 905,77
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
426,00
426,00
852,00
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
426,00
426,00
852,00
8.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
Единый налог при УСН
тыс. руб.
426,00
426,00
852,00
8.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
15 491,39
15 738,53
31 229,94
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
344,40
344,40
688,80
12.1
Амортизация
тыс. руб.
9,88
9,88
19,75
12.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
Ремонтный фонд
тыс. руб.
326,63
326,63
653,25
12.4
Прочие источники
тыс. руб.
7,90
7,90
15,80
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
Амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
Прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
Плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
Прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
27,80
28,24
28,02

ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
Транспортировка воды
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Замена погружного насоса ЭЦВ 6-16-110 на ЭЦВ 6-10-110, скважина 5
Подъем воды
0

0
0
4.2
Замена погружного насоса ЦНС 105-196 на ЦНС 60-66, Миннигуловский в/з
Транспортировка воды
0
0

0
Итого по IV разделу
x
x
x
x

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "БАВЛЫВОДОКАНАЛ"

Форма № 6-ПП ВС


№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
1 313 139,9
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
1 114 647,9
в т.ч. - населению
895 000,0
- бюджетным организациям
111 516,0
- прочим потребителям
108 131,9
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
176 492,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
1 291 139,9
Уровень потерь (%)
1367%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
22 000
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
191,00
Справочно:
диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
117,47

диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
66

диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
8

диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
0,00
Коэффициент потерь (куб.м/км)
924,04
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
38,65
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
23 157,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,31
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
60
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
84%
- оборудование водозаборов
80%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
89%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
8
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
8
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
10
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
9
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
2
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
1
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
80%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
152
Справочно:
диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
94

диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
53

диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
6

диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
26%
- оборудование водозаборов
27%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
24%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
1 313 139,9
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
1 313 139,9
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
4 853 040,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
5 448 720,0

МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
665
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
623
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
99%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
658
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
8 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
8 760





Приложение 3
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 340

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "КАРСАР" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "КАРСАР"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
Нет
Наименование организации
ООО "Карсар"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1624004368
КПП организации
168150001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Город Казань
ОКТМО
92701000
Адрес организации
Юридический адрес:
420064, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 144
Почтовый адрес:
420064, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 144
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
В натуральном выражении
В денежном выражении, тыс. руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Техническое обслуживание комплексной системы водоподготовки
Подъем воды
83,71
0
0
83,71
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
83,71
0
0
83,71
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
83,71
0
0
83,71
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
83,71
0
0
83,71
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС


№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.:
куб.м
16 000,0
1.1
Из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
Из подземных водоисточников
куб.м
16 000,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0,0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
16 000,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
0,0
То же в % от воды, поданной в сеть
%
0,00
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.:
куб.м
16 000,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
9 000
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.:
куб.м
7 000,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
0,0
8.3.2
Населению
куб.м
7 000,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
0,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
7 000,0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
0,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.:
%
100,0
11.1
Бюджетным потребителям
%
0,0
11.2
Населению
%
100,0
11.3
Прочим потребителям
%
0,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
0,8
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
4,2
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
1,8
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0,0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
100,0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
61,6%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0%

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
да

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
16,000
2.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
9
2.2
Отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
2.3
Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
7,000
2.3.1
Население
тыс. куб.м
7,000
2.3.2
Бюджетные организации
тыс. куб.м
0
2.3.3
Прочие потребители
тыс. куб.м
0
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,00

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
650,60
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
544,46
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
544,46
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
28,74
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
131,00
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
39,82
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
254,89
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
84
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
4.1.7
Оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
4.1.7.1
Объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
4.1.8
Услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
4.1.8.1
Объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
4.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
4.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
6,30
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
106,13
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
106,13
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
103,68
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
2,45
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
5.1.8
Услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
5.1.8.1
Объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
5.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
0,00
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0,00
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
6.1.7
Услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
6.1.7.1
Объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
6.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
650,60
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
650,60
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
103,68
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
31,19
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
131,00
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
39,82
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
254,89
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
83,71
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
7.1.8
Оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
7.1.9
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
7.1.10
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
7.1.11
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
6,30
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
0,00
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0,00
8.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
8.5.2
Единый налог при УСН
тыс. руб.
0
8.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
650,60
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
83,71
12.1
Амортизация
тыс. руб.
0
12.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
12.3
Ремонтный фонд
тыс. руб.
83,71
12.4
Прочие источники
тыс. руб.
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
13.1
Амортизация
тыс. руб.
0
13.2
Прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
13.3
Плата за подключение
тыс. руб.
0
13.4
Прочие источники
тыс. руб.
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
40,66





ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Техническое обслуживание комплексной системы водоподготовки
Подъем воды
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "КАРСАР"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
16 000,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
7 000,0
в т.ч. - населению
7 000,0
- бюджетным организациям
0,0
- прочим потребителям
0,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
0,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
16 000,0
Уровень потерь (%)
0%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
1,80
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
1,80
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
0,00
Коэффициент потерь (куб.м/км)
0,00
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
50,00
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
140,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
70%
- оборудование водозаборов
70%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
70%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
14
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
14
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
20
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
20
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
6
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
6
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
0%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
0
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
0
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
99%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
97%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
16 000,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
3 207,0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
16 000,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
3 300,0

МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
12
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
12
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
12
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
12
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
12
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
12
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
12
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
12
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
12
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
12
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
12
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
12
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день)
24,00
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
8 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
8 760





Приложение 4
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 340

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "КАЙБИЦКОЕ ЖКХ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "КАЙБИЦКОЕ ЖКХ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
Нет
Наименование организации
МУП "Кайбицкое ЖКХ"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1621000252
КПП организации
162101001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Кайбицкий муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Большекайбицкое сельское поселение
ОКТМО
92629408
Адрес организации
Юридический адрес:
422330, Республика Татарстан, Кайбицкий район, с. Б. Кайбицы, ул. Центральная, д. 2а
Почтовый адрес:
422330, Республика Татарстан, Кайбицкий район, с. Б. Кайбицы, ул. Центральная, д. 2а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
В натуральном выражении
В денежном выражении, тыс. руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
Подъем воды
50,00
0
0
50,00
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
50,00
0
0
50,00
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
50,00
0
0
50,00
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
50,00
0
0
50,00
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС


№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.:
куб.м
123 200,0
1.1
Из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
Из подземных водоисточников
куб.м
123 200,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0,0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
123 200,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
0,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
0,00
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.:
куб.м
123 200,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.:
куб.м
123 200,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
25 100,0
8.3.2
Населению
куб.м
61 450,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
36 650,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
46 047,0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
77 153,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.:
%
37,4
11.1
Бюджетным потребителям
%
26,0
11.2
Населению
%
50,0
11.3
Прочим потребителям
%
24,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
7,0
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
3,2
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
14,1
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0,0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
0,0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
100,0%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0%

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
61,600
61,600
123,200
2.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
0
0
2.2
Отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
61,600
61,600
123,200
2.3.1
Население
тыс. куб.м
30,730
30,730
61,450
2.3.2
Бюджетные организации
тыс. куб.м
12,550
12,550
25,100
2.3.3
Прочие потребители
тыс. куб.м
18,330
18,330
36,650
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,01
0,01
0,01

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
891,23
974,11
1 865,32
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
382,99
455,76
838,75
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
382,99
455,76
838,75
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
382,99
455,76
838,75
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7
Оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7.1
Объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.8
Услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
4.1.8.1
Объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
4.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8
Услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8.1
Объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
5.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
508,24
518,35
1027
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
301,88
301,88
604
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
143,05
143,05
286,09
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
43,20
43,20
86,40
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
32,23
32,23
64,45
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
11,74
11,74
23,47
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
25,00
25,00
50,00
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7
Услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7.1
Объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
6.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
46,66
46,66
93,32
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
206,36
216,47
422,83
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
891,23
974,11
1865
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
684,87
757,64
1442
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
382,99
455,76
838,75
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
143,05
143,05
286,09
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
43,20
43,20
86,40
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
32,23
32,23
64,45
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
11,74
11,74
23,47
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
25,00
25,00
50,00
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
7.1.8
Оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
7.1.9
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0
7.1.10
Цеховые расходы
тыс. руб.
46,66
46,66
93,32
7.1.11
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
206,36
216,47
422,83
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
18,90
18,90
37,80
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
18,90
18,90
37,80
8.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
Единый налог при УСН
тыс. руб.
18,90
18,90
37,80
8.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
910,13
993,01
1 903,12
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
25,00
25,00
50,00
12.1
Амортизация
тыс. руб.
0
0
0
12.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
25,00
25,00
50,00
12.3
Ремонтный фонд
тыс. руб.
0
0
0
12.4
Прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
Амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
Прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
Плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
Прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
14,65
16,25
15,45

ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС


№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
Подъем воды
0

0
0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП "КАЙБИЦКОЕ ЖКХ"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
123 200,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
123 200,0
в т.ч. - населению
61 450,0
- бюджетным организациям
25 100,0
- прочим потребителям
36 650,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
0,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
123 200,0
Уровень потерь (%)
0%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
40,00
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
40,00
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
6,00
Коэффициент потерь (куб.м/км)
0,00
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
38,41
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
1 600,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
75%
- оборудование водозаборов
75%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
75%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
15
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
15
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
20
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
20
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
5
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
5
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
25%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
10
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
10
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
100%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
123 200,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
123 200,0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
123 200,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
123 200,0

МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
0
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
8
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
0
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
8
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
0
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
8
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день)
0,04
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
15
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
5 593
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
5 593





Приложение 5
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 340

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ТРАСТИНВЕСТСТРОЙ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ТРАСТИНВЕСТСТРОЙ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
Нет
Наименование организации
ООО "ТрастИнвестСтрой"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1657054660
КПП организации
165701001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Лаишевский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Столбищенское сельское поселение
ОКТМО
92634480
Адрес организации
Юридический адрес:
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Абсалямова, 28
Почтовый адрес:
422610, Республика Татарстан, Лаишевский район, с. Усады, ул. Ласковая, 5
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
В натуральном выражении
В денежном выражении, тыс. руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Ремонт и техническое обслуживание оборудования
Очистка
111,72
0
0
111,72
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
111,72
0
0
111,72
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
111,72
0
0
111,72
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
111,72
0
0
111,72
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС


№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.:
куб.м
12 080,0
1.1
Из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
Из подземных водоисточников
куб.м
12 080,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0,0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
12 080,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
0,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
0,00
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.:
куб.м
12 080,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
5 756
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.:
куб.м
6 324,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
0,0
8.3.2
Населению
куб.м
0,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
6 324,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
6 324,0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
0,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.:
%
100,0
11.1
Бюджетным потребителям
%
0,0
11.2
Населению
%
0,0
11.3
Прочим потребителям
%
100,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
0,0
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
0,0
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
1,4
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0,0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
100,0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
0%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0%

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
да

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
8,803
2.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
2,479
2.2
Отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
2.3
Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
6,324
2.3.1
Население
тыс. куб.м
0
2.3.2
Бюджетные организации
тыс. куб.м
0
2.3.3
Прочие потребители
тыс. куб.м
6,324
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,00

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
319,95
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
33,10
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
33,10
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
18,21
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
10,00
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
4.1.7
Оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
4.1.7.1
Объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
4.1.8
Услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
4.1.8.1
Объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
4.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
4,89
4.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0,00
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
223,46
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
223,46
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
165,22
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
51,72
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
5.1.8
Услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
5.1.8.1
Объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
5.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
6,52
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0,00
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
63,40
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
63,40
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
8,51
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
50,00
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
6.1.7
Услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
6.1.7.1
Объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
6.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
4,89
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0,00
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
319,95
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
319,95
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
165,22
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
26,72
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
111,72
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
7.1.8
Оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
7.1.9
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
7.1.10
Цеховые расходы
тыс. руб.
16,29
7.1.11
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0,00
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0,00
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
0,00
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0,00
8.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
8.5.2
Единый налог при УСН
тыс. руб.
0
8.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
319,95
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
111,72
12.1
Амортизация
тыс. руб.
0
12.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
12.3
Ремонтный фонд
тыс. руб.
111,72
12.4
Прочие источники
тыс. руб.
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
13.1
Амортизация
тыс. руб.
0
13.2
Прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
13.3
Плата за подключение
тыс. руб.
0
13.4
Прочие источники
тыс. руб.
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
36,35





ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Ремонт и техническое обслуживание оборудования
Очистка
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ТРАСТИНВЕСТСТРОЙ"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
12 080,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
6 324,0
в т.ч. - населению
0,0
- бюджетным организациям
0,0
- прочим потребителям
6 324,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
0,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
12 080,0
Уровень потерь (%)
0%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
0,79
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
0,79
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
0,00
Коэффициент потерь (куб.м/км)
0,00
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
0,00
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
31%
- оборудование водозаборов
23%
- оборудование системы очистки воды
47%
- оборудование системы транспортирования воды
23%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
7
- оборудование системы очистки воды
7
- оборудование системы транспортирования воды
7
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
30
- оборудование системы очистки воды
15
- оборудование системы транспортирования воды
30
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
23
- оборудование системы очистки воды
8
- оборудование системы транспортирования воды
23
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
0%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
0
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
0
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
86%
- оборудование водозаборов
86%
- оборудование системы очистки воды
86%
- оборудование системы транспортирования воды
86%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
12 080,0
- оборудование системы очистки воды
12 080
- оборудование системы транспортирования воды
12 080,0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
14 000,0
- оборудование системы очистки воды
14 000
- оборудование системы транспортирования воды
14 000,0

МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
0
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
14
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
0
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
14
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
0
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
14
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
8 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
8 760
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
8 760





Приложение 6
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 340

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
Нет
Наименование организации
ООО "Центр обслуживания поселений"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1626013174
КПП организации
162601001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Мамадышский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Олуязское сельское поселение
ОКТМО
92638463
Адрес организации
Юридический адрес:
422146, Республика Татарстан, Мамадышский район, с. Олуяз, ул. Тукая, 99
Почтовый адрес:
422146, Республика Татарстан, Мамадышский район, с. Олуяз, ул. Тукая, 99
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
В натуральном выражении
В денежном выражении, тыс. руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Ремонт ветхих водопроводных сетей
Транспортировка воды
798,75
0
0
798,75
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
798,75
0
0
798,75
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Установка счетчиков в 7 СП
Подъем воды
370,00
0
0
370,00
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
370,00
0
0
370,00
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
1 168,75
0
0
1 168,75
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
370,00
0
0
370,00
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
798,75
0
0
798,75
0
0
x
x
x
x
x
0
x

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.:
куб.м
448 238,8
1.1
Из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
Из подземных водоисточников
куб.м
448 238,8
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0,0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
448 238,8
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
0,0
То же в % от воды, поданной в сеть
%
0,00
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.:
куб.м
448 238,8
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.:
куб.м
448 238,8
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
8 958,2
8.3.2
Населению
куб.м
438 922,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
358,6
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
0,0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
448 238,2
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.:
%
0,0
11.1
Бюджетным потребителям
%
0,0
11.2
Населению
%
0,0
11.3
Прочим потребителям
%
0,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
50,1
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
0,0
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
51,2
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0,0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
0,0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
126,3%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
100,9%

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
224,120
224,120
448,239
2.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
0
0
2.2
Отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
224,120
224,120
448,239
2.3.1
Население
тыс. куб.м
219,460
219,460
438,922
2.3.2
Бюджетные организации
тыс. куб.м
4,480
4,480
8,958
2.3.3
Прочие потребители
тыс. куб.м
0,180
0,180
0,359
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,03
0,03
0,05

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
4 425,94
4 818,85
9 223,01
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
2 974,31
3 276,63
6 273,32
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
2 538,26
2 776,61
5 323,00
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
1 445,43
1 497,77
2 943,20
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
370,2
406,2
776,40
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
111,8
122,67
234,47
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
21,6
64,8
86,40
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
335,9
411,1
747,00
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7
Оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7.1
Объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.8
Услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
4.1.8.1
Объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
219,83
238,63
465,53
4.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
33,5
35,44
70,00
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
436,05
500,02
950,32
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8
Услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8.1
Объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
5.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
1 451,63
1 542,22
2 949,69
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
996,87
1 032,37
1 999,38
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
382,2
418,2
800,40
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
115,42
126,3
241,72
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
21,7
0
0
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
214,1
207,65
421,73
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7
Услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7.1
Объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
6.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
226,95
245,66
465,53
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
36,50
34,56
70,00
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
454,76
509,85
950,32
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
4 425,94
4 818,85
9 223,01
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
3 535,13
3 808,98
7 322,38
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
1 445,43
1 497,77
2 943,20
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
752,40
824,40
1 576,80
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
227,22
248,97
476,19
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
43,30
64,80
86,40
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
550,00
618,75
1 168,73
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
7.1.8
Оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
7.1.9
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0
7.1.10
Цеховые расходы
тыс. руб.
446,78
484,29
931,06
7.1.11
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
70,00
70,00
140,00
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
890,81
1 009,87
1 900,63
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
60,50
0,00
60,50
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
60,50
0,00
60,50
8.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
Единый налог при УСН
тыс. руб.
60,50
0
60,50
8.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
УБЫТОК
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
4 486,44
4 818,85
9 283,51
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
584,36
584,36
1 168,73
12.1
Амортизация
тыс. руб.
0
0
0
12.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
Ремонтный фонд
тыс. руб.
584,36
584,36
1 168,73
12.4
Прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
Амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
Прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
Плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
Прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
20,02
21,50
20,71

ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Ремонт ветхих водопроводных сетей
Транспортировка воды
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Остановка счетчиков в 7 СП
Подъем воды
0


0
Итого по IV разделу
x
x
x
x

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ"

Форма № 6-ПП ВС


№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
448 238,8
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
448 238,8
в т.ч. - населению
438 922,0
- бюджетным организациям
8 958,2
- прочим потребителям
358,6
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
0,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
448 238,8
Уровень потерь (%)
0%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
341,62
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
341,62
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
0,00
Коэффициент потерь (куб.м/км)
0,00
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
0,00
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
0,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,06
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
19
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
44%
- оборудование водозаборов
44%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
0%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
11
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
25
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
14
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
44%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
150
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
150
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
0%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
448 238,8
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
448 238,8
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0

МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
100
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
95
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
100
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
8 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
0





Приложение 7
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 340

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "МАМАДЫШСКИЙ ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "МАМАДЫШСКИЙ ВОДОКАНАЛ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
Нет
Наименование организации
ОАО "Мамадышский водоканал"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1626008223
КПП организации
162601001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Мамадышский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Город Мамадыш
ОКТМО
92638101
Адрес организации
Юридический адрес:
422190, Республика Татарстан, г. Мамадыш, ул. Азина, д. 17
Почтовый адрес:
422190, Республика Татарстан, г. Мамадыш, ул. Азина, д. 17
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
В натуральном выражении
В денежном выражении, тыс. руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел.
Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Замена участка водопроводной линии
Подъем воды
284,00
284,00
0
0
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
1.2
Текущий ремонт
Подъем воды
338,12
0
0
338,12
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
1.3
Текущий ремонт
Транспортировка воды
802,80
0
0
802,80
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
1 424,92
284,00
0
1 140,92
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1
Ремонт колодцев
Подъем воды
104,00
104,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
104,00
104,00
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Замена участков водопроводной линии
Транспортировка воды
267,00
267,00
0
0
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
4.2
Замена насосов
Подъем воды
200,00
200,00
0
0
0
0
5
хозспособом
0
0
0
0
0
4.3
Демонтаж водонапорной башни
Подъем воды
98,00
98,00
0
0
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
565,00
565,00
0
0
0
0,00
x
x
x
x
x
0
x
Всего
2 093,92
953,00
0
1 140,92
0
0,00
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
1 024,12
686,00
0
338,12
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
1 069,80
267,00
0
802,80
0
0,00
x
x
x
x
x
0
x

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.:
куб.м
730 000,0
1.1
Из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
Из подземных водоисточников
куб.м
730 000,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0,0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
730 000,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
15,0
То же в % от воды, поданной в сеть
%
0,00
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
144 285
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.:
куб.м
585 700,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.:
куб.м
585 700,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
93 734,0
8.3.2
Населению
куб.м
444 107,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
47 859,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
433 400,0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
152 300,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.:
%
74,0
11.1
Бюджетным потребителям
%
100,0
11.2
Населению
%
74,0
11.3
Прочим потребителям
%
100,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
50,7
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
2,1
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
66,9
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0,0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
74,0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
98,6%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
100%

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
292,850
292,850
585,700
2.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
0
0
2.2
Отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
292,850
292,850
585,700
2.3.1
Население
тыс. куб.м
222,055
222,055
444,107
2.3.2
Бюджетные организации
тыс. куб.м
46,865
46,865
93,734
2.3.3
Прочие потребители
тыс. куб.м
23,930
23,930
47,859
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,03
0,03
0,07

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
9 556,23
9 645,91
19 202,05
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
6 608,48
7 811,98
13 605,50
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
5 710,258
6 572,61
11 731,57
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
3 490,00
3 992,56
6 871,25
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
658,8
721,2
1 380,00
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
198,958
217,8
416,76
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
287,50
435,50
723,00
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
161,32
176,81
338,12
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7
Оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7.1
Объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.8
Услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
4.1.8.1
Объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
738,14
866,18
1 604,33
4.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
175,54
162,56
398,11
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
898,22
1 239,37
1 873,94
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8
Услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8.1
Объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
5.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
2 947,748
1 833,93
5 596,54
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
2 160,918
1 802,61
4 514,74
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
243,30
278,34
1 132,90
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
237,18
290,82
528,00
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
71,628
87,83
159,46
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
61,00
141,01
202,01
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
528,16
395
923
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
383,03
419,78
802,80
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7
Услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7.1
Объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
6.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
535,28
78,77
614,05
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
101,34
111,06
152,38
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
786,83
31,32
1 081,80
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
9 556,226
9 645,91
19 202,05
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
7 871,176
8 375,22
16 246,31
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
3 733,30
4 270,90
8 004,14
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
895,98
1 012,02
1 908,00
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
270,59
305,63
576,22
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
348,50
576,51
925,01
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
528,16
395,00
923,16
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
544,35
596,59
1 140,92
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
7.1.8
Оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
7.1.9
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0
7.1.10
Цеховые расходы
тыс. руб.
1 273,42
944,95
2 218,37
7.1.11
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
276,88
273,62
550,49
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
1 685,05
1 270,69
2 955,74
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
26,00
46,00
72,00
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
26,00
46,00
72,00
8.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
Единый налог при УСН
тыс. руб.
26,00
46,00
72,00
8.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
9 582,23
9 691,91
19 274,05
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
1 032,97
1 032,97
2 065,93
12.1
Амортизация
тыс. руб.
462,51
462,51
925,01
12.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
Ремонтный фонд
тыс. руб.
570,46
570,46
1 140,92
12.4
Прочие источники
тыс. руб.
0,00
0,00
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
Амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
Прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
Плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
Прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
32,72
33,10
32,91

ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Замена участка водопроводной линии
Подъем воды
0


0
1.2
Текущий ремонт
Подъем воды
0


0
1.3
Текущий ремонт
Транспортировка воды
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1
Ремонт колодцев
Подъем воды
0


0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Замена участков водопроводной линии
Транспортировка воды
0


0
4.2
Замена насосов
Подъем воды
0


0
4.3
Демонтаж водонапорной башни
Подъем воды
0


0
Итого по IV разделу
x
x
x
x

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "МАМАДЫШСКИЙ ВОДОКАНАЛ"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
730 000,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
585 700,0
в т.ч. - населению
444 107,0
- бюджетным организациям
93 734,0
- прочим потребителям
47 859,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
15,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
730 000,0
Уровень потерь (%)
0%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
144 285
Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
146,00
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
146,00
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
160,00
Коэффициент потерь (куб.м/км)
0,10
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
25,38
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
17 500,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,46
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
67
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
50%
- оборудование водозаборов
25%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
74%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
5
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
37
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
20
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
50
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
15
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
13
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
38%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
56
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
56
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
70%
- оборудование водозаборов
70%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
70%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
730 000,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
730 000,0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
1 046 800,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
1 046 800,0

МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
120
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
40
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
120
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
40
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
120
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
40
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
8 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
8 760





Приложение 8
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 340

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОКАНАЛ РЫБНАЯ СЛОБОДА"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ВОДОКАНАЛ РЫБНАЯ СЛОБОДА"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
Нет
Наименование организации
ООО "Водоканал Рыбная Слобода"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1634006290
КПП организации
163401001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Рыбно-Слободский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Поселок Рыбная Слобода
ОКТМО
92650151
Адрес организации
Юридический адрес:
422650, Республика Татарстан, п.г.т. Рыбная Слобода, ул. Причал, д. 8а
Почтовый адрес:
422650, Республика Татарстан, п.г.т. Рыбная Слобода, ул. Причал, д. 8а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
В натуральном выражении
В денежном выражении, тыс. руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
Подъем воды
132,00
0
0
132,00
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
132,00
0
0
132,00
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Замена насосов
Подъем воды
52,00
52,00
0
0
0
0
1
хозспособом
экономия электроэнергии
1,00
кВт
1,50
0
Итого по IV разделу
52,00
52,00
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
184,00
52,00
0
132,00
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
184,00
52,00
0
132,00
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС


№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.:
куб.м
291 200,0
1.1
Из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
Из подземных водоисточников
куб.м
291 200,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0,0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
291 200,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
11 200,0
То же в % от воды, поданной в сеть
%
3,85
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.:
куб.м
280 000,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.:
куб.м
280 000,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
50 400,0
8.3.2
Населению
куб.м
211 500,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
18 100,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
252 000,0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
28 000,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.:
%
90,0
11.1
Бюджетным потребителям
%
90,0
11.2
Населению
%
90,0
11.3
Прочим потребителям
%
90,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
24,1
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
2,1
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
32,0
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0,0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
90,0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
100,0%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0%

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
140,000
140,000
280,000
2.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
0
0
2.2
Отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
140,000
140,000
280,000
2.3.1
Население
тыс. куб.м
105,750
105,750
211,500
2.3.2
Бюджетные организации
тыс. куб.м
25,200
25,200
50,400
2.3.3
Прочие потребители
тыс. куб.м
9,050
9,050
18,100
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,02
0,02
0,03

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
3 316,92
3 346,47
6 668,09
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
2 610,64
2 618,75
5 229,36
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
2 411,84
2 410,41
4 822,22
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
1 686,28
1 807,70
3 493,98
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
314,65
329,75
644,40
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
95,63
100,22
195,84
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
26,00
26,00
52,00
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
101,00
31,00
132,00
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7
Оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7.1
Объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.8
Услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
4.1.8.1
Объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
49,84
49,84
99,67
4.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
138,44
65,9
204,34
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
198,80
208,34
407,14
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
8,24
8,24
16,47
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
8,24
8,24
16,47
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
8,24
8,24
16,47
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8
Услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8.1
Объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
5.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
698,04
719,48
1422,27
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
499,24
515,91
1015,14
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
266,27
279,05
545,32
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
80,96
84,85
165,81
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7
Услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7.1
Объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
6.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
49,84
49,84
99,67
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
102,17
102,17
204,34
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
198,8
203,57
407,14
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
3 316,915
3 346,47
6 668,09
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
2 919,315
2 934,56
5 853,82
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
8,235
8,24
16,47
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
1 686,28
1 807,70
3 493,98
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
580,92
608,80
1 189,73
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
176,59
185,07
361,65
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
26,00
26,00
52,00
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
101,00
31,00
132,00
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
7.1.8
Оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
7.1.9
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0
7.1.10
Цеховые расходы
тыс. руб.
99,68
99,68
199,33
7.1.11
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
240,61
168,07
408,67
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
397,60
411,91
814,27
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
Единый налог при УСН
тыс. руб.
0
0
0,00
8.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
3 316,92
3 346,47
6 668,09
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
92,00
92,00
184,00
12.1
Амортизация
тыс. руб.
26,00
26,00
52,00
12.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
Ремонтный фонд
тыс. руб.
66,00
66,00
132,00
12.4
Прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
Амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
Прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
Плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
Прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
23,69
23,90
23,81

ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС


№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
Подъем воды
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Замена насосов
Подъем воды
0
0

0
Итого по IV разделу
x
x
x
x

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ВОДОКАНАЛ РЫБНАЯ СЛОБОДА"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
291 200,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
280 000,0
в т.ч. - населению
211 500,0
- бюджетным организациям
50 400,0
- прочим потребителям
18 100,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
11 200,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
291 200,0
Уровень потерь (%)
4%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
69,00
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
69,00
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
25,00
Коэффициент потерь (куб.м/км)
162,32
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
25,33
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
8 350,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
100%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
19
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
34
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
15
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
30
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
29%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
20
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
20
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
64%
- оборудование водозаборов
64%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
64%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
291 200,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
291 200,0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
456 250,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
456 250,0

МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
12
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
12
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
12
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
8 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
8 760





Приложение 9
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 340

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "МАСЛОВСКИЙ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "МАСЛОВСКИЙ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
Нет
Наименование организации
ОАО "Масловский"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1634003860
КПП организации
165501001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Рыбно-Слободский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Масловское сельское поселение
ОКТМО
92650454
Адрес организации
Юридический адрес:
422647, Республика Татарстан, Рыбно-Слободский район, с. Масловка, ул. Центральная, д. 15
Почтовый адрес:
422647, Республика Татарстан, Рыбно-Слободский район, с. Масловка, ул. Центральная, д. 15
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
В натуральном выражении
В денежном выражении, тыс. руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
Подъем воды
226,31
0
0
226,31
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
226,31
0
0
226,31
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1
Замена насоса ЭЦВ 6-10-110
Подъем воды
36,00
36,00
0
0
0
0
2
хозспособом
экономия эл/энергии
351,91
кВт
1,20
0
Итого по III разделу
36,00
36,00
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Установка защитного отключения ЩАП - 23/25А/ВРУ8208-ЩАПО-3069-54УХЛЗ 3-фазный 380/220В
Подъем воды
8,00
8,00
0
0
0
0
1
хозспособом
экономия эл/энергии
439,88
кВт
1,50
0
Итого по IV разделу
8,00
8,00
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
270,31
44,00
0
226,31
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
270,31
44,00
0
226,31
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.:
куб.м
48 200,0
1.1
Из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
Из подземных водоисточников
куб.м
48 200,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0,0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
48 200,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
2 200,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
4,56
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.:
куб.м
46 000,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
26 000
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.:
куб.м
20 000,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
1 000,0
8.3.2
Населению
куб.м
19 000,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
0,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
0,0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
20 000,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.:
%
0,0
11.1
Бюджетным потребителям
%
0,0
11.2
Населению
%
0,0
11.3
Прочим потребителям
%
0,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
2,2
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
2,3
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
5,3
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0,0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
0,0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
100,0%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
100%

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
23,000
23,000
46,000
2.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
13,00
13,00
26,00
2.2
Отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
Объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
10,000
10,000
20,000
2.3.1
Население
тыс. куб.м
9,500
9,500
19,000
2.3.2
Бюджетные организации
тыс. куб.м
0,500
0,500
1,000
2.3.3
Прочие потребители
тыс. куб.м
0,000
0,000
0,000
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,00
0,00
0,01

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
521,19
537,71
1 058,88
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
521,19
537,71
1 058,88
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
451,14
467,66
918,78
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
150,48
161,31
311,79
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
107,65
112,81
220,46
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
29,82
31,25
61,07
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
23,00
23,00
46,00
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
113,61
112,71
226,31
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7
Оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7.1
Объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.8
Услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
4.1.8.1
Объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
14,00
14,00
28,00
4.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
12,58
12,58
25,16
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
70,05
70,05
140,10
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0,00
0
0,00
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0,00
0
0,00
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8
Услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8.1
Объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
5.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7
Услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7.1
Объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
6.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0,00
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
521,19
537,71
1 058,88
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
451,14
467,66
918,78
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
150,48
161,31
311,79
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
107,65
112,81
220,46
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
29,82
31,25
61,07
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
23,00
23,00
46,00
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
113,61
112,71
226,31
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
7.1.8
Оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
7.1.9
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0
7.1.10
Цеховые расходы
тыс. руб.
14
14
28,00
7.1.11
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
12,58
12,58
25,16
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
70,05
70,05
140,10
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
Единый налог при УСН
тыс. руб.
0
0
0,00
8.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
521,19
537,71
1 058,88
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
136,16
136,16
272,31
12.1
Амортизация
тыс. руб.
23,00
23,00
46,00
12.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
Ремонтный фонд
тыс. руб.
113,16
113,16
226,31
12.4
Прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
Амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
Прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
Плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
Прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
22,66
23,38
23,02

ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС


№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
Подъем воды
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1
Замена насоса ЭЦВ 6-10-110
Подъем воды
0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Установка защитного отключения
Подъем воды
0
0

0
Итого по IV разделу
x
x
x
x

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "МАСЛОВСКИЙ"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
48 200,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
20 000,0
в т.ч. - населению
19 000,0
- бюджетным организациям
1 000,0
- прочим потребителям
0,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
2 200,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
48 200,0
Уровень потерь (%)
456%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
7,50
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
7,50
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
13,00
Коэффициент потерь (куб.м/км)
293,33
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
27,94
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
680,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
96%
- оборудование водозаборов
92%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
100%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
23
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
37
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
25
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
30
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
2
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
0%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
0
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
0
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
28%
- оборудование водозаборов
28%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
28%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
48 200,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
48 200,0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
175 200,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
175 200,0

МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
0%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
0
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
0
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
0%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
0
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
8 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
8 760





Приложение 10
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 340

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "КРАСНОБОРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ"
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО "КРАСНОБОРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
Нет
Наименование организации
ОАО "Красноборские коммунальные сети"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1601006200
КПП организации
160101001
Вид деятельности
Водоотведение
Текущий год
2013
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе водоотведения
Водоотведение
Виды услуг в системе водоотведения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Агрызский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Красноборское сельское поселение
ОКТМО
92601445
Адрес организации
Юридический адрес:
422216, Республика Татарстан, Агрызский район, с. Красный Бор, ул. Восточная, 14
Почтовый адрес:
422216, Республика Татарстан, Агрызский район, с. Красный Бор, ул. Восточная, 14
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Форма № 2-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
В натуральном выражении
В денежном выражении, тыс. руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Ремонт сетей
Перекачка
179,01
89,44
0
89,57
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
179,01
89,44
0
89,57
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
x
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
179,01
89,44

89,57
0
0
x
x
x
x
x
0
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
по перекачке
179,01
89,44
0
89,57
0
0
x
x
x
x
x
0
x
по очистке
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
по транспортировке и утилизации
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Форма № 3-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Пропущено сточных вод, всего
куб.м
58 270,0
2
Технологические нужды предприятия
куб.м
0
3
Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего
куб.м
58 270,0
4
Хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0,0
5
Принято товарных сточных вод, в том числе от:
куб.м
58 270,0
5.1
Бюджетных потребителей
куб.м
20 600,0
5.2
Населения
куб.м
35 100,0
5.3
Прочих потребителей
куб.м
2 570,0
5.4
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
куб.м
0,0
6
Утилизация осадка и его захоронение (справочно)
куб.м
0
7
Объем отведенных стоков на 1 человека
куб.м/чел. в мес.
3,05
8
Присоединенная мощность
куб.м/час
6,65
9
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
9.1
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
154,6
9.2
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,00

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВО


№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
(да/нет)
да

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
x
2
Пропущено сточных вод всего, в том числе:
тыс. куб.м
58,270
2.1
Хозяйственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
2.2
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
тыс. куб.м
0
2.3
Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
58,270
2.3.1
Население
тыс. куб.м
35,100
2.3.2
Бюджетные организации
тыс. куб.м
20,600
2.3.3
Прочие потребители
тыс. куб.м
2,570
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению
тыс. куб.м/час
0,01

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
тыс. руб.
964,54
4
Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего
тыс. руб.
876,55
4.1
Прямые расходы
тыс. руб.
482,74
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0,00
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
191,67
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
57,88
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
1,44
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
89,57
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
4.1.7
Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
4.1.7.1
Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
4.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
142,19
4.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
393,81
5
Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего
тыс. руб.
87,99
5.1
Прямые расходы
тыс. руб.
87,99
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
87,99
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
5.1.8
Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
5.1.8.1
Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям
тыс. куб.м
0
5.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
6
Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего
тыс. руб.
0,00
6.1
Прямые расходы
тыс. руб.
0
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
6.1.7
Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
6.1.7.1
Объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям
тыс. куб.м
0
6.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
7
Расходы на весь технологический процесс - всего
тыс. руб.
964,54
7.1
Прямые расходы
тыс. руб.
570,73
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0,00
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0,00
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
191,67
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
57,88
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
89,43
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
89,57
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
7.1.8
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
7.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
142,19
7.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
393,81
9
Валовая прибыль
тыс. руб.
0,00
9.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
9.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
9.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
9.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
9.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0,00
9.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
9.5.2
Единый налог при УСН
тыс. руб.
0,00
9.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
10
Убыток (выпадающие доходы)
тыс. руб.
0
11
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
12
Товарная продукция
тыс. руб.
964,54
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
179,01
13.1
Амортизация
тыс. руб.
89,44
13.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
13.3
Ремонтный фонд
тыс. руб.
89,57
13.4
Прочие источники
тыс. руб.
0
14
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
14.1
Амортизация
тыс. руб.
0
14.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
14.4
Плата за подключение
тыс. руб.
0
14.5
Прочие источники
тыс. руб.
0
15
Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки
руб./куб.м
16,55

ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Ремонт сетей
Перекачка
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "КРАСНОБОРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ"

Форма № 6-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем реализации товаров и услуг, в том числе (куб.м):
58 270,00
- бюджетным организациям
20 600
- населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.)
35 100
- прочим потребителям
2 570
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
12,00
Протяженность напорных сетей (км)
0,00
Справочно:
диаметр до 500 мм (км)
0,00

диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0

диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей (км):
12,00
Справочно:
диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
12,00

диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00

диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
100%
- оборудование транспортировки стоков
100%
- оборудование системы очистки стоков
100%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
27
- оборудование системы очистки стоков
25
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
25
- оборудование системы очистки стоков
25
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
0
- оборудование системы очистки стоков
0
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
13%
Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км):
0
Справочно:
диаметр до 500 мм (км)
0

диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0

диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км):
1,50
Справочно:
диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
1,50

диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0

диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
40%
- оборудование транспортировки стоков
40%
- оборудование системы очистки стоков
0%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
58 270,00
- оборудование системы очистки стоков
0,00
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
146 000,00
- оборудование системы очистки стоков
146 000,00

МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Удельное водоотведение (куб.м/чел.)
36,56
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
960
1.2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.2.1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс. куб.м)
58 270,0
Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс. куб.м)
0,0
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)
2
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
2
1.2.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
960
1.2.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы канализационных сетей (час.)
8 760
Годовая продолжительность работы очистных сооружений (час.)
0





Приложение 11
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 340

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "БАВЛЫВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "БАВЛЫВОДОКАНАЛ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
Нет
Наименование организации
ООО "Бавлыводоканал"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1611008830
КПП организации
161101001
Вид деятельности
Водоотведение
Текущий год
2013
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе водоотведения
Водоотведение
Виды услуг в системе водоотведения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Бавлинский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Город Бавлы
ОКТМО
92614101
Адрес организации
Юридический адрес:
423930, Республика Татарстан, г. Бавлы, ул. С.Сайдашева, 4а
Почтовый адрес:
423930, Республика Татарстан, г. Бавлы, ул. С.Сайдашева, 4а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Форма № 2-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
В натуральном выражении
В денежном выражении, тыс. руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Ремонт сетей
Перекачка
190,42
0
0
190,42
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
190,42
0
0
190,42
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Замена насоса КНС-3
Перекачка
20,30
20,30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
20,30
20,30
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
210,72
20,30
0
190,42
0
0
x
x
x
x
x
0
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
по перекачке
210,72
20,30
0
190,42
0
0
x
x
x
x
x
0
x
по очистке
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
по транспортировке и утилизации
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Форма № 3-ПП ВО


№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Пропущено сточных вод, всего
куб.м
779 664,0
2
Технологические нужды предприятия
куб.м
0
3
Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего
куб.м
779 664,0
4
Хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0,0
5
Принято товарных сточных вод, в том числе от:
куб.м
779 664,0
5.1
Бюджетных потребителей
куб.м
98 832,4
5.2
Населения
куб.м
612 831,7
5.3
Прочих потребителей
куб.м
68 000,0
5.4
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
куб.м
0,0
6
Утилизация осадка и его захоронение (справочно)
куб.м
0
7
Объем отведенных стоков на 1 человека
куб.м/чел. в мес.
3,39
8
Присоединенная мощность
куб.м/час
89,00
9
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
9.1
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
96,3
9.2
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,00

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
(да/ нет)
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
x
x
x
2
Пропущено сточных вод всего, в том числе:
тыс. куб.м
389,83
389,83
779,664
2.1
Хозяйственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
0
0
2.2
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
389,830
389,830
779,664
2.3.1
Население
тыс. куб.м
306,420
306,420
612,832
2.3.2
Бюджетные организации
тыс. куб.м
49,420
49,420
98,832
2.3.3
Прочие потребители
тыс. куб.м
34,000
34,000
68,000
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению
тыс. куб.м/час
0,01
0,01
0,09

II. Полная себестоимость отвода сточной жидкости
тыс. руб.
6 190,22
6 731,43
12 921,65
4
Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего
тыс. руб.
4 373,86
4 434,49
8 808,34
4.1
Прямые расходы
тыс. руб.
3 632,47
3 693,1
7 325,55
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
1 212,66
1 273,29
2 485,95
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
1 167,35
1 167,35
2 334,70
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
352,54
352,54
705,08
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
9,90
9,90
19,80
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
74,84
74,84
149,67
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7
Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7.1
Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
815,18
815,18
1 630,36
4.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
741,39
741,39
1 482,78
5
Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего
тыс. руб.
1 816,36
2 296,94
4 113,31
5.1
Прямые расходы
тыс. руб.
1 555,87
2 036,45
3 592,33
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
93,57
99,18
192,75
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
651,89
1 075,62
1 727,51
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
386,03
424,64
810,67
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
116,58
128,24
244,82
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
1,50
1,50
3,00
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
19,89
20,86
40,75
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8
Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8.1
Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
5.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
286,41
286,41
572,83
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
260,49
260,49
520,98
6
Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1
Прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7
Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7.1
Объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
6.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
7
Расходы на весь технологический процесс - всего
тыс. руб.
7 192,1
7 733,31
12 921,65
7.1
Прямые расходы
тыс. руб.
6 190,22
6 731,43
10 917,88
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
93,57
99,18
192,75
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
1 864,55
2 348,91
4 213,46
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
1 553,38
1 591,99
3 145,37
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
469,12
480,78
949,90
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
11,4
11,4
22,80
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
94,73
95,7
190,42
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
7.1.8
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0
7.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
1 101,59
1 101,59
2 203,19
7.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
1 001,88
1 001,88
2 003,76
9
Валовая прибыль
тыс. руб.
174,00
174,00
348,00
9.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.


0
9.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.


0
9.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.


0
9.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.


0
9.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
174,00
174,00
348,00
9.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.


0
9.5.2
Единый налог при УСН
тыс. руб.
174,00
174,00
348,00
9.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс. руб.


0
10
Убыток (выпадающие доходы)
тыс. руб.


0
11
Внереализационные расходы
тыс. руб.


0
12
Товарная продукция
тыс. руб.
6 364,22
6 905,43
13 269,65
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
105,36
105,36
210,72
13.1
Амортизация
тыс. руб.
10,15
10,15
20,30
13.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
Ремонтный фонд
тыс. руб.
95,21
95,21
190,42
13.4
Прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
14.1
Амортизация
тыс. руб.
0
0
0
14.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
14.4
Плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
14.5
Прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
15
Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки
руб./куб.м
16,33
17,71
17,02

ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВО


№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Ремонт сетей
Перекачка
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Замена насоса КНС-3
Перекачка
0
0
0

Итого по IV разделу
x
x
x
x

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "БАВЛЫВОДОКАНАЛ"

Форма № 6-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем реализации товаров и услуг, в том числе (куб.м):
779 664,00
- бюджетным организациям
98 832
- населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.)
612 832
- прочим потребителям
68 000
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,07
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
3
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
41,80
Протяженность напорных сетей (км)
41,80
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
41,80
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей (км):
0,00
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
93%
- оборудование транспортировки стоков
87%
- оборудование системы очистки стоков
100%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
13
- оборудование системы очистки стоков
25
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
15
- оборудование системы очистки стоков
15
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
2
- оборудование системы очистки стоков
0
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
80%
Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км):
33
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
33
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км):
0,00
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
33%
- оборудование транспортировки стоков
33%
- оборудование системы очистки стоков
33%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
779 664,00
- оборудование системы очистки стоков
779 664,00
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
2 372 500,00
- оборудование системы очистки стоков
2 372 500,00

МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Удельное водоотведение (куб.м/чел.)
40,71

Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
15 052
1.2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.2.1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс. куб.м)
58 270,0
Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс. куб.м)
0,0
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)
1 158
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
1 158
1.2.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
15 052
1.2.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы канализационных сетей (час.)
8 760
Годовая продолжительность работы очистных сооружений (час.)
8 760





Приложение 12
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 340

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ТРАСТИНВЕСТСТРОЙ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ТРАСТИНВЕСТСТРОЙ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
Нет
Наименование организации
ООО "ТрастИнвестСтрой"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1657054660
КПП организации
165701001
Вид деятельности
Водоотведение
Текущий год
2013
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе водоотведения
Водоотведение
Виды услуг в системе водоотведения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Лаишевский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Столбищенское сельское поселение
ОКТМО
92634480
Адрес организации
Юридический адрес:
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Абсалямова, 28
Почтовый адрес:
422610, Республика Татарстан, Лаишевский район, с. Усады, ул. Ласковая, 5
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Форма № 2-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
В натуральном выражении
В денежном выражении, тыс. руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Ремонтные работы
Очистка
59,00
0
0
59,00
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
59,00
0
0
59,00
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
59,00
0
0
59,00
0
0
x
x
x
x
x
0
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
по перекачке
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
по очистке
59,00
0
0
59,00
0
0
x
x
x
x
x
0
x
по транспортировке и утилизации
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Форма № 3-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Пропущено сточных вод, всего
куб.м
10 831,0
2
Технологические нужды предприятия
куб.м
0
3
Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего
куб.м
10 831,0
4
Хозяйственные нужды предприятия
куб.м
5 356,0
5
Принято товарных сточных вод, в том числе от:
куб.м
5 475,0
5.1
Бюджетных потребителей
куб.м
0,0
5.2
Населения
куб.м
0,0
5.3
Прочих потребителей
куб.м
5 475,0
5.4
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
куб.м
0,0
6
Утилизация осадка и его захоронение (справочно)
куб.м
0
7
Объем отведенных стоков на 1 человека
куб.м/чел. в мес.
0,00
8
Присоединенная мощность
куб.м/час
1,24
9
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
9.1
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
0,0
9.2
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,00

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВО


№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
(да/нет)
да

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
x
2
Пропущено сточных вод всего, в том числе:
тыс. куб.м
7,960
2.1
Хозяйственные нужды предприятия
тыс. куб.м
1,636
2.2
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
тыс. куб.м
0
2.3
Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
6,324
2.3.1
Население
тыс. куб.м
0
2.3.2
Бюджетные организации
тыс. куб.м
0
2.3.3
Прочие потребители
тыс. куб.м
6,324
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению
тыс. куб.м/час
0,00

II. Полная себестоимость отвода сточной жидкости
тыс. руб.
382,75
4
Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего
тыс. руб.
0
4.1
Прямые расходы
тыс. руб.
0
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
4.1.7
Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
4.1.7.1
Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
4.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
4.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
5
Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего
тыс. руб.
382,75
5.1
Прямые расходы
тыс. руб.
382,75
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
13,75
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
59,00
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
4,00
5.1.8
Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
5.1.8.1
Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям
тыс. куб.м
0
5.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
310,00
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0,00
6
Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего
тыс. руб.
0,00
6.1
Прямые расходы
тыс. руб.
0
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
6.1.7
Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
6.1.7.1
Объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям
тыс. куб.м
0
6.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
7
Расходы на весь технологический процесс - всего
тыс. руб.
382,75
7.1
Прямые расходы
тыс. руб.
382,75
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0,00
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
13,75
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0,00
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0,00
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
59,00
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
4,00
7.1.8
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
7.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
310,00
7.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0,00
9
Валовая прибыль
тыс. руб.
0,00
9.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
9.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
9.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
9.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
9.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0,00
9.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
9.5.2
Единый налог при УСН
тыс. руб.
0
9.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
10
Убыток (Выпадающие доходы)
тыс. руб.
0
11
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
12
Товарная продукция
тыс. руб.
382,75
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
59,00
13.1
Амортизация
тыс. руб.
0
13.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
13.3
Ремонтный фонд
тыс. руб.
59,00
13.4
Прочие источники
тыс. руб.
0
14
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
14.1
Амортизация
тыс. руб.
0
14.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
14.4
Плата за подключение
тыс. руб.
0
14.5
Прочие источники
тыс. руб.
0
15
Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки
руб./куб.м
48,08

ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Ремонтные работы
Очистка
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ТРАСТИНВЕСТСТРОЙ"

Форма № 6-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем реализации товаров и услуг, в том числе (куб.м):
5 475,00
- бюджетным организациям
0
- населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.)
0
- прочим потребителям
5 475
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
1,22
Протяженность напорных сетей (км)
0,00
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей (км):
1,22
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
1,22
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
47%
- оборудование транспортировки стоков
47%
- оборудование системы очистки стоков
47%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
7
- оборудование системы очистки стоков
7
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
15
- оборудование системы очистки стоков
15
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
8
- оборудование системы очистки стоков
8
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
2%
Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км):
0
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км):
0,03
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
0,03
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
20%
- оборудование транспортировки стоков
20%
- оборудование системы очистки стоков
20%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
5 475,00
- оборудование системы очистки стоков
5 475,00
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
28 000,00
- оборудование системы очистки стоков
28 000,00

МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Удельное водоотведение (куб.м/чел.)
0,00
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
0
1.2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.2.1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс. куб.м)
0,0
Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс. куб.м)
0,0
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)
14
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
14
1.2.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
0
1.2.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы канализационных сетей (час.)
8 760
Годовая продолжительность работы очистных сооружений (час.)
8 760





Приложение 13
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 340

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ФИЛИАЛА ООО УК "ПРОСТО МОЛОКО"
"МАМАДЫШСКИЙ СЫРОДЕЛЬНО-МАСЛОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ФИЛИАЛА ООО УК "ПРОСТО МОЛОКО"
"МАМАДЫШСКИЙ СЫРОДЕЛЬНО-МАСЛОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
Да
Наименование организации
ООО УК "ПРОСТО МОЛОКО"
Наименование подразделения
Филиал ООО УК "Просто молоко" "Мамадышский сыродельно-маслодельный комбинат"
ИНН организации
1660183627
КПП организации
162643001
Вид деятельности
Водоотведение
Текущий год
2013
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе водоотведения
Водоотведение
Виды услуг в системе водоотведения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Мамадышский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Город Мамадыш
ОКТМО
92638101
Адрес организации
Юридический адрес:
420054, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лебедева, д. 4
Почтовый адрес:
422191, Республика Татарстан, г. Мамадыш, ул. Давыдова, д. 155
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Форма № 2-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
В натуральном выражении
В денежном выражении, тыс. руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Затраты на текущий и капитальный ремонт
Перекачка
184,74
0
0
184,74
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
184,74
0
0
184,74
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1
Реконструкция БОС
Очистка
291,70
0
0
0
0
291,70
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
291,70
0
0
0
0
291,70
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
476,44
0
0
184,74
0
291,70
x
x
x
x
x
0
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
по перекачке
184,74
0
0
184,74
0
0
x
x
x
x
x
0
x
по очистке
291,70
0
0
0
0
291,70
x
x
x
x
x
0
x
по транспортировке и утилизации
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Форма № 3-ПП ВО


№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Пропущено сточных вод, всего
куб.м
372 780,0
2
Технологические нужды предприятия
куб.м
0
3
Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего
куб.м
372 780,0
4
Хозяйственные нужды предприятия
куб.м
110 600,0
5
Принято товарных сточных вод, в том числе от:
куб.м
262 180,0
5.1
Бюджетных потребителей
куб.м
0,0
5.2
Населения
куб.м
0,0
5.3
Прочих потребителей
куб.м
262 180,0
5.4
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
куб.м
0,0
6
Утилизация осадка и его захоронение (справочно)
куб.м
0
7
Объем отведенных стоков на 1 человека
куб.м/чел. в мес.
0,00
8
Присоединенная мощность
куб.м/час
42,55
9
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
9.1
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
0,0
9.2
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,00

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
(да/нет)
да

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
x
2
Пропущено сточных вод всего, в том числе:
тыс. куб.м
372,780
2.1
Хозяйственные нужды предприятия
тыс. куб.м
110,600
2.2
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
тыс. куб.м
0
2.3
Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
262,180
2.3.1
Население
тыс. куб.м
0
2.3.2
Бюджетные организации
тыс. куб.м
0
2.3.3
Прочие потребители
тыс. куб.м
262,180
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению
тыс. куб.м/час
0,04

II. Полная себестоимость отвода сточной жидкости
тыс. руб.
3 448,38
4
Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего
тыс. руб.
1 631,44
4.1
Прямые расходы
тыс. руб.
1 631,44
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
571,66
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
580,80
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
176,56
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
82,00
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
87,51
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
4.1.7
Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
4.1.7.1
Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
4.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
132,92
4.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
5
Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего
тыс. руб.
1 816,93
5.1
Прямые расходы
тыс. руб.
1 816,93
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
25,90
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
369,18
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
744,00
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
226,18
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
192,00
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
97,23
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
5.1.8
Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
5.1.8.1
Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям
тыс. куб.м
0
5.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
162,45
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0,00
6
Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего
тыс. руб.
0,00
6.1
Прямые расходы
тыс. руб.
0
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
6.1.7
Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
6.1.7.1
Объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям
тыс. куб.м
0
6.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
7
Расходы на весь технологический процесс - всего
тыс. руб.
3 448,38
7.1
Прямые расходы
тыс. руб.
3 448,38
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
25,90
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
940,84
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
1 324,80
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
402,74
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
274,00
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
184,74
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
7.1.8
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
7.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
295,37
7.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0,00
9
Валовая прибыль
тыс. руб.
0,00
9.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
9.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
9.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
9.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
9.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0,00
9.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
9.5.2
Единый налог при УСН
тыс. руб.
0
9.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
10
Убыток (Выпадающие доходы)
тыс. руб.
0
11
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
12
Товарная продукция
тыс. руб.
3 448,38
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
476,44
13.1
Амортизация
тыс. руб.
0
13.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
13.3
Ремонтный фонд
тыс. руб.
184,74
13.4
Прочие источники
тыс. руб.
291,70
14
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
14.1
Амортизация
тыс. руб.
0
14.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
14.4
Плата за подключение
тыс. руб.
0
14.5
Прочие источники
тыс. руб.
0
15
Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки
руб./куб.м
9,25

ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Затраты на текущий и капитальный ремонт
Перекачка
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1
Реконструкция БОС
Очистка
0


0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА ООО УК "ПРОСТО МОЛОКО"
"МАМАДЫШСКИЙ СЫРОДЕЛЬНО-МАСЛОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"

Форма № 6-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем реализации товаров и услуг, в том числе (куб.м):
262 180,00
- бюджетным организациям
0
- населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.)
0
- прочим потребителям
262 180
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
2,30
Протяженность напорных сетей (км)
2,00
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
2,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей (км):
0,30
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
0,30
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
95%
- оборудование транспортировки стоков
93%
- оборудование системы очистки стоков
98%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
39
- оборудование системы очистки стоков
39
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
42
- оборудование системы очистки стоков
40
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
3
- оборудование системы очистки стоков
1
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
39%
Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км):
0,90
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
0,90
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км):
0,00
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
73%
- оборудование транспортировки стоков
46%
- оборудование системы очистки стоков
100%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
803 000,00
- оборудование системы очистки стоков
344 830,00
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
1 752 000,00
- оборудование системы очистки стоков
344 830,00

МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Удельное водоотведение (куб.м/чел.)
0,00

Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
0
1.2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.2.1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс. куб.м)
344 830,0
Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс. куб.м)
0,0
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
131%
1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
92%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)
540
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
588
1.2.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
0
1.2.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы канализационных сетей (час.)
8 760
Годовая продолжительность работы очистных сооружений (час.)
8 760





Приложение 14
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 340

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "МАМАДЫШСКИЙ ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "МАМАДЫШСКИЙ ВОДОКАНАЛ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
Нет
Наименование организации
ОАО "Мамадышский водоканал"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1626008223
КПП организации
162601001
Вид деятельности
Водоотведение
Текущий год
2013
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе водоотведения
Водоотведение
Виды услуг в системе водоотведения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Мамадышский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Город Мамадыш
ОКТМО
92638101
Адрес организации
Юридический адрес:
422190, Республика Татарстан, г. Мамадыш, ул. Азина, д. 17
Почтовый адрес:
422190, Республика Татарстан, г. Мамадыш, ул. Азина, д. 17
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Форма № 2-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
В натуральном выражении
В денежном выражении, тыс. руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Замена участков канализационной линии
Перекачка
319,62
31,00
0
288,62
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
319,62
31,00
0
288,62
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
319,62
31,00
0
288,62
0
0
x
x
x
x
x
0
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
по перекачке
319,62
31,00
0
288,62
0
0
x
x
x
x
x
0
x
по очистке
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
по транспортировке и утилизации
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Форма № 3-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Пропущено сточных вод, всего
куб.м
262 176,0
2
Технологические нужды предприятия
куб.м
0
3
Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего
куб.м
262 176,0
4
Хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0,0
5
Принято товарных сточных вод, в том числе от:
куб.м
262 176,0
5.1
Бюджетных потребителей
куб.м
86 840,8
5.2
Населения
куб.м
153 484,0
5.3
Прочих потребителей
куб.м
21 851,2
5.4
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
куб.м
0,0
6
Утилизация осадка и его захоронение (справочно)
куб.м
0
7
Объем отведенных стоков на 1 человека
куб.м/чел. в мес.
1,71
8
Присоединенная мощность
куб.м/час
29,93
9
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
9.1
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
80,0
9.2
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,00

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
(да/ нет)
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
x
x
x
2
Пропущено сточных вод всего, в том числе:
тыс. куб.м
117,415
144,755
262,176
2.1
Хозяйственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
0
0
2.2
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
117,415
144,755
262,176
2.3.1
Население
тыс. куб.м
71,620
81,870
153,484
2.3.2
Бюджетные организации
тыс. куб.м
37,720
49,130
86,841
2.3.3
Прочие потребители
тыс. куб.м
8,090
13,770
21,851
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению
тыс. куб.м/час
0,01
0,01
0,03

II. Полная себестоимость отвода сточной жидкости
тыс. руб.
3 215,92
4 005,4
7 221,39
4
Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего
тыс. руб.
2 018,82
2 339,5
4 358,43
4.1
Прямые расходы
тыс. руб.
1 575,7
1 895,9
3 471,71
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
85,88
137,67
223,55
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
536,70
614,16
1 150,86
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
162,08
185,48
347,56
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
46,50
46,50
93,00
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
324,00
0
324,00
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
88,64
199,98
288,62
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7
Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7.1
Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
331,9
469,71
801,71
4.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
242,4
242,40
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
443,12
443,6
886,72
5
Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего
тыс. руб.
1 197,1
1 665,9
2 862,96
5.1
Прямые расходы
тыс. руб.
1 197,1
1 665,9
2 862,96
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8
Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
1 197,1
1 665,9
2 863
5.1.8.1
Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
262
5.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0,00
6
Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1
Прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7
Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7.1
Объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
6.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
7
Расходы на весь технологический процесс - всего
тыс. руб.
3 659,04
4 449
7 221,39
7.1
Прямые расходы
тыс. руб.
3 215,92
4 005,4
6 334,67
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
85,88
137,67
223,55
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
536,7
614,16
1 150,86
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
162,08
185,48
347,56
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
46,5
46,5
93,00
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
324
0
324
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
88,64
199,98
288,62
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
7.1.8
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
1 197,1
1 665,9
2 863
7.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
331,9
469,71
801,71
7.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
242,4
242
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
443,12
443,6
886,72
9
Валовая прибыль
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
9.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.


0
9.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.


0
9.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.


0
9.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.


0
9.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
9.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.


0
9.5.2
Единый налог при УСН
тыс. руб.


0
9.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс. руб.


0
10
Убыток (Выпадающие доходы)
тыс. руб.


0
11
Внереализационные расходы
тыс. руб.


0
12
Товарная продукция
тыс. руб.
3 215,92
4 005,4
7 221,39
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
159,81
159,81
319,62
13.1
Амортизация
тыс. руб.
15,5
15,5
31,00
13.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
Ремонтный фонд
тыс. руб.
144,31
144,31
288,62
13.4
Прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
14.1
Амортизация
тыс. руб.
0
0
0
14.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
14.4
Плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
14.5
Прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
15
Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки
руб./куб.м
27,39
27,67
27,54

ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Замена участков канализационной линии
Перекачка
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "МАМАДЫШСКИЙ ВОДОКАНАЛ"

Форма № 6-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем реализации товаров и услуг, в том числе (куб.м):
262 176,00
- бюджетным организациям
86 841
- населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.)
153 484
- прочим потребителям
21 851
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,05
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
1
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
24,50
Протяженность напорных сетей (км)
4,00
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
4,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей (км):
20,50
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
20,50
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
21%
- оборудование транспортировки стоков
21%
- оборудование системы очистки стоков
0%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
4
- оборудование системы очистки стоков
0
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
20
- оборудование системы очистки стоков
0
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
15
- оборудование системы очистки стоков
0
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
65%
Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км):
4,0
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
4,0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км):
12,00
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
12,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
67%
- оборудование транспортировки стоков
67%
- оборудование системы очистки стоков
0%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
262 176,00
- оборудование системы очистки стоков
0,00
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
394 200,00
- оборудование системы очистки стоков
0,00

МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Удельное водоотведение (куб.м/чел.)
20,46
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
7 500
1.2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.2.1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс. куб.м)
0,0
Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс. куб.м)
0,0
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
0%
1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
0%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)
0
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
7 500
1.2.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы канализационных сетей (час.)
8 760
Годовая продолжительность работы очистных сооружений (час.)
0





Приложение 15
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 340

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОКАНАЛ РЫБНАЯ СЛОБОДА" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ВОДОКАНАЛ РЫБНАЯ СЛОБОДА"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
Нет
Наименование организации
ООО "Водоканал Рыбная Слобода"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1634006290
КПП организации
163401001
Вид деятельности
Водоотведение
Текущий год
2013
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе водоотведения
Водоотведение
Виды услуг в системе водоотведения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Рыбно-Слободский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Поселок Рыбная Слобода
ОКТМО
92650151
Адрес организации
Юридический адрес:
422650, Республика Татарстан, п.г.т. Рыбная Слобода, ул. Причал, д. 8а
Почтовый адрес:
422650, Республика Татарстан, п.г.т. Рыбная Слобода, ул. Причал, д. 8а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Форма № 2-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
В натуральном выражении
В денежном выражении, тыс. руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
Перекачка
137,20
0
0
137,20
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
137,20
0
0
137,20
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
137,20
0,00
0
137,20
0
0
x
x
x
x
x
0
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
по перекачке
137,20
0,00
0
137,20
0
0
x
x
x
x
x
0
x
по очистке
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
по транспортировке и утилизации
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Форма № 3-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Пропущено сточных вод, всего
куб.м
115 000,0
2
Технологические нужды предприятия
куб.м
0
3
Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего
куб.м
115 000,0
4
Хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0,0
5
Принято товарных сточных вод, в том числе от:
куб.м
115 000,0
5.1
Бюджетных потребителей
куб.м
45 000,0
5.2
Населения
куб.м
62 000,0
5.3
Прочих потребителей
куб.м
8 000,0
5.4
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
куб.м
0,0
6
Утилизация осадка и его захоронение (справочно)
куб.м
0
7
Объем отведенных стоков на 1 человека
куб.м/чел. в мес.
1,95
8
Присоединенная мощность
куб.м/час
13,13
9
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
9.1
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
100,0
9.2
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,00

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
(да/нет)
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
x
x
x
2
Пропущено сточных вод всего, в том числе:
тыс. куб.м
57,500
57,500
115,000
2.1
Хозяйственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
0
0
2.2
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
57,500
57,500
115,000
2.3.1
Население
тыс. куб.м
31,000
31,000
62,000
2.3.2
Бюджетные организации
тыс. куб.м
22,500
22,500
45,000
2.3.3
Прочие потребители
тыс. куб.м
4,000
4,000
8,000
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению
тыс. куб.м/час
0,01
0,01
0,01

II. Полная себестоимость отвода сточной жидкости
тыс. руб.
1 418,52
1 450,54
2 869,07
4
Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего
тыс. руб.
1 418,52
1 450,54
2 869,07
4.1
Прямые расходы
тыс. руб.
1 085,41
1 117,43
2 202,84
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
94,68
101,50
196,18
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
456,47
478,39
934,86
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
135,81
142,33
278,14
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
70,22
66,98
137,20
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7
Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7.1
Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
328,23
328,23
656,46
4.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
333,11
333,11
666,22
5
Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1
Прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8
Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8.1
Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
5.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0,00
6
Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1
Прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7
Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7.1
Объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
6.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
7
Расходы на весь технологический процесс - всего
тыс. руб.
1 751,63
1 783,65
2 869,07
7.1
Прямые расходы
тыс. руб.
1 418,52
1 450,54
2 202,84
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
94,68
101,5
196,18
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
456,47
478,39
934,86
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
135,81
142,33
278,14
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
70,22
66,98
137,20
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
7.1.8
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0
7.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
328,23
328,23
656,46
7.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
333,11
333,11
666,22
9
Валовая прибыль
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
9.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.


0
9.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.


0
9.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.


0
9.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.


0
9.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
9.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.


0
9.5.2
Единый налог при УСН
тыс. руб.


0
9.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс. руб.


0
10
Убыток (выпадающие доходы)
тыс. руб.


0
11
Внереализационные расходы
тыс. руб.


0
12
Товарная продукция
тыс. руб.
1 418,52
1 450,54
2 869,07
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
68,60
68,60
137,20
13.1
Амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
Ремонтный фонд
тыс. руб.
68,60
68,60
137,20
13.4
Прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
14.1
Амортизация
тыс. руб.
0
0
0
14.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
14.4
Плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
14.5
Прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
15
Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки
руб./куб.м
24,67
25,17
24,95

ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВО


№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
Перекачка
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ВОДОКАНАЛ РЫБНАЯ СЛОБОДА"

Форма № 6-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем реализации товаров и услуг, в том числе (куб.м):
115 000,00
- бюджетным организациям
45 000
- населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.)
62 000
- прочим потребителям
8 000
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
9,40
Протяженность напорных сетей (км)
9,40
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
9,40
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей (км):
0,00
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
100%
- оборудование транспортировки стоков
100%
- оборудование системы очистки стоков
100%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
34
- оборудование системы очистки стоков
34
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
30
- оборудование системы очистки стоков
30
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
0
- оборудование системы очистки стоков
0
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
26%
Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км):
2,40
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
2,40
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км):
0,00
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
53%
- оборудование транспортировки стоков
53%
- оборудование системы очистки стоков
53%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
115 000,00
- оборудование системы очистки стоков
115 000,00
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
219 000,00
- оборудование системы очистки стоков
219 000,00

МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Удельное водоотведение (куб.м/чел.)
23,40
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
2 650
1.2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.2.1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс. куб.м)
115 000,0
Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс. куб.м)
0,0
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)
12
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
12
1.2.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
2 650
1.2.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы канализационных сетей (час.)
8 760
Годовая продолжительность работы очистных сооружений (час.)
8 760





Приложение 16
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 340

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "МАСЛОВСКИЙ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "МАСЛОВСКИЙ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
Нет
Наименование организации
ОАО "Масловский"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1634003860
КПП организации
165501001
Вид деятельности
Водоотведение
Текущий год
2013
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе водоотведения
Водоотведение
Виды услуг в системе водоотведения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Рыбно-Слободский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Масловское сельское поселение
ОКТМО
92650454
Адрес организации
Юридический адрес:
422647, Республика Татарстан, Рыбно-Слободский район, с. Масловка, ул. Центральная, д. 15
Почтовый адрес:
422647, Республика Татарстан, Рыбно-Слободский район, с. Масловка, ул. Центральная, д. 15
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Форма № 2-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
В натуральном выражении
В денежном выражении, тыс. руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Покупка фекального насоса см 125-80-315/4
Перекачка
53,30
0
0
53,30
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
1.2
Материалы для ремонта
Перекачка
90,56
0
0
90,56
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
143,86
0
0
143,86
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
143,86
0
0
143,86
0
0
x
x
x
x
x
0
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
по перекачке
143,86
0
0
143,86
0
0
x
x
x
x
x
0
x
по очистке
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
по транспортировке и утилизации
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Форма № 3-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Пропущено сточных вод, всего
куб.м
10 220,0
2
Технологические нужды предприятия
куб.м
0
3
Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего
куб.м
10 220,0
4
Хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0,0
5
Принято товарных сточных вод, в том числе от:
куб.м
10 220,0
5.1
Бюджетных потребителей
куб.м
1 000,0
5.2
Населения
куб.м
9 220,0
5.3
Прочих потребителей
куб.м
0,0
5.4
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
куб.м
0,0
6
Утилизация осадка и его захоронение (справочно)
куб.м
0
7
Объем отведенных стоков на 1 человека
куб.м/чел. в мес.
1,13
8
Присоединенная мощность
куб.м/час
1,17
9
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
9.1
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
99,7
9.2
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,00

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
(да/нет)
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
x
x
x
2
Пропущено сточных вод всего, в том числе:
тыс. куб.м
5,110
5,110
10,220
2.1
Хозяйственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
0
0
2.2
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
5,110
5,110
10,220
2.3.1
Население
тыс. куб.м
4,610
4,610
9,220
2.3.2
Бюджетные организации
тыс. куб.м
0,500
0,500
1,000
2.3.3
Прочие потребители
тыс. куб.м
0,000
0,000
0,000
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению
тыс. куб.м/час
0
0
0,00

II. Полная себестоимость отвода сточной жидкости
тыс. руб.
140,11
155,1
295,21
4
Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего
тыс. руб.
140,11
155,1
295,21
4.1
Прямые расходы
тыс. руб.
123,14
138,13
261,28
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
14,14
15,16
29,30
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
32,54
34,11
66,65
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
9,01
9,45
18,46
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
65,95
77,91
143,86
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7
Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7.1
Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
1,5
1,5
3,00
4.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
16,97
16,97
33,94
5
Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1
Прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8
Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8.1
Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
5.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0,00
6
Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1
Прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7
Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7.1
Объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
6.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
7
Расходы на весь технологический процесс - всего
тыс. руб.
157,08
172,07
295,21
7.1
Прямые расходы
тыс. руб.
140,11
155,1
261,28
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
14,14
15,16
29,30
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
32,54
34,11
66,65
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
9,01
9,45
18,46
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
65,95
77,91
143,86
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
7.1.8
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0
7.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
1,5
1,5
3,00
7.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
16,97
16,97
33,94
9
Валовая прибыль
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
9.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.


0
9.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.


0
9.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.


0
9.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.


0
9.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
9.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.


0
9.5.2
Единый налог при УСН
тыс. руб.


0
9.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс. руб.


0
10
Убыток (выпадающие доходы)
тыс. руб.


0
11
Внереализационные расходы
тыс. руб.


0
12
Товарная продукция
тыс. руб.
140,11
155,1
295,21
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
71,93
71,93
143,86
13.1
Амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
Ремонтный фонд
тыс. руб.
71,93
71,93
143,86
13.4
Прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
14.1
Амортизация
тыс. руб.
0
0
0
14.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
14.4
Плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
14.5
Прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
15
Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки
руб./куб.м
27,42
30,31
28,89

ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВО


№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Покупка фекального насоса см 125-80-315/4
Перекачка
0


0
1.2
Материалы для ремонта
Перекачка
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "МАСЛОВСКИЙ"

Форма № 6-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем реализации товаров и услуг, в том числе (куб.м):
10 220,00
- бюджетным организациям
1 000
- населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.)
9 220
- прочим потребителям
0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
4,00
Протяженность напорных сетей (км)
1,50
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
1,50
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей (км):
2,50
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
2,50
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
100%
- оборудование транспортировки стоков
100%
- оборудование системы очистки стоков
0%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
28
- оборудование системы очистки стоков
0
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
25
- оборудование системы очистки стоков
0
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
0
- оборудование системы очистки стоков
0
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
0%
Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км):
0,00
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км):
0,00
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
73%
- оборудование транспортировки стоков
73%
- оборудование системы очистки стоков
0%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
10 220,00
- оборудование системы очистки стоков
0,00
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
1 401 600,00
- оборудование системы очистки стоков
0,00

МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Удельное водоотведение (куб.м/чел.)
13,56
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
680
1.2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.2.1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс. куб.м)
10 220,0
Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс. куб.м)
0,0
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
0%
1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
0%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)
0
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
680
1.2.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы канализационных сетей (час)
8 760
Годовая продолжительность работы очистных сооружений (час)
0


------------------------------------------------------------------