Региональное
Законодательство
Республика Татарстан

Приказ Государственного комитета РТ по тарифам от 14.11.2013 N 345 "Об утверждении производственных программ организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение"

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
от 14 ноября 2013 г. № 345

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15 июня 2010 г. № 468, приказываю:
1. Утвердить на срок действия регулируемых тарифов на питьевую воду производственные программы следующих организаций в сфере холодного водоснабжения:
1.1. МУП "Атнинское ЖКХ" согласно приложению 1 к настоящему приказу;
1.2. МУП "Елабужский Водоканал" согласно приложению 2 к настоящему приказу;
1.3. ООО "Водолей-М" согласно приложению 3 к настоящему приказу;
1.4. ООО "Зай-водоканал" согласно приложению 4 к настоящему приказу;
1.5. Федеральное государственное бюджетное специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным поведением "Раифское СПУ № 1 закрытого типа" согласно приложению 5 к настоящему приказу;
1.6. ОАО "Производственное объединение "Завод имени Серго" согласно приложению 6 к настоящему приказу;
1.7. ООО "Савиново" согласно приложению 7 к настоящему приказу;
1.8. Лаишевский филиал ООО "Птицеводческий комплекс "Ак Барс" согласно приложению 8 к настоящему приказу;
1.9. ООО "Спасский водоканал" согласно приложению 9 к настоящему приказу.
2. Утвердить на срок действия регулируемых тарифов производственные программы следующих организаций в сфере водоотведения:
2.1. МУП "Атнинское ЖКХ" согласно приложению 10 к настоящему приказу;
2.2. МУП "Елабужский Водоканал" согласно приложению 11 к настоящему приказу;
2.3. ОАО "Производственное объединение Елабужский автомобильный завод" согласно приложению 12 к настоящему приказу;
2.4. ООО "Зай-водоканал" согласно приложению 13 к настоящему приказу;
2.5. ООО "Савиново" согласно приложению 14 к настоящему приказу;
2.6. Лаишевский филиал ООО "Птицеводческий комплекс "Ак Барс" согласно приложению 15 к настоящему приказу;
2.7. ООО "Спасские коммунальные сети" согласно приложению 16 к настоящему приказу.
3. Утвердить на срок действия регулируемых тарифов на техническую воду производственную программу МУП "Елабужский Водоканал" в сфере холодного водоснабжения согласно приложению 17 к настоящему приказу.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам Л.П.Борисову.

Председатель
М.Р.ЗАРИПОВ





Приложение 1
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 345

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "АТНИНСКОЕ ЖКХ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТАРИФ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ)

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "АТНИНСКОЕ ЖКХ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
МУП "Атнинское ЖКХ"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1610002473
КПП организации
161001001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Период регулирования
2014
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Атнинский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Большеатнинское сельское поселение
ОКТМО
92613408
Юридический адрес организации:
422750, Республика Татарстан, Атнинский район, с. Б.Атня, ул. Советская, 42
Почтовый адрес организации:
422750, Республика Татарстан, Атнинский район, с. Б. Атня, ул. Советская, 42
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС
№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
подъем воды
72,80
0
0
72,80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
72,80
0
0
72,80
0
0
X
X
X
X
X
X
X
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Замена насоса на скважинах
подъем воды
20,00
0
0
20,00
0
0
1
хозспособом
экономия эл./энергии
1,30
тыс. квт.
6,41
1
Итого по IV разделу
20,00
0,00
0
20,00
0
0
X
X
X
X
X
0
X
Всего
92,80
0,00
0
92,80
0
0
X
X
X
X
X
X
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
на подъем воды
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
на транспортирование воды
20,00
0
0
20,00
0
0
X
X
X
X
X
0
X

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС
№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
38 147,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
38 147,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
38 147,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
1 950,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
5,11
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
36 197,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
36 197,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
18 410,0
8.3.2
Населению
куб.м
14 800,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
2 987,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
18 923,0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
17 274,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
52,3
11.1
Бюджетным потребителям
%
34,0
11.2
Населению
%
15,4
11.3
Прочим потребителям
%
4,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
1,7
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
1,1
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
4,1
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0,0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
75,0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
94,4
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,0

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС
№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
да

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
36,197
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
36,197
2.3.1
население
тыс. куб.м
14,800
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб.м
18,410
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб.м
2,987
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,00

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
1 334,92
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
1 118,13
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
817,65
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
407,95
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
229,92
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
69,43
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
2,00
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
10,18
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
76,00
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0,00
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0,00
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0,00
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0,00
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
7,23
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
14,94
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
300,48
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0,00
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0,00
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0,00
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0,00
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0,00
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0,00
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0,00
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0,00
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0,00
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0,00
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0,00
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0,00
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
216,79
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
216,79
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0,00
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
153,60
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
46,39
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
16,80
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0,00
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0,00
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
0,00
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0,00
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0,00
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
1 334,92
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
1 034,44
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0,00
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
407,95
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
383,52
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
115,82
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
2,00
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
10,18
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
92,80
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0,00
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0,00
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
7,23
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
14,94
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
300,48
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
0,00
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0,00
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
0
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
1 334,92
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
92,80
12.1
амортизация
тыс. руб.
0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
92,80
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
36,88

ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС
№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
подъем воды
0


0
Итого по I разделу
х
х
х
х
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
х
х
х
х
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
х
х
х
х
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Замена насоса на скважинах
подъем воды
0
0

0
Итого по IV разделу
х
х
х
х

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП "АТНИНСКОЕ ЖКХ"

Форма № 6-ПП ВС
№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
х
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
38 147,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
36 197,0
в т.ч. - населению
14 800,0
- бюджетным организациям
18 410,0
- прочим потребителям
2 987,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
1 950,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
38 147,0
Уровень потерь (%)
5%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
14,80
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
14,80
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
20,00
Коэффициент потерь (куб.м/км)
131,76
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
12,76
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)
1 160,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
х
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
97%
- оборудование водозаборов
97%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
97%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование водозаборов
29
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
29
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование водозаборов
30
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
30
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование водозаборов
1
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
1
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
44%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
6,50
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
6,50
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
67%
- оборудование водозаборов
67%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
67%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
х
- оборудование водозаборов
38 147,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
38 147,0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
х
- оборудование водозаборов
56 940,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
56 940,0

МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС
№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
х
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
х
- в местах водозабора (ед.)
2
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
2
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
х
- в местах водозабора (ед.)
2
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
2
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
0%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
х
- в местах водозабора (ед.)
0
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
8 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
8 760





Приложение 2
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 345

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ЕЛАБУЖСКИЙ ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТАРИФ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ)

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "ЕЛАБУЖСКИЙ ВОДОКАНАЛ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
МУП "Елабужский Водоканал"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1646033740
КПП организации
164601001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Период регулирования
2014
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Елабужский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
г. Елабуга
ОКТМО
92626101
Юридический адрес организации:
423602, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Окружное Шоссе, д. 1
Почтовый адрес организации:
423602, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Чапаева, д. 53
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС
№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Капитальный ремонт насосов ЦНС 180-170 на Водозаборе № 1
подъем воды
698,05
0
0
698,05
0
0
2
хозспособом
0
0
0
0
0
1.2
Капитальный ремонт насосов ЭЦВ 8-25-150 на Водозаборе № 1
подъем воды
105,32
0
0
105,32
0
0
3
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
803,37
0
0
803,37
0
0
X
X
X
X
X
X
X
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1
Реконструкция водопроводных сетей Ду 110 мм по ул. Разведчиков 22а - 38а
транспортировка воды
801,09
801
0
0
0
0
330
хозспособом
0
0
0
0
0
2.2
Реконструкция водопроводных сетей Ду 325 мм Окружное шоссе в р-не УТТ L=830 м
транспортировка воды
4 198,82
2 972
0
1 227
0
0
832
хозспособом
0
0
0
0
0
2.3
Реконструкция хозпитьевого противопожарного водопровода Ду 160 мм на СОВ
очистка воды
2 152,30
0
0
2 152
0
0
500
хозспособом
0
0
0
0
0
2.4
Реконструкция внутриквартальных сетей хоз.-питьевого водопровода в 12 м-не Ду 159 мм от ул. Гиззата до ул. Пролетарская L=350 м
транспортировка воды
919,63
920
0
0
0
0
350
хозспособом
0
0
0
0
0
2.5
Реконструкция водопровода по ул. Гиззата от ж/д 30 до пр. Мира Ду 159 мм
транспортировка воды
733,13
0
0
733
0
0
300
хозспособом
0
0
0
0
0
2.6
Реконструкция водопровода по ул. Тукая, 41 Ду 108 мм
транспортировка воды
300,60
0
0
301
0
0
90
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
9 105,57
4 692,69
0
4 412,87
0
0
X
X
X
X
X
0
X
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1
Капитальный ремонт кровли здания хлораторной СОВ
очистка воды
507,95
0
0
507,95
0
0
720
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
507,95
0
0
507,95
0
0
X
X
X
X
X
0
X
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Установка частотного преобразователя на эл.двигатели насосных агрегатов СОВ
очистка воды
6 745,00
6 745,00
0
0
0
0
1
хозспособом
экономия
эл./энергии
64 000
кВтч мес.
125
64 мес.
Итого по IV разделу
6 745,00
6 745,00
0
0,00
0
0
X
X
X
X
X
0
X
Всего
17 161,88
11 437,69
0
5 724,19
0
0
X
X
X
X
X
X
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
на подъем воды
803,37
0,00
0
803,37
0
0
X
X
X
X
X
0
X
на очистку воды
9 405,25
6 745,00
0
2 660,25
0
0
X
X
X
X
X
0
X
на транспортирование воды
11 152,09
7 664,66
0
3 487,43
0
0
X
X
X
X
X
0
X

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС
№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
8 677 773,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
8 077 773
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
600 000,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
16 092
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
8 077 773
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
8 661 681,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
1 790 000,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
20,67
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
1 445 761
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
5 425 920,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
868 120
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
4 557 800,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
324 212,0
8.3.2
Населению
куб.м
1 997 588,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
2 236 000,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
4 578 858,0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
399 518,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
95,0
11.1
Бюджетным потребителям
%
100,0
11.2
Населению
%
80,0
11.3
Прочим потребителям
%
100,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
180,8
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
1,9
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
619,4
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
х
х
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0,0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
95,0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
100,0%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
100,0%

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС
№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
да

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
5 425,920
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
868,120
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
4 557,800
2.3.1
население
тыс. куб.м
1 997,588
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб.м
324,212
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб.м
2 236,000
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,62

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
136 259,11
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
61 790,80
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
54 665,04
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
22 670,03
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
4 327,68
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
1 306,96
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
4 673,33
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
4 209,24
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
2 679,24
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0,00
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0,00
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0,00
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0,00
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
16 693,45
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
784,36
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
7 125,76
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
52 023,16
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
44 334,84
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
3 972,91
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
8 744,61
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
5 853,84
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
1 767,86
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
3 538,00
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
1 600,00
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
300,00
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0,00
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0,00
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
18 011,35
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
846,28
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
7 688,31
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
22 445,15
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
18 507,23
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0,00
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
3 128,76
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
944,89
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
3 074,80
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
1 700,00
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
500,00
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0,00
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0,00
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
9 225,33
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
433,46
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
3 937,92
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
136 259,11
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
117 507,12
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
3 972,91
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
31 414,64
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
13 310,28
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
4 019,70
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
11 286,13
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
7 509,24
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
3 479,24
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0,00
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0,00
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
43 930,12
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
2 064,10
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
18 751,99
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
0,00
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0,00
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
0
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
136 259,11
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
17 161,88
12.1
амортизация
тыс. руб.
11 437,69
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
5 724,19
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
25,11

ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС
№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Капитальный ремонт насосов ЦНС 180-170 на Водозаборе № 1
подъем воды
0


0
1.2
Капитальный ремонт насосов ЭЦВ 8-25-150 на Водозаборе № 1
подъем воды
0


0
Итого по I разделу
х
х
х
х
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1
Реконструкция водопроводных сетей Ду 110 мм по ул. Разведчиков 22а - 38а
транспортировка воды
0


0
2.2
Реконструкция водопроводных сетей Ду 325 мм Окружное шоссе в р-не УТТ L=830 м
транспортировка воды
0


0
2.3
Реконструкция хозпитьевого противопожарного водопровода Ду 160 мм СОВ
очистка воды
0


0
2.4
Реконструкция внутриквартальных сетей хоз.-питьевого водопровода в 12 м-не Ду 159 мм от ул. Гиззата до ул. Пролетарская L=350 м
транспортировка воды
0


0
2.5
Реконструкция водопровода по ул. Гиззата от ж/д 30 до пр. Мира Ду 159 мм
транспортировка воды
0


0
2.6
Реконструкция водопровода по ул. Тукая, 41 Ду 108 мм
транспортировка воды
0


0
Итого по II разделу
х
х
х
х
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1
Капитальный ремонт кровли здания хлораторной СОВ
очистка воды
0


0
Итого по III разделу
х
х
х
х
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Установка частотного преобразователя на эл.двигатели насосных агрегатов СОВ
очистка воды
0
0
0

Итого по IV разделу
х
х
х
х

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП "ЕЛАБУЖСКИЙ ВОДОКАНАЛ"

Форма № 6-ПП ВС
№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
х
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
8 677 773,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
4 557 800,0
в т.ч. - населению
1 997 588,0
- бюджетным организациям
324 212,0
- прочим потребителям
2 236 000,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
1 790 000,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
8 661 681,0
Уровень потерь (%)
2067%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
1 445 761
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
16 092
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
319,68
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
113,04
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
35
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
60
диаметр от 1000 мм (км)
112
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
1 353,00
Коэффициент потерь (куб.м/км)
5 599,35
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
28,62
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)
69 800,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
х
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,01
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
2
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
100%
- оборудование системы транспортирования воды
100%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование водозаборов
23
- оборудование системы очистки воды
37
- оборудование системы транспортирования воды
23
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование водозаборов
7
- оборудование системы очистки воды
7
- оборудование системы транспортирования воды
7
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование водозаборов
0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
74%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
236,85
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
86,66
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
12,44
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
28,85
диаметр от 1000 мм (км)
108,90
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
100%
- оборудование системы транспортирования воды
100%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
х
- оборудование водозаборов
8 677 773,0
- оборудование системы очистки воды
8 677 773
- оборудование системы транспортирования воды
8 677 773,0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
х
- оборудование водозаборов
8 677 773,0
- оборудование системы очистки воды
8 677 773
- оборудование системы транспортирования воды
8 677 773,0

МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС
№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
х
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
х
- в местах водозабора (ед.)
12
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
12
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
12
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
12
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
х
- в местах водозабора (ед.)
12
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
12
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
12
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
12
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
х
- в местах водозабора (ед.)
12
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
12
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
12
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
12
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
8 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
8 760
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
8 760





Приложение 3
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 345

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОЛЕЙ-М" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ТАРИФ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ)

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ВОДОЛЕЙ-М"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ООО "Водолей-М"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1646032048
КПП организации
164601001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Период регулирования
2014
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Елабужский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Танайское сельское поселение
ОКТМО
92626476
Юридический адрес организации:
423631, Республика Татарстан, Елабужский район, с. Танайка, пер. Кленовый, д. 4
Почтовый адрес организации:
423631, Республика Татарстан, Елабужский район, с. Танайка, ул. Ермазова, д. 9
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ
ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС
№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Ремонт насосов
подъем воды
129,00
0
0
129,00
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
1.2
Ремонт сетей водопровода
транспортировка воды
126,00
0
0
126,00
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
255,00
0
0
255,00
0
0
X
X
X
X
X
X
X
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0,00
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0,00
0
0
0,00
0
0
X
X
X
X
X
0
X
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0,00
0,00
0
0,00
0
0
X
X
X
X
X
0
X
Всего
255,00
0,00
0
255,00
0
0
X
X
X
X
X
X
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
на подъем воды
129,00
0,00
0
129,00
0
0
X
X
X
X
X
0
X
на очистку воды
0,00
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
на транспортирование воды
126,00
0
0
126,00
0
0
X
X
X
X
X
0
X

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС
№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
80 010,5
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
80 010,5
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
80 010,5
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
3,5
то же в % от воды, поданной в сеть
%
0,00
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
80 007,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
80 007,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
3 987,0
8.3.2
Населению
куб.м
75 900,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
120,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
56004,9
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
24002,1
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
70,0
11.1
Бюджетным потребителям
%
0,0
11.2
Населению
%
70,0
11.3
Прочим потребителям
%
0,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
8,7
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
3,3
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
9,1
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
х
х
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0,0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
70,0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
0,0%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,0%

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС
№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
40,000
40,000
80,007
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
0
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
0
0,000
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
40,000
40,000
80,007
2.3.1
население
тыс. куб.м
37,950
37,950
75,900
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб.м
1,990
1,990
3,987
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб.м
0,060
0,060
0,120
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0
0
0,01

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
1 054,60
1 096,08
2 150,67
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
991,60
1 033,08
2 024,67
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
712,87
754,35
1 467,22
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
392,38
415,92
808,30
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
137,77
151,55
289,32
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
41,61
45,77
87,37
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
22,2
22,2
44,40
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
64,5
64,5
129,00
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
0
0,00
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0,00
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
54,41
54,41
108,83
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
278,73
278,73
557,45
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0,00
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0,00
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
63
63
126,00
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
63
63
126,00
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
63,0
63,0
126,00
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0,00
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.


0,00
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.


0,00
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
1 054,6
1 096,08
2 150,67
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
775,87
817,35
1 593,22
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
392,38
415,92
808,30
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
137,77
151,55
289,32
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
41,61
45,77
87,37
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
22
22
44,40
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
127,50
127,50
255,00
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
54,41
54,41
108,83
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
278,73
278,73
557,45
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
11,50
11,50
23,00
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
11,5
11,5
23,00
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
11,5
11,5
23,00
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
1 066,10
1 107,58
2 173,67
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
127,50
127,50
255,00
12.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
128
128
255,00
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
26,65
27,69
27,17

ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС
№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Ремонт насосов
подъем воды
0


0
1.2
Ремонт сетей водопровода
транспортировка воды
0


0
Итого по I разделу
х
х
х
х
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
х
х
х
х
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
х
х
х
х
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
х
х
х
х

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ВОДОЛЕЙ-М"

Форма № 6-ПП ВС
№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
х
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
80 010,5
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
80 007,0
в т.ч. - населению
75 900,0
- бюджетным организациям
3 987,0
- прочим потребителям
120,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
80 007
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
3,5
Объем отпуска в сеть (куб.м)
80 010,5
Уровень потерь (%)
0,44%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
29,80
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
29,80
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
12,00
Коэффициент потерь (куб.м/км)
0,12
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
39,47
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)
1 923,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
х
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,23
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
7
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
71%
- оборудование водозаборов
74%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
68%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование водозаборов
37
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
34
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование водозаборов
50
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
50
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование водозаборов
13
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
16
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
34%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
10,00
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
10,00
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0,00
диаметр от 1000 мм (км)
0,00
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
26%
- оборудование водозаборов
26%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
26%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
х
- оборудование водозаборов
80 010,5
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
80 010,5
Установленная производительность оборудования (куб.м)
х
- оборудование водозаборов
312 732,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
312 732,0

МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС
№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
х
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
х
- в местах водозабора (ед.)
3
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
3
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
12
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
х
- в местах водозабора (ед.)
3
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
3
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
12
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
х
- в местах водозабора (ед.)
3
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
3
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
12
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
11,70
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
55
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
409
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 680
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
8 680
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
8 680





Приложение 4
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 345

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЗАЙ-ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ТАРИФ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ)

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ЗАЙ-ВОДОКАНАЛ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ООО "Зай-водоканал"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1647015694
КПП организации
164701001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Период регулирования
2014
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Заинский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Город Заинск
ОКТМО
92627101
Юридический адрес организации:
423521, Республика Татарстан, г. Заинск, ул. Заводская, д. 18
Почтовый адрес организации:
423521, Республика Татарстан, г. Заинск, ул. Заводская, д. 18
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ
ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС
№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
В натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Замена водопровода
транспортировка воды
1 166,49
0
0
1 166,49
0
0
3 002
хозспособом
0
0
0
0
0
1.2
Ремонт и замена водоразборных колонок, приколоночных площадок
транспортировка воды
27,65
0
0
27,65
0
0
30
хозспособом
0
0
0
0
0
1.3
Капремонт водопроводных колодцев
транспортировка воды
97,13
0
0
97,13
0
0
66
хозспособом
0
0
0
0
0
1.4
Замена узлов учета, замена насосов, электродвигателей, электротехнического оборудования и средств автоматизации
подъем воды
289,62
0
0
289,62
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
1.5
Ремонт зданий и оборудования вне
транспортировка воды
44,68
0
0
44,68
0
0
14
хозспособом
0
0
0
0
0
1.6
Устранение аварий, замена задвижек и материалы для ремонта
транспортировка воды
505,36
0
0
505,36
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
2 130,93
0
0
2 130,93
0
0
X
X
X
X
X
X
X
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0,00
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0,00
0
0
0,00
0
0
X
X
X
X
X
0
X
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности


4.1
Установка приборов учета холодного водоснабжения
транспортировка воды
55,90
55,90
0
0
0
0
5
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
55,90
55,90
0
0,00
0
0
X
X
X
X
X
0
X
Всего
2 186,83
55,90
0
2 130,93
0
0
X
X
X
X
X
X
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
на подъем воды
289,62
0,00
0
289,62
0
0
X
X
X
X
X
0
X
на очистку воды
0,00
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
на транспортирование воды
1 897,21
55,90
0
1 841,31
0
0
X
X
X
X
X
0
X

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС
№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
2 436 750,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
2 436 750,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
155 760
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
2 280 990,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
459 340,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
20,14
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
246 900
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
1 574 750,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
1 574 750,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
124 413,0
8.3.2
Населению
куб.м
1 110 000,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
340 337,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
1 462 750,0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
112 000,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
92,9
11.1
Бюджетным потребителям
%
100,0
11.2
Населению
%
90,0
11.3
Прочим потребителям
%
100,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
126,7
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
2,6
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
179,8
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
х
х
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0,0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
97,6
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
96,3%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,0%

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС
№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
да
да
да

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
787,375
787,375
1 574,750
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
0
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
0
0,000
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
787,375
787,375
1 574,750
2.3.1
население
тыс. куб.м
555,000
555,000
1 110,000
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб.м
62,207
62,207
124,413
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб.м
170,169
170,169
340,337
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,09
0,09
0,18

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
21 644,94
22 601,70
44 246,64
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
12 791,46
13 478,14
26 269,60
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
10 201,51
10 763,88
20 965,39
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
3 120,18
3 344,83
6 465,01
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
1 823,1
1 910,6
3 733,70
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
550,57
577,00
1 127,58
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
45,42
45,42
90,84
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
152,1
159,4
311,50
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
100,22
105,03
205,25
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
0
0,00
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0,00
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
4 510,14
4 726,63
9 236,77
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
2 589,95
2 714,26
5 304,21
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
50,22
52,08
102,30
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
50,22
52,08
102,30
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
38,61
40,47
79,08
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
11,61
11,61
23,22
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0,00
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0,00
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
8 803,26
9 071,48
17 874,74
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
7 381,76
7 736,09
15 117,84
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
2 913,79
3 053,65
5 967,44
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
948,84
994,39
1 943,23
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
286,55
300,31
586,86
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
888,4
931,0
1 819,44
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
678,13
710,68
1 388,81
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0,00
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
2 344,18
2 456,7
4 800,87
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
1 421,5
1 335,39
2 756,90
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
21 644,94
22 601,7
44 246,64
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
17 633,49
18 552,05
36 185,53
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
38,61
40,47
79,08
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
6 033,97
6 398,48
12 432,45
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
2 771,94
2 904,99
5 676,93
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
837,12
877,31
1 714,43
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
57,03
57,03
114,06
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
1 040,50
1 090,44
2 130,94
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
778,35
815,71
1 594,06
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
6 854,32
7 183,33
14 037,64
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
4 011,45
4 049,65
8 061,11
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0
0
0,00
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
21 644,94
22 601,70
44 246,64
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
1 093,42
1 093,42
2 186,84
12.1
амортизация
тыс. руб.
27,95
27,95
55,90
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
1 065,47
1 065,47
2 130,93
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
27,49
28,71
28,10

ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС
№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Замена водопровода
транспортировка воды
0


0
1.2
Ремонт и замена водоразборных колонок, приколоночных площадок
транспортировка воды
0
0
0

1.3
Капремонт водопроводных колодцев
транспортировка воды
0


0
1.4
Замена узлов учета, замена насосов, электродвигателей, электротехнического оборудования и средств автоматизации
подъем воды

0


1.5
Ремонт зданий и оборудования ВНС
транспортировка воды
0


0
1.6
Устранение аварий, замена задвижек и материалы для ремонта
транспортировка воды




Итого по I разделу
х
х
х
х
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
х
х
х
х
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
х
х
х
х
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Установка приборов учета холодного водоснабжения
транспортировка воды
0
0
0

Итого по IV разделу
х
х
х
х

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ЗАЙ-ВОДОКАНАЛ"

Форма № 6-ПП ВС
№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
х
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
2 436 750,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
1 574 750,0
в т.ч. - населению
1 110 000,0
- бюджетным организациям
124 413,0
- прочим потребителям
340 337,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
459 340,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
2 280 990,0
Уровень потерь (%)
20%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
246 900
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
155 760
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
187,87
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
118,01
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
70
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
70,00
Коэффициент потерь (куб.м/км)
2 444,99
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
30,81
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)
36 031,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
х
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
51%
- оборудование водозаборов
26%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
76%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование водозаборов
13
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
38
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование водозаборов
50
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
50
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование водозаборов
37
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
12
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
13%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
24,42
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
17,33
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
7,09
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0,00
диаметр от 1000 мм (км)
0,00
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
64%
- оборудование водозаборов
64%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
64%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
х
- оборудование водозаборов
2 436 750,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
2 436 750,0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
х
- оборудование водозаборов
3 823 500,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
3 823 500,0

МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС
№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
х
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
х
- в местах водозабора (ед.)
52
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
48
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
60
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
64
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
х
- в местах водозабора (ед.)
52
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
48
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
60
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
64
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
х
- в местах водозабора (ед.)
52
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
48
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
60
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
64
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0,00
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
8 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
8 760





Приложение 5
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 345

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ "РАИФСКОЕ СПУ № 1 ЗАКРЫТОГО
ТИПА" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ТАРИФ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ)

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
"РАИФСКОЕ СПУ № 1 ЗАКРЫТОГО ТИПА"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
Федеральное государственное бюджетное специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным поведением "Раифское СПУ № 1 закрытого типа"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1620001863
КПП организации
162001001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Период регулирования
2014
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Зеленодольский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Раифское сельское поселение
ОКТМО
92628474
Юридический адрес организации:
422537, Республика Татарстан, Зеленодольский район, пос. Местечко Раифа
Почтовый адрес организации:
422537, Республика Татарстан, Зеленодольский район, пос. Местечко Раифа
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ
ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС
№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворотов вручную: с очисткой кирпича
подъем воды
70,00
0
0
70,00
0
0
52
ООО "ПСФ "Крафт"
0
0
0
0
0
1.2
Замена люков и кирпичных горловин колодцев камер
подъем воды
30,00
0
0
30,00
0
0
6
ООО "ПСФ "Крафт"
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
100,00
0
0
100,00
0
0
X
X
X
X
X
X
X
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0,00
0
0
X
X
X
X
X
0
X
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
Всего
100,00
0,00
0
100,00
0
0
X
X
X
X
X
X
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
на подъем воды
100,00
0
0
100,00
0
0
X
X
X
X
X
0
X
на очистку воды
0,00
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
на транспортирование воды
0,00
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС
№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
46 700,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
46 700,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
46 700,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
0,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
0,00
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
46 700,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
16 700
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
30 000,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
0,0
8.3.2
Населению
куб.м
20 000,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
10 000,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
30 000,0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
0,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
100,0
11.1
Бюджетным потребителям
%
0,0
11.2
Населению
%
100,0
11.3
Прочим потребителям
%
100,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
2,3
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
3,9
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
5,3
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
х
х
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0,0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
100,0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
186,3%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,0%

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС
№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
23,350
23,350
46,700
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
8,35
8,35
17
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
0
0,000
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
15,000
15,000
30,000
2.3.1
население
тыс. куб.м
10,000
10,000
20,000
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб.м
0,000
0,000
0,000
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб.м
5,000
5,000
10,000
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,00
0,00
0,01

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
499,94
511,68
1 011,63
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
499,94
511,68
1 011,63
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
277,82
282,9
560,72
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
25,3
26,06
51,36
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
81,1
83,54
164,64
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
24,49
25,23
49,72
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
2,50
2,50
5,00
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
50,0
50,0
100,00
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
50,0
50,0
100,00
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
0
0,00
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0,00
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
94,43
95,57
190,00
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
222,12
228,78
450,90
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0,00
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0,00
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0,00
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0,00
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
499,94
511,68
1 011,63
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
277,82
282,9
560,72
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
25,30
26,06
51,36
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
81,10
83,54
164,64
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
24,49
25,23
49,72
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
2,50
2,50
5,00
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
50,00
50,00
100,00
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
50,00
50,00
100,00
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
94,43
95,57
190,00
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
222,12
228,78
450,90
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0
0
0,00
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
499,94
511,68
1 011,63
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
50,00
50,00
100,00
12.1
амортизация
тыс. руб.
0,00
0,00
0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
50,00
50,00
100,00
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
21,41
21,91
21,66

ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС
№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворотов вручную: с очисткой кирпича
подъем воды
0


0
1.2
Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер
подъем воды
0


0
Итого по I разделу
х
х
х
х
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
х
х
х
х
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
х
х
х
х
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
х
х
х
х

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
"РАИФСКОЕ СПУ № 1 ЗАКРЫТОГО ТИПА"

Форма № 6-ПП ВС
№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
х
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
46 700,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
30 000,0
в т.ч. - населению
20 000,0
- бюджетным организациям
0,0
- прочим потребителям
10 000,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
0,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
46 700,0
Уровень потерь (%)
0%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
1,85
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
1,85
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
0,00
Коэффициент потерь (куб.м/км)
0,00
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
46,84
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)
427,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
х
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
20%
- оборудование водозаборов
20%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
0%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование водозаборов
1
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование водозаборов
5
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование водозаборов
4
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
100%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
1,85
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
1,85
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0,00
диаметр от 1000 мм (км)
0,00
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
0%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
х
- оборудование водозаборов
46 700,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0,0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
х
- оборудование водозаборов
46 700,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0,0

МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС
№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
х
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
х
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
х
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
х
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0,00
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
8 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
8 760





Приложение 6
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 345

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЗАВОД ИМЕНИ СЕРГО"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТАРИФ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ)

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО
"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЗАВОД ИМЕНИ СЕРГО"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ОАО "Производственное объединение "Завод имени Серго"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1648032420
КПП организации
164801001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Период регулирования
2014
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Зеленодольский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Город Зеленодольск
ОКТМО
92628101
Юридический адрес организации:
422546, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Привокзальная, д. 4
Почтовый адрес организации:
422546, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Привокзальная, д. 4
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ
ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС
№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт водопроводов
транспортировка воды
114,00
0
0
114,00
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
114,00
0
0
114,00
0
0
X
X
X
X
X
X
X
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Замена артезианского насоса ЭЦВ 8-25-100 на экономичный
подъем воды
223,57
223,57
0
0
0
0
0
хозспособом
экономия эл./энергии
166
тыс. кВт.ч
353
1,2
Итого по IV разделу
223,57
223,57
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
Всего
337,57
223,57
0
114,00
0
0
X
X
X
X
X
X
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
на подъем воды
223,57
223,57
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
на очистку воды
0,00
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
на транспортирование воды
114,00
0
0
114,00
0
0
X
X
X
X
X
0
X

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС
№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
700 000,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
700 000,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
700 000
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
700 000,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
4 480,0

то же в % от воды, поданной в сеть
%
0,64
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
18 750
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
676 770,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
657 975
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
18 795,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
2 883,0
8.3.2
Населению
куб.м
840,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
15 072,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
10 048,8
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
8 746,2
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
53,5
11.1
Бюджетным потребителям
%
0,0
11.2
Населению
%
30,0
11.3
Прочим потребителям
%
65,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
0,1
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
1,3
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
77,3
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
х
х
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0,0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
55,0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
180,7%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
91,2%

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС
№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет
нет
да

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
338,390
338,390
676,770
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
328,99
328,99
657,975
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
9,400
9,400
18,795
2.3.1
население
тыс. куб.м
0,420
0,420
0,840
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб.м
1,440
1,440
2,883
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб.м
7,540
7,540
15,072
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,04
0,04
0,08

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
3 332,29
3 488,54
6 688,53
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
1 148,45
1 250,94
2 362,34
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
952,35
1 035,23
1 950,54
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
324,33
356,76
681,09
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
385,94
424,54
810,48
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
118,48
130,33
248,82
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
18,16
18,16
36,31
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
27,5
27,5
55,00
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
27,5
27,5
35,00
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
0
0,00
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0,00
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
77,87
77,87
118,69
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0,07
0,07
0,15
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
196,1
215,71
411,81
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
354,533
354,693
707,92
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
347,183
347,343
693,21
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
6,48
6,48
12,97
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
334,5
334,5
669,00
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
3,42
3,58
7,00
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
2,92
3,08
6,00
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0,00
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
2,78
2,78
4,24
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0,003
0,003
0,01
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
7,35
7,35
14,71
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
1 829,31
1 882,91
3 618,26
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
1 307,20
1 360,80
2 574,04
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
1 030,70
1 084,30
2 115,00
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
52,86
52,86
105,71
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
26,00
26,00
52,00
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
22,5
22,5
45,00
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0,00
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
197,46
197,46
300,96
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0,18
0,18
0,37
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
522,11
522,11
1 044,23
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
3 332,293
3 488,543
6 688,53
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
2 606,733
2 743,373
5 217,78
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
6,48
6,48
12,97
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
1 355,03
1 441,06
2 796,09
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
385,94
424,54
810,48
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
118,48
130,33
248,82
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
405,52
405,52
811,02
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
56,92
57,08
114,00
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
52,92
53,08
86,00
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
278,11
278,11
423,88
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0,25
0,25
0,52
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
725,56
745,17
1 470,74
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0
0
0,00
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
3 332,29
3 488,54
6 688,53
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
168,79
168,79
337,57
12.1
амортизация
тыс. руб.
111,79
111,79
223,57
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
57,00
57,00
114,00
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
9,65
10,11
9,88

ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС
№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт водопроводов
транспортировка воды
0


0
Итого по I разделу
х
х
х
х
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
х
х
х
х
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
х
х
х
х
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Замена артезианского насоса ЭЦВ 8-25-100 на экономичный
подъем воды
0

0
0
Итого по IV разделу
х
х
х
х

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЗАВОД ИМЕНИ СЕРГО"

Форма № 6-ПП ВС
№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
х
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
700 000,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
18 795,0
в т.ч. - населению
840,0
- бюджетным организациям
2 883,0
- прочим потребителям
15 072,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
4 480,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
700 000,0
Уровень потерь (%)
1%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
18 750
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
23,77
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
20,50
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
3
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
15,00
Коэффициент потерь (куб.м/км)
188,47
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
15,00
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)
56,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
х
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
64%
- оборудование водозаборов
67%
- оборудование системы очистки воды
42%
- оборудование системы транспортирования воды
82%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование водозаборов
10
- оборудование системы очистки воды
5
- оборудование системы транспортирования воды
14
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование водозаборов
15
- оборудование системы очистки воды
12
- оборудование системы транспортирования воды
17
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование водозаборов
5
- оборудование системы очистки воды
7
- оборудование системы транспортирования воды
3
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
13%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
3,04
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
2,60
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0,44
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0,00
диаметр от 1000 мм (км)
0,00
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
45%
- оборудование водозаборов
38%
- оборудование системы очистки воды
88%
- оборудование системы транспортирования воды
9%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
х
- оборудование водозаборов
700 000,0
- оборудование системы очистки воды
700 000
- оборудование системы транспортирования воды
700 000,0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
х
- оборудование водозаборов
1 821 600,0
- оборудование системы очистки воды
792 000
- оборудование системы транспортирования воды
7 900 000,0

МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС
№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
х
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
х
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
4
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
12
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
х
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
4
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
12
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
х
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
4
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
12
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0,00
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
8 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
8 760
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
8 760





Приложение 7
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 345

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "САВИНОВО" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ТАРИФ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ)

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "САВИНОВО"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ООО "Савиново"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1657052991
КПП организации
165701001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Период регулирования
2014
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги по транспортированию воды
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Город Казань
ОКТМО
92701000
Юридический адрес организации:
421001, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, 93
Почтовый адрес организации:
421001, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чистопольская, 83
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ
ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС
№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Замена пожарных гидрантов
транспортировка воды
40,41
0
0
40,41
0
0
4
СК "Водоканал"
0
0
0
0
0
1.2
Замена задвижек Д 200 на шаровые
транспортировка воды
35,23
0
0
35,23
0
0
2
СК "Водоканал"
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
75,64
0
0
75,64
0
0
X
X
X
X
X
X
X
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0,00
0,00
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
Всего
75,64
0,00
0
75,64
0
0
X
X
X
X
X
X
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
на подъем воды
0,00
0,00
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
на очистку воды
0,00
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
на транспортирование воды
40,41
0
0
40,41
0
0
X
X
X
X
X
0
X

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС
№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
0,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
0,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0
3
Получено воды со стороны
куб.м
566 438
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
566 438,2
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
0,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
0,00
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
40 708
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
525 730,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
8 190
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
517 540,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
115 480,0
8.3.2
Населению
куб.м
223 347,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
178 713,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
517 540,0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
0,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
100,0
11.1
Бюджетным потребителям
%
100,0
11.2
Населению
%
100,0
11.3
Прочим потребителям
%
100,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
25,5
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
1,9
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
60,0
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
х
х
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0,0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
100,0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
0,0%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,0%

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС
№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
да

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
525,730
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
8,190
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
517,540
2.3.1
население
тыс. куб.м
223,347
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб.м
115,480
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб.м
178,713
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,06

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
3 188,22
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
0,00
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0,00
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0,00
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0,00
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0,00
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0,00
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0,00
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
566,44
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0,00
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
566,44
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0,00
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0,00
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0,00
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0,00
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0,00
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0,00
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0,00
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0,00
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0,00
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0,00
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0,00
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
566,44
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0,00
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0,00
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0,00
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
3 188,22
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
2 607,08
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
492,64
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
168,00
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
50,74
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
1 484,02
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
75,64
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0,00
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
566,44
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
307,60
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
28,45
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
581,13
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
3 188,22
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
2 607,08
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0,00
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
492,64
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
168,00
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
50,74
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
1 484,02
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
75,64
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0,00
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0,00
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
307,60
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
28,45
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
581,13
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
0,00
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0,00
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
0
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
3 188,22
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
75,64
12.1
амортизация
тыс. руб.
0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
75,64
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
6,06

ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС
№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Замена пожарных гидрантов
транспортировка воды
0
0
0

1.2
Замена задвижек Д 200 на шаровые
транспортировка воды
0
0

0
Итого по I разделу
х
х
х
х
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
х
х
х
х
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
х
х
х
х
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
х
х
х
х

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "САВИНОВО"

Форма № 6-ПП ВС
№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
х
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
0,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
517 540,0
в т.ч. - населению
223 347,0
- бюджетным организациям
115 480,0
- прочим потребителям
178 713,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
0,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
566 438,2
Уровень потерь (%)
0%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
40 708
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
4,29
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
2,59
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
1
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
1
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
51,00
Коэффициент потерь (куб.м/км)
0,00
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
23,29
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)
9 590,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
х
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
26%
- оборудование водозаборов
0%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
26%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование водозаборов
0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
13
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование водозаборов
0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
50
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование водозаборов
0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
37
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
0%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
0,00
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
0,00
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0,00
диаметр от 1000 мм (км)
0,00
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
22%
- оборудование водозаборов
0%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
22%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
х
- оборудование водозаборов
0,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
566 438,2
Установленная производительность оборудования (куб.м)
х
- оборудование водозаборов
0,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
2 569 600,0

МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС
№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
х
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
0%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
х
- в местах водозабора (ед.)
0
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
х
- в местах водозабора (ед.)
0
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
0%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
х
- в местах водозабора (ед.)
0
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0,00
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
8 760





Приложение 8
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 345

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЛАИШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ООО "ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
"АК БАРС" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ТАРИФ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ)

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛАИШЕВСКОГО ФИЛИАЛА
ООО "ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "АК БАРС"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ООО "Птицеводческий комплекс "Ак Барс"
Наименование подразделения
Лаишевский филиал ООО "Птицеводческий комплекс "Ак Барс"
ИНН организации
1648022038
КПП организации
162443001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Период регулирования
2014
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Лаишевский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Габишевское
ОКТМО
92634414
Юридический адрес организации:
422770, Республика Татарстан, Пестречинский район, с. Ленино-Кокушкино
Почтовый адрес организации:
422606, Республика Татарстан, Лаишевский район, с. Габишево
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС
№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Замена чугунного трубопровода на полиэтиленовый от зоны Б до ВНС с. Габишево
транспортировка воды
897,76
0
0
897,76
0
0
2
ООО "Союз-СтройСервис"
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
897,76
0
0
897,76
0
0
X
X
X
X
X
X
X
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0,00
0,00
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
Всего
897,76
0,00
0
897,76
0
0
X
X
X
X
X
X
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
на подъем воды
0,00
0,00
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
на очистку воды
0,00
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
на транспортирование воды
897,76
0
0
897,76
0
0
X
X
X
X
X
0
X

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС
№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
587 223,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
587 223,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
587 223,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
4 000,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
0,68
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
583 223,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
464 000
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
119 223,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
0,0
8.3.2
Населению
куб.м
0,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
119 223,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
119 223,0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
0,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
100,0
11.1
Бюджетным потребителям
%
0,0
11.2
Населению
%
0,0
11.3
Прочим потребителям
%
100,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
0,0
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
0,0
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
66,6
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
х
х
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0,0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
2,0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
87,2%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,0%

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС
№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
да
да
да

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
326,050
257,170
583,220
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
266,150
197,850
464,000
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
59,900
59,320
119,220
2.3.1
население
тыс. куб.м
0,000
0,000
0,000
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб.м
0,000
0,000
0,000
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб.м
59,900
59,320
119,220
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,03
0,03
0,07

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
2 339,64
2 158,90
4 355,36
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
1 276,41
1 297,55
2 573,93
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
1 269,92
1 288,89
2 558,79
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
463,55
324,16
787,71
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
261,12
314,88
576,00
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
72,85
87,85
160,70
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
133,58
133,58
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
302,65
262,65
565,29
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
0
0,00
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0,00
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
169,75
165,77
335,51
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
6,49
8,66
15,14
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0,00
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0,00
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
1 063,23
861,35
1 781,43
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
1 063,23
848,58
1 768,66
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
472,21
347,35
819,56
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
220,2
259,8
480,00
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
61,44
72,48
133,92
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
2,71
2,71
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
166,24
166,24
332,47
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0,00
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
143,14
0
0,00
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
12,77
12,77
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
2 339,64
2 158,9
4 316,78
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
2 333,15
2 137,47
4 288,69
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
935,76
671,51
1 617,27
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
481,32
574,68
1 056,00
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
134,29
160,33
294,62
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
136,29
136,30
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
468,89
428,89
907,89
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
312,89
165,77
276,61
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
6,49
21,43
28,08
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0
0
0,00
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
2 339,64
2 158,90
4 355,36
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
453,95
453,95
907,89
12.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
453,95
453,95
907,89
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
7,18
7,88
7,49

ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС
№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Замена чугунного трубопровода на полиэтиленовый от зоны Б до ВНС с. Габишево
транспортировка воды
0


0
Итого по I разделу
х
х
х
х
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
х
х
х
х
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
х
х
х
х
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
х
х
х
х

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАИШЕВСКОГО ФИЛИАЛА
ООО "ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "АК БАРС"

Форма № 6-ПП ВС
№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
х
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
587 223,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
119 223,0
в т.ч. - населению
0,0
- бюджетным организациям
0,0
- прочим потребителям
119 223,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
4 000,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
587 223,0
Уровень потерь (%)
1%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
6,55
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
4,05
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
2,50
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
0,00
Коэффициент потерь (куб.м/км)
610,69
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
0,00
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)
0,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
х
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,46
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
3
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
83%
- оборудование водозаборов
83%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
83%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование водозаборов
5
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
5
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование водозаборов
6
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
6
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование водозаборов
1
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
1
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
11%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
0,72
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм, (км)
0,72
диаметр от 250 мм до 500 мм, (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм, (км)
0,00
диаметр от 1000 мм, (км)
0,00
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
72%
- оборудование водозаборов
72%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
72%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
х
- оборудование водозаборов
587 223,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
587 223,0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
х
- оборудование водозаборов
815 586,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
815 586,0

МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС
№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
х
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
х
- в местах водозабора (ед.)
12
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
12
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
12
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
12
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
х
- в местах водозабора (ед.)
12
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
12
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
12
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
12
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
х
- в местах водозабора (ед.)
12
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
12
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
12
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
12
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0,00
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
8 760





Приложение 9
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 345

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "СПАССКИЙ ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТАРИФ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ)

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "СПАССКИЙ ВОДОКАНАЛ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ООО "Спасский водоканал"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1637006098
КПП организации
163701001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Период регулирования
2014
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Спасский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Город Болгар
ОКТМО
92632101
Юридический адрес организации:
422840, Республика Татарстан, Спасский район, г. Болгар, ул. Пионерская, д. 21а
Почтовый адрес организации:
422840, Республика Татарстан, Спасский район, г. Болгар, ул. Пионерская, д. 21а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ
ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС
№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Замена изношенных погружных насосов на скважинах
подъем воды
150,00
95,0
0
55,00
0
0
5
хозспособом
0
0
0
0
0
1.2
Текущий ремонт
транспортировка воды
445,00
0
0
445,00
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
595,00
95,0
0
500,00
0
0
X
X
X
X
X
X
X
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0,00
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0,00
0
0
0,00
0
0
X
X
X
X
X
0
X
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0,00
0,00
0
0,00
0
0
X
X
X
X
X
0
X
Всего
595,00
95,00
0
500,00
0
0
X
X
X
X
X
X
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
на подъем воды
150,00
95,00
0
55,00
0
0
X
X
X
X
X
0
X
на очистку воды
0,00
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
на транспортирование воды
445,00
0
0
445,00
0
0
X
X
X
X
X
0
X

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС
№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
269 212,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
269 212
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
0,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
269 212,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
27 357,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
10,16
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
241 855,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
241 855,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
7 788,0
8.3.2
Населению
куб.м
210 847,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
23 220,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
21 360,0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
220 495,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
8,8
11.1
Бюджетным потребителям
%
0,0
11.2
Населению
%
8,8
11.3
Прочим потребителям
%
0,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
24,1
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
3,6
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
27,6
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
х
х
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0,0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
90,0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
100,0%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,0%

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС
№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
120,930
120,930
241,855
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
0
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
0
0,000
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
120,930
120,930
241,855
2.3.1
население
тыс. куб.м
105,425
105,425
210,847
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб.м
3,895
3,895
7,788
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб.м
11,610
11,610
23,220
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,01
0,01
0,03

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
3 708,58
4 011,52
7 720,32
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
3 193,16
3 317,68
6 510,82
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
2 639,6
2 764,12
5 403,71
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
915,48
981,39
1 896,87
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
937,8
982,81
1 920,61
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
283,21
296,81
580,02
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
0
0,00
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0,00
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
462,43
462,43
924,85
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
40,68
40,68
81,36
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
553,56
553,56
1 107,11
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0,00
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0,00
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
515,42
693,84
1 209,50
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
410,11
588,53
998,64
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
74,98
78,57
153,55
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
22,64
23,73
46,37
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
47,54
47,54
95,08
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
163,1
336,9
500,00
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0,00
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
93,59
93,59
187,17
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
8,23
8,23
16,46
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
105,31
105,31
210,86
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
3 708,58
4 011,52
7 720,32
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
3 049,71
3 352,65
6 402,35
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
915,48
981,39
1 896,87
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
1 012,78
1 061,38
2 074,16
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
305,85
320,54
626,40
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
47,54
47,54
95,08
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
163,13
336,87
500,00
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
556,02
556,02
1 112,02
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
48,91
48,91
97,82
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
658,87
658,87
1 317,97
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
14,88
14,88
29,76
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
14,88
14,88
29,76
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
14,88
14,88
29,76
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
3 723,46
4 026,40
7 750,08
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
250,00
250,00
500,00
12.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
250
250
500,00
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
30,79
33,30
32,04

ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС
№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Замена изношенных погружных насосов на скважинах
подъем воды
0


0
1.2
Текущий ремонт
транспортировка воды
0


0
Итого по I разделу
х
х
х
х
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
х
х
х
х
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
х
х
х
х
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
х
х
х
х

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "СПАССКИЙ ВОДОКАНАЛ"

Форма № 6-ПП ВС
№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
х
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
269 212,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
241 855,0
в т.ч. - населению
210 847,0
- бюджетным организациям
7 788,0
- прочим потребителям
23 220,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
27 357,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
269 212,0
Уровень потерь (%)
1 016,19%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
123,80
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
123,80
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
0,00
Коэффициент потерь (куб.м/км)
220,98
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
43,47
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)
4 850,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
х
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,48
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
60
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
67%
- оборудование водозаборов
67%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
67%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование водозаборов
30
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
30
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование водозаборов
45
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
45
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование водозаборов
15
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
15
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
71%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
88,50
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
88,50
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0,00
диаметр от 1000 мм (км)
0,00
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
100%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
х
- оборудование водозаборов
241 855,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
241 855,0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
х
- оборудование водозаборов
241 855,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
241 855,0

МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС
№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
х
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
х
- в местах водозабора (ед.)
1
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
27
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
23
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
23
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
х
- в местах водозабора (ед.)
1
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
27
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
23
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
23
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
х
- в местах водозабора (ед.)
1
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
27
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
23
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
23
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0,00
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 640
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
8 640
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
8 640





Приложение 10
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 345

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "АТНИНСКОЕ ЖКХ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "АТНИНСКОЕ ЖКХ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
МУП "Атнинское ЖКХ"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1610002473
КПП организации
161001001
Вид деятельности
Водоотведение
Период регулирования
2014
Виды товаров в системе водоотведения
Водоотведение
Виды услуг в системе водоотведения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Атнинский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Большеатнинское сельское поселение
ОКТМО
92613408
Юридический адрес организации:
422750, Республика Татарстан, Атнинский район, с. Б.Атня, ул. Советская, 42
Почтовый адрес организации:
422750, Республика Татарстан, Атнинский район, с. Б.Атня, ул. Советская, 42
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
УЛУЧШЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Форма № 2-ПП ВО
№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт

44,9
0
0
44,9
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
44,9
0
0
44,9
0
0
X
X
X
X
X
X
X
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Замена насоса на более экономичный
перекачка
2,00
2,0
0
0
0
0
0
хозспособом
экономия эл./энергии
1,50
тыс.квт
5,62
1
Итого по IV разделу
2,00
2,0
0
0,00
0
0
X
X
X
X
X
0
X
Всего
46,90
2,00
0
44,90
0
0
X
X
X
X
X
0
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
по перекачке
46,90
2,00
0
44,90
0
0
X
X
X
X
X
0
X
по очистке
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
по транспортировке и утилизации
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Форма № 3-ПП ВО
№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Пропущено сточных вод, всего
куб.м
10 800,0
2
Технологические нужды предприятия
куб.м
0
3
Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего
куб.м
10 800,0
4
Хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0,0
5
Принято товарных сточных вод, в том числе от:
куб.м
10 800,0
5.1
Бюджетных потребителей
куб.м
10 100,0
5.2
Населения
куб.м
700,0
5.3
Прочих потребителей
куб.м
0,0
5.4
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
куб.м
0,0
6
Утилизация осадка и его захоронение (справочно)
куб.м
0
7
Объем отведенных стоков на 1 человека
куб.м/чел. в мес.
4,17
8
Присоединенная мощность
куб.м/час
1,23
9
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
х
9.1
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
104,2
9.2
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,00

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВО
№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
(да / нет)
да

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
х
х
2
Пропущено сточных вод всего, в том числе:
тыс. куб.м
10,800
2.1
Хозяйственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
2.2
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
тыс. куб.м
0
2.3
Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
10,800
2.3.1
Население
тыс. куб.м
0,700
2.3.2
Бюджетные организации
тыс. куб.м
10,100
2.3.3
Прочие потребители
тыс. куб.м
0,000
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению
тыс. куб.м/час
0,00

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
тыс. руб.
679,04
4
Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего
тыс. руб.
37,20
4.1
Прямые расходы
тыс. руб.
37,20
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
11,20
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0,00
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0,00
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
26,00
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
4.1.7
Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0,00
4.1.7.1
Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0,00
4.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
0,00
4.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0,00
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0,00
5
Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего
тыс. руб.
641,85
5.1
Прямые расходы
тыс. руб.
435,09
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0,0
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
58,4
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
238,14
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
71,92
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
2,00
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
18,90
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
5.1.8
Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0,00
5.1.8.1
Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям
тыс. куб.м
0,00
5.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
45,76
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0,00
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
206,76
6
Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего
тыс. руб.
0,00
6.1
Прямые расходы
тыс. руб.
0,00
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0,00
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0,00
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0,00
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0,00
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
6.1.7
Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0,00
6.1.7.1
Объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям
тыс. куб.м
0,00
6.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
0,00
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0,00
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0,00
7
Расходы на весь технологический процесс - всего
тыс. руб.
679,04
7.1
Прямые расходы
тыс. руб.
472,28
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0,00
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
69,56
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
238,14
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
71,92
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
2,00
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
44,90
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
7.1.8
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0,00
7.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
45,76
7.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0,00
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
206,76
9
Валовая прибыль
тыс. руб.
0,00
9.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
9.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
9.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
9.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
9.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0,00
9.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
9.5.2
Единый налог при УСН
тыс. руб.
0
9.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
10
Убыток (выпадающие доходы)
тыс. руб.
0
11
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
12
Товарная продукция
тыс. руб.
679,04
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
46,9
13.1
Амортизация
тыс. руб.
2,00
13.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
13.3
Ремонтный фонд
тыс. руб.
44,90
13.4
Прочие источники
тыс. руб.
0
14
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
14.1
Амортизация
тыс. руб.
0
14.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0

14.4
Плата за подключение
тыс. руб.
0
14.5
Прочие источники
тыс. руб.
0
15
Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки
руб./куб.м
62,87

ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВО
№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт

0


0
Итого по I разделу
х
х
х
х
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
х
х
х
х
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
х
х
х
х
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Замена насоса на более экономичный
перекачка
0
0

0
Итого по IV разделу
х
х
х
х

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП "АТНИНСКОЕ ЖКХ"

Форма № 6-ПП ВО
№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
х

1.1.1
Объем реализации товаров и услуг, в том числе от (куб.м):
10 800,00
- бюджетным организациям
10 100
- населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.)
700
- прочим потребителям
0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
х
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
5,60
Протяженность напорных сетей (км)
5,60
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
5,60
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км):
0,00
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
57%
- оборудование транспортировки стоков
22%
- оборудование системы очистки стоков
92%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование транспортировки стоков
11
- оборудование системы очистки стоков
11
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование транспортировки стоков
50
- оборудование системы очистки стоков
12
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование транспортировки стоков
39
- оборудование системы очистки стоков
1
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
0%
Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км):
0,00
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км):
0,00
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
42%
- оборудование транспортировки стоков
42%
- оборудование системы очистки стоков
42%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
х
- оборудование транспортировки стоков
10 800,00
- оборудование системы очистки стоков
10 800,00
Установленная производительность оборудования (куб.м)
х
- оборудование транспортировки стоков
25 500,00
- оборудование системы очистки стоков
25 500,00

МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВО
№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1.
Удельное водоотведение (куб.м/чел.)
50,00
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
14
1.2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
х
1.2.1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс. куб.м)
0,0
Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс. куб.м)
0,0
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)
4
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
4
1.2.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
14
1.2.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы канализационных сетей (час.)
8 760
Годовая продолжительность работы очистных сооружений (час.)
8 760





ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 345

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ЕЛАБУЖСКИЙ ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "ЕЛАБУЖСКИЙ ВОДОКАНАЛ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
МУП "Елабужский Водоканал"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1646033740
КПП организации
164601001
Вид деятельности
Водоотведение
Период регулирования
2014
Виды товаров в системе водоотведения
Водоотведение
Виды услуг в системе водоотведения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Елабужский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
г. Елабуга
ОКТМО
92626101
Юридический адрес организации:
423602, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Окружное Шоссе, д. 1
Почтовый адрес организации:
423602, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Чапаева, д. 53
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
УЛУЧШЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Форма № 2-ПП ВО
№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Капитальный ремонт насосов СМ200-150-500/4 на КНС-1 - 2 шт.
перекачка
475,9
0
0
475,9
0
0
2
хозспособом
0
0
0
0
0
1.2
Капитальный ремонт насосов СМ200-150-500/4 на КНС-2 - 1 шт.
перекачка
140,9
0
0
140,9
0
0
1
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
616,8
0
0
616,8
0
0
X
X
X
X
X
X
X
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1
Реконструкция напорной канализации от КНС-1 до КНС-5 Ду 426 в две нитки
транспортировка и утилизация сточной жидкости
7 723,6
7 023,61
0
700,00
0
0
780
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
7 723,6
7 023,61
0
700,00
0
0
X
X
X
X
X
0
X
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Реконструкция аэрационной системы аэротенка № 2 блока емкостных сооружений РОС
очистка
737,89
737,9
0
0
0
0
1
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
737,89
737,9
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
Всего
9 078,34
7 761,50
0
1 316,84
0
0
X
X
X
X
X
0
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
по перекачке
616,84
0
0
616,84
0
0
X
X
X
X
X
0
X
по очистке
737,89
737,89
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
по транспортировке и утилизации
7 723,61
7 023,61
0
700
0
0
X
X
X
X
X
0
X

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Форма № 3-ПП ВО
№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Пропущено сточных вод, всего
куб.м
4 285 004,1
2
Технологические нужды предприятия
куб.м
322 309
3
Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего
куб.м
3 962 694,6
4
Хозяйственные нужды предприятия
куб.м
322 300,0
5
Принято товарных сточных вод, в том числе от:
куб.м
3 640 394,6
5.1
Бюджетных потребителей
куб.м
371 840,3
5.2
Населения
куб.м
2 118 400,0
5.3
Прочих потребителей
куб.м
1 150 154,3
5.4
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
куб.м
0,0
6
Утилизация осадка и его захоронение (справочно)
куб.м
0
7
Объем отведенных стоков на 1 человека
куб.м/чел. в мес.
2,87
8
Присоединенная мощность
куб.м/час
452,36
9
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
х
9.1
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
93,7
9.2
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
7,12

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВО
№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
(да / нет)
да
да
да

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
х
х
х
х
2
Пропущено сточных вод всего, в том числе:
тыс. куб.м
1 981,35
1 981,35
3 962,695
2.1
Хозяйственные нужды предприятия
тыс. куб.м
161,150
161,150
322,300
2.2
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
1 820,200
1 820,200
3 640,395
2.3.1
Население
тыс. куб.м
1 059,200
1 059,200
2 118,400
2.3.2
Бюджетные организации
тыс. куб.м
185,920
185,920
371,840
2.3.3
Прочие потребители
тыс. куб.м
575,080
575,080
1 150,154
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению
тыс. куб.м/час
0,23
0,23
0,45

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
тыс. руб.
35 060,02
37 638,44
72 698,46
4
Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего
тыс. руб.
20 626,12
22 082,69
42 708,80
4.1
Прямые расходы
тыс. руб.
18 613,91
20 070,48
38 684,39
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
3 667,46
4 217,58
7 885,05
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
3 867,80
4 564,00
8 431,80
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
1 168,08
1 378,33
2 546,40
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
2 884,45
2 884,45
5 768,90
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
350,0
350,0
700,00
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
400,00
4.1.7
Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.7.1
Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0,00
4.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
6 676,12
6 676,12
13 352,24
4.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
2 012,21
2 012,21
4 024,41
5
Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего
тыс. руб.
14 433,9
15 555,75
29 989,65
5.1
Прямые расходы
тыс. руб.
13 092,43
14 214,28
27 306,71
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
425,76
510,91
936,7
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
3 505,00
4 030,75
7 535,8
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
2 616,22
3 008,66
5 624,88
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
790,1
908,61
1 698,71
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
996,31
996,31
1 992,62
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
308,29
308,29
616,58
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
108,29
108,29
216,58
5.1.8
Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.8.1
Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0,00
5.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
4 450,75
4 450,75
8 901,50
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
1 341,47
1 341,47
2 682,94
6
Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1
Прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.7
Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.7.1
Объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0,00
6.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0,00
7
Расходы на весь технологический процесс - всего
тыс. руб.
38 413,7
40 992,12
72 698,46
7.1
Прямые расходы
тыс. руб.
35 060,02
37 638,44
65 991,10
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
425,76
510,91
936,67
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
7 172,46
8 248,33
15 420,80
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
6 484,02
7 572,66
14 056,68
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
1 958,18
2 286,94
4 245,12
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
3 880,76
3 880,76
7 761,52
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
658,29
658,29
1 316,58
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
108,29
108,29
616,58
7.1.8
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
11 126,87
11 126,87
22 253,74
7.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
3 353,68
3 353,68
6 707,35
9
Валовая прибыль
тыс. руб.
0
0
0,00
9.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.


0
9.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.


0
9.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.


0
9.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.


0
9.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0
0
0,00
9.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.


0
9.5.2
Единый налог при УСН
тыс. руб.


0
9.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс. руб.


0
10
Убыток (Выпадающие доходы)
тыс. руб.


0
11
Внереализационные расходы
тыс. руб.


0
12
Товарная продукция
тыс. руб.
35 060,02
37 638,44
72 698,46
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
4 539,17
4 539,17
9 078,341
13.1
Амортизация
тыс. руб.
3 880,75
3 880,75
7 761,50
13.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
Ремонтный фонд
тыс. руб.
658,42
658,42
1 316,84
13.4
Прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
14.1
Амортизация
тыс. руб.
0
0
0
14.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
14.4
Плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
14.5
Прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
15
Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки
руб./куб.м
17,70
19,00
18,35

ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВО
№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Капитальный ремонт насосов СМ200-150-500/4 на КНС-1
перекачка
0


0
1.2
Капитальный ремонт насосов СМ200-150-500/4 на КНС-2
перекачка
0


0
Итого по I разделу
х
х
х
х
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1
Реконструкция напорной канализации от КНС-1 до КНС-5 Ду 426 в две нитки
транспортировка и утилизация сточной жидкости
0


0
Итого по II разделу
х
х
х
х
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
х
х
х
х
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Реконструкция аэрационной системы аэротенка № 2 блока емкостных сооружений РОС
очистка
0


0
Итого по IV разделу
х
х
х
х

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП "ЕЛАБУЖСКИЙ ВОДОКАНАЛ"

Форма № 6-ПП ВО
№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
х
1.1.1
Объем реализации товаров и услуг, в том числе от (куб.м):
3 640 394,64
- бюджетным организациям
371 840
- населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.)
2 118 400
- прочим потребителям
1 150 154
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
х
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
173,15
Протяженность напорных сетей (км)
61,95
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
29,42
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
32,53
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей (км):
111,20
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
92,76
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
5,58
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
12,86
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
100%
- оборудование транспортировки стоков
100%
- оборудование системы очистки стоков
100%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование транспортировки стоков
15
- оборудование системы очистки стоков
22
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование транспортировки стоков
5
- оборудование системы очистки стоков
5
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование транспортировки стоков
0
- оборудование системы очистки стоков
0
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
20%
Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км):
6,57
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
4,37
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
2,20
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км):
27,89
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
27,89
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
100%
- оборудование транспортировки стоков
100%
- оборудование системы очистки стоков
100%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
х
- оборудование транспортировки стоков
4 285 004,05
- оборудование системы очистки стоков
4 285 004,05
Установленная производительность оборудования (куб.м)
х
- оборудование транспортировки стоков
4 285 004,05
- оборудование системы очистки стоков
4 285 004,05

МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВО
№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1.
Удельное водоотведение (куб.м/чел.)
34,40
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
61 590
1.2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
х
1.2.1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс. куб.м)
0,0
Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс. куб.м)
0,0
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)
4
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
4
1.2.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
61 590
1.2.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы канализационных сетей (час.)
8 760
Годовая продолжительность работы очистных сооружений (час.)
8 760





ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 345

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЕЛАБУЖСКИЙ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ЕЛАБУЖСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ОАО "Производственное объединение Елабужский автомобильный завод"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1646016818
КПП организации
168150001
Вид деятельности
Водоотведение
Период регулирования
2014
Виды товаров в системе водоотведения
Водоотведение
Виды услуг в системе водоотведения
Услуги по транспортировке стоков
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Елабужский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
г. Елабуга
ОКТМО
92626101
Юридический адрес организации:
423603, Республика Татарстан, г. Елабуга, пр. Нефтяников, д. 1
Почтовый адрес организации:
423603, Республика Татарстан, г. Елабуга, пр. Нефтяников, д. 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
УЛУЧШЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Форма № 2-ПП ВО
№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Замена насоса СД 450/95-2а
перекачка
450,0
450,0
0
0
0
0
1
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
450,0
450,0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
X
X
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0,0
0,00
0
0,00
0
0
X
X
X
X
X
0
X
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Внедрение системы плавного пуска насосов КНС-1
перекачка
396,87
2,9
0
394,0
0
0
1
хозспособом
экономия эл./энергии
87,6
кВт.ч
76,5
11,1
Итого по IV разделу
396,87
2,9
0
394,0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
Всего
846,87
452,87
0
394,00
0
0
X
X
X
X
X
0
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
по перекачке
846,87
452,87
0
394,00
0
0
X
X
X
X
X
0
X
по очистке
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
по транспортировке и утилизации
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Форма № 3-ПП ВО
№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Пропущено сточных вод, всего
куб.м
146 011,1
2
Технологические нужды предприятия
куб.м
0
3
Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего
куб.м
146 011,1
4
Хозяйственные нужды предприятия
куб.м
35 705,0
5
Принято товарных сточных вод, в том числе от:
куб.м
110 306,1
5.1
Бюджетных потребителей
куб.м
0,0
5.2
Населения
куб.м
0,0
5.3
Прочих потребителей
куб.м
110 306,1
5.4
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
куб.м
0,0
6
Утилизация осадка и его захоронение (справочно)
куб.м
0
7
Объем отведенных стоков на 1 человека
куб.м/чел. в мес.
0,00
8
Присоединенная мощность
куб.м/час
16,67
9
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
х
9.1
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
97,6
9.2
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
99,00

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВО
№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
(да / нет)
да

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
х
х
2
Пропущено сточных вод всего, в том числе:
тыс. куб.м
146,011
2.1
Хозяйственные нужды предприятия
тыс. куб.м
35,705
2.2
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
тыс. куб.м
0
2.3
Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
110,306
2.3.1
Население
тыс. куб.м
0,000
2.3.2
Бюджетные организации
тыс. куб.м
0,000
2.3.3
Прочие потребители
тыс. куб.м
110,306
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению
тыс. куб.м/час
0,02

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
тыс. руб.
7 751,77
4
Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего
тыс. руб.
7 751,77
4.1
Прямые расходы
тыс. руб.
7 594,84
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
751,17
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
2 308,92
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
725,00
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
452,87
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
432,00
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
4.1.7
Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0,00
4.1.7.1
Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
143,44
4.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
2 924,88
4.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0,00
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
156,93
5
Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего
тыс. руб.
0,00
5.1
Прямые расходы
тыс. руб.
0,00
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0,0
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0,0
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0,00
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0,00
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0,00
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
5.1.8
Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0,00
5.1.8.1
Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям
тыс. куб.м
0,00
5.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
0,00
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0,00
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0,00
6
Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего
тыс. руб.
0,00
6.1
Прямые расходы
тыс. руб.
0,00
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0,00
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0,00
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0,00
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0,00
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
6.1.7
Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0,00
6.1.7.1
Объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям
тыс. куб.м
0,00
6.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
0,00
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0,00
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0,00
7
Расходы на весь технологический процесс - всего
тыс. руб.
7 751,77
7.1
Прямые расходы
тыс. руб.
7 594,84
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0,00
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
751,17
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
2 308,92
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
725,00
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
452,87
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
432,00
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
7.1.8
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0,00
7.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
2 924,88
7.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0,00
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
156,93
9
Валовая прибыль
тыс. руб.
0,00
9.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
9.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
9.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
9.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
9.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0,00
9.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
9.5.2
Единый налог при УСН
тыс. руб.
0
9.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
10
Убыток (выпадающие доходы)
тыс. руб.
0
11
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
12
Товарная продукция
тыс. руб.
7 751,77
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
884,874
13.1
Амортизация
тыс. руб.
452,87
13.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
13.3
Ремонтный фонд
тыс. руб.
432,00
13.4
Прочие источники
тыс. руб.
0
14
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
14.1
Амортизация
тыс. руб.
0
14.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
14.4
Плата за подключение
тыс. руб.
0
14.5
Прочие источники
тыс. руб.
0
15
Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки
руб./куб.м
53,09

ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВО
№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Замена насоса СД 450/95-2а
перекачка
0
0
0

Итого по I разделу
х
х
х
х
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
х
х
х
х
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
х
х
х
х
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Внедрение системы плавного пуска насосов КНС-1
перекачка
0
0

0
Итого по IV разделу
х
х
х
х

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ЕЛАБУЖСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД"

Форма № 6-ПП ВО
№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
х
1.1.1
Объем реализации товаров и услуг, в том числе от (куб.м):
110 306,10
- бюджетным организациям
0
- населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.)
0
- прочим потребителям
110 306
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
х
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
44,65
Протяженность напорных сетей (км)
26,26
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
26,26
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0,00
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей (км):
18,39
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
4,46
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
12,10
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
1,82
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
92%
- оборудование транспортировки стоков
92%
- оборудование системы очистки стоков
0%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование транспортировки стоков
23
- оборудование системы очистки стоков
0
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование транспортировки стоков
25
- оборудование системы очистки стоков
0
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование транспортировки стоков
2
- оборудование системы очистки стоков
0
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
0%
Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км):
0,00
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0,00
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км):
0,00
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
4%
- оборудование транспортировки стоков
4%
- оборудование системы очистки стоков
0%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
х
- оборудование транспортировки стоков
146 011,00
- оборудование системы очистки стоков
0,00
Установленная производительность оборудования (куб.м)
х
- оборудование транспортировки стоков
3 504 000,00
- оборудование системы очистки стоков
0,00

МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВО
№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1.
Удельное водоотведение (куб.м/чел.)
0,00
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
0
1.2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
х
1.2.1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс. куб.м)
0,0
Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс. куб.м)
0,0
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
0%
1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
0%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)
0
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
0
1.2.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы канализационных сетей (час.)
8 760
Годовая продолжительность работы очистных сооружений (час.)
0





Приложение 13
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 345

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЗАЙ-ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ЗАЙ-ВОДОКАНАЛ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ООО "Зай-водоканал"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1647015694
КПП организации
164701001
Вид деятельности
Водоотведение
Период регулирования
2014
Виды товаров в системе водоотведения
Водоотведение
Виды услуг в системе водоотведения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Заинский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Город Заинск
ОКТМО
92627101
Юридический адрес организации:
423521, Республика Татарстан, г. Заинск, ул. Заводская, д. 18
Почтовый адрес организации:
423521, Республика Татарстан, г. Заинск, ул. Заводская, д. 18
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
УЛУЧШЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Форма № 2-ПП ВО
№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Замена сетей канализации, промывка сетей
перекачка
127,1
0
0
127,05
0
0
1 320
хозспособом
0
0
0
0
0
1.2
Капитальный ремонт насосов СМ200-150-500/4 на КНС-2 - 1 шт.
перекачка
140,9
0
0
140,95
0
0
1
хозспособом
0
0
0
0
0
1.3
Замена дренажной системы иловых площадок БОС (кап.)
очистка
31,4
0
0
31,43
0
0
36
хозспособом
0
0
0
0
0
1.4
Капремонт илопровода первичных отстойников БОС (кап.)
очистка
17,8
0
0
17,85
0
0
30
хозспособом
0
0
0
0
0
1.5
Ремонт здания КНС, БОС (тек.)
перекачка
5,6
0
0
5,64
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
1.6
Ремонт оборудования КНС, БОС (тек)
перекачка
14,8
0
0
14,78
0
0
24
хозспособом
0
0
0
0
0
1.7
Прочие работы по текущему ремонту
перекачка
171,8
0
0
171,8
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
509,51
0
0
509,51
0
0
X
X
X
X
X
X
X
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0,0
0,00
0
0,00
0
0
X
X
X
X
X
0
X
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Установка светодиодных светильников NRG-S-90 на БОС
очистка
50,84
50,8
0
0
0
0
5
хозспособом
экономия эл./энергии
4300,0
кВт х ч
50,8
1,0
4.2
Установка светильников типа "Армстронг" ДВО-48-26 на КНС
перекачка
38,13
38,1
0
0
0
0
12
хозспособом
экономия эл./энергии
3 000,0
кВт х ч
38,1
1,0
Итого по IV разделу
88,97
88,97
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
Всего
598,48
88,97
0
509,51
0
0
X
X
X
X
X
0
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
по перекачке
498,36
38,13
0
460,23
0
0
X
X
X
X
X
0
X
по очистке
100,12
50,84
0
49,28
0
0
X
X
X
X
X
0
X
по транспортировке и утилизации
0,00
0,00
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Форма № 3-ПП ВО
№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Пропущено сточных вод, всего
куб.м
2 133 224,0
2
Технологические нужды предприятия
куб.м
0
3
Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего
куб.м
2 133 224,0
4
Хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0,0
5
Принято товарных сточных вод, в том числе от:
куб.м
2 133 224,0
5.1
Бюджетных потребителей
куб.м
151 211,0
5.2
Населения
куб.м
1 312 000,0
5.3
Прочих потребителей
куб.м
670 013,0
5.4
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
куб.м
0,0
6
Утилизация осадка и его захоронение (справочно)
куб.м
0
7
Объем отведенных стоков на 1 человека
куб.м/чел. в мес.
3,66
8
Присоединенная мощность
куб.м/час
243,52
9
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
х
9.1
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
0,0
9.2
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,00

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВО
№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
(да / нет)
да
да
да

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
х
х
х
х
2
Пропущено сточных вод всего, в том числе:
тыс. куб.м
1 066,612
1 066,612
2 133,224
2.1
Хозяйственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
0
0,000
2.2
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
1 066,612
1 066,612
2 133,224
2.3.1
Население
тыс. куб.м
656,000
656,000
1 312,000
2.3.2
Бюджетные организации
тыс. куб.м
75,606
75,606
151,211
2.3.3
Прочие потребители
тыс. куб.м
335,007
335,007
670,013
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению
тыс. куб.м/час
0,12
0,12
0,24

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
тыс. руб.
19 316,34
19 683,12
38 999,44
4
Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего
тыс. руб.
9 519,54
9 994,12
19 513,66
4.1
Прямые расходы
тыс. руб.
7 568,12
7 949,03
15 517,14
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
816,26
875,04
1 691,30
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
2 309,36
2 420,21
4 729,57
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
697,43
730,90
1 428,33
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
40,93
40,93
81,86
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
187,7
196,8
384,48
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
128,75
134,94
263,69
4.1.7
Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.7.1
Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0,00
4.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
3 275,17
3 432,38
6 707,55
4.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
241,24
252,82
494,05
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
1 951,42
2 045,09
3 996,52
5
Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего
тыс. руб.
9 796,8
9 689
19 485,78
5.1
Прямые расходы
тыс. руб.
8 075,02
8 540,43
16 615,43
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
53,09
55,64
108,7
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
3 265,10
3 500,19
6 765,3
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
1 657,94
1 737,52
3 395,46
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
500,7
524,73
1 025,43
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
11,61
11,61
23,22
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
61,05
63,98
125,03
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
43,31
45,38
88,69
5.1.8
Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.8.1
Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0,00
5.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
2 352,27
2 465,18
4 817,45
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
173,26
181,58
354,84
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
1 721,78
1 148,57
2 870,35
6
Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1
Прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.7
Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.7.1
Объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0,00
6.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0,00
7
Расходы на весь технологический процесс - всего
тыс. руб.
22 989,54
22 876,78
38 999,44
7.1
Прямые расходы
тыс. руб.
19 316,34
19 683,12
32 132,57
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
53,09
55,64
108,72
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
4 081,36
4 375,23
8 456,59
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
3 967,3
4 157,73
8 125,03
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
1 198,13
1 255,63
2 453,76
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
52,54
52,54
105,07
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
248,78
260,73
509,51
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
172,06
180,32
352,38
7.1.8
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
5 627,44
5 897,56
11 525,00
7.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
414,5
434,4
848,89
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
3 673,2
3 193,66
6 866,87
9
Валовая прибыль
тыс. руб.
0
0
0,00
9.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
9.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
9.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
9.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
9.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0
0
0,00
9.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
9.5.2
Единый налог при УСН
тыс. руб.
0
0
0
9.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
10
Убыток (выпадающие доходы)
тыс. руб.
0
0
0
11
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
12
Товарная продукция
тыс. руб.
19 316,34
19 683,12
38 999,44
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
299,24
299,24
598,48
13.1
Амортизация
тыс. руб.
44,485
44,485
88,97
13.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
Ремонтный фонд
тыс. руб.
254,76
254,76
509,51
13.4
Прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
14.1
Амортизация
тыс. руб.
0
0
0
14.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
14.4
Плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
14.5
Прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
15
Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки
руб./куб.м
18,11
18,45
18,28

ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВО
№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Замена сетей канализации, промывка сетей
перекачка
0


0
1.2
Капитальный ремонт насосов СМ200-150-500/4 на КНС-2
перекачка
0


0
1.3
Замена дренажной системы иловых площадок БОС (кап.)
очистка
0


0
1.4
Капремонт илопровода первичных отстойников БОС (кап.)
очистка
0


0
1.5
Ремонт здания КНС, БОС (тек)
перекачка
0


0
1.6
Ремонт оборудования КНС, БОС (тек.)
перекачка
0


0
1.7
Прочие работы по текущему ремонту
перекачка
0


0
Итого по I разделу
х
х
х
х
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
х
х
х
х
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
х
х
х
х
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Установка светодиодных светильников NRG-S-90 на БОС
очистка
0
0

0
4.2
Установка светильников типа "Армстронг" ДВО-48-26 на КНС
перекачка
0
0

0
Итого по IV разделу
х
х
х
х

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ЗАЙ-ВОДОКАНАЛ"

Форма № 6-ПП ВО
№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
х
1.1.1
Объем реализации товаров и услуг, в том числе от (куб.м):
2 133 224,02
- бюджетным организациям
151 211
- населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.)
1 312 000
- прочим потребителям
670 013
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
х
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
63,49
Протяженность напорных сетей (км)
13,43
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
13,43
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0,00
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км):
50,06
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
50,06
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
100%
- оборудование транспортировки стоков
100%
- оборудование системы очистки стоков
100%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование транспортировки стоков
50
- оборудование системы очистки стоков
50
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование транспортировки стоков
50
- оборудование системы очистки стоков
50
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование транспортировки стоков
0
- оборудование системы очистки стоков
0
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
16%
Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км):
9,00
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
9,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0,00
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км):
0,92
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
0,92
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
35%
- оборудование транспортировки стоков
35%
- оборудование системы очистки стоков
35%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
х
- оборудование транспортировки стоков
2 019 112,00
- оборудование системы очистки стоков
2 019 112,00
Установленная производительность оборудования (куб.м)
х
- оборудование транспортировки стоков
5 730 500,00
- оборудование системы очистки стоков
5 730 500,00

МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВО
№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1.
Удельное водоотведение (куб.м/чел.)
43,86
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
29 910
1.2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
х
1.2.1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс. куб.м)
2 133 224,0
Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс. куб.м)
0,0
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
98%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)
605
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
620
1.2.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
29 910
1.2.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы канализационных сетей (час.)
8 760
Годовая продолжительность работы очистных сооружений (час.)
8 760





Приложение 14
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 345

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "САВИНОВО" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "САВИНОВО"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ООО "Савиново"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1657052991
КПП организации
165701001
Вид деятельности
Водоотведение
Период регулирования
2014
Виды товаров в системе водоотведения
Водоотведение
Виды услуг в системе водоотведения
Услуги по транспортировке стоков
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Город Казань
ОКТМО
92701000
Юридический адрес организации:
421001, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, 93
Почтовый адрес организации:
421001, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чистопольская, 83
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
УЛУЧШЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Форма № 2-ПП ВО
№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
X
X
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
Всего
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
по перекачке
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
по очистке
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
по транспортировке и утилизации
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Форма № 3-ПП ВО
№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Пропущено сточных вод, всего
куб.м
566 438,2
2
Технологические нужды предприятия
куб.м
40 708
3
Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего
куб.м
525 730,0
4
Хозяйственные нужды предприятия
куб.м
8 190,0
5
Принято товарных сточных вод, в том числе от:
куб.м
517 540,0
5.1
Бюджетных потребителей
куб.м
115 480,0
5.2
Населения
куб.м
223 347,0
5.3
Прочих потребителей
куб.м
178 713,0
5.4
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
куб.м
0,0
6
Утилизация осадка и его захоронение (справочно)
куб.м
0
7
Объем отведенных стоков на 1 человека
куб.м/чел. в мес.
1,94
8
Присоединенная мощность
куб.м/час
60,01
9
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
х
9.1
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
0,0
9.2
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,00

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВО
№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
(да / нет)
да

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
х
х
2
Пропущено сточных вод всего, в том числе:
тыс. куб.м
525,730
2.1
Хозяйственные нужды предприятия
тыс. куб.м
8,190
2.2
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
тыс. куб.м
0
2.3
Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
517,540
2.3.1
Население
тыс. куб.м
223,347
2.3.2
Бюджетные организации
тыс. куб.м
115,480
2.3.3
Прочие потребители
тыс. куб.м
178,713
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению
тыс. куб.м/час
0,06

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
тыс. руб.
2 369,84
4
Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего
тыс. руб.
2 369,84
4.1
Прямые расходы
тыс. руб.
1 788,70
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0,00
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
168,00
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
50,74
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
1 115,83
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0,00
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
4.1.7
Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0,00
4.1.7.1
Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
566,44
4.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
307,61
4.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
146,53
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
581,14
5
Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего
тыс. руб.
0,00
5.1
Прямые расходы
тыс. руб.
0,00
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0,0
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0,0
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0,00
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0,00
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0,00
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
5.1.8
Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0,00
5.1.8.1
Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям
тыс. куб.м
0,00
5.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
0,00
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0,00
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0,00
6
Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего
тыс. руб.
0,00
6.1
Прямые расходы
тыс. руб.
0,00
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0,00
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0,00
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0,00
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0,00
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
6.1.7
Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0,00
6.1.7.1
Объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям
тыс. куб.м
0,00
6.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
0,00
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0,00
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0,00
7
Расходы на весь технологический процесс - всего
тыс. руб.
2 369,84
7.1
Прямые расходы
тыс. руб.
1 788,70
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0,00
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0,00
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
168,00
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
50,74
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
1 115,83
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0,00
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
7.1.8
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0,00
7.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
307,61
7.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
146,53
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
581,14
9
Валовая прибыль
тыс. руб.
0,00
9.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
9.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
9.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
9.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
9.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0,00
9.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
9.5.2
Единый налог при УСН
тыс. руб.
0
9.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
10
Убыток (выпадающие доходы)
тыс. руб.
0
11
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
12
Товарная продукция
тыс. руб.
2 369,84
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
13.1
Амортизация
тыс. руб.
0,00
13.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
13.3
Ремонтный фонд
тыс. руб.
0,00
13.4
Прочие источники
тыс. руб.
0
14
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
14.1
Амортизация
тыс. руб.
0
14.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
14.4
Плата за подключение
тыс. руб.
0
14.5
Прочие источники
тыс. руб.
0
15
Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки
руб./куб.м
4,51

ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВО
№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1


0
0
0
0
Итого по I разделу
х
х
х
х
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
х
х
х
х
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
х
х
х
х
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
х
х
х
х

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "САВИНОВО"

Форма № 6-ПП ВО
№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
х
1.1.1
Объем реализации товаров и услуг, в том числе от (куб.м):
517 540,00
- бюджетным организациям
115 480
- населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.)
223 347
- прочим потребителям
178 713
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
х
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
4,83
Протяженность напорных сетей (км)
0,00
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0,00
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км):
4,83
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
3,34
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
1,49
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
26%
- оборудование транспортировки стоков
26%
- оборудование системы очистки стоков
0%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование транспортировки стоков
13
- оборудование системы очистки стоков
0
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование транспортировки стоков
50
- оборудование системы очистки стоков
0
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование транспортировки стоков
37
- оборудование системы очистки стоков
0
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
0%
Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км):
0,00
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0,00
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км):
0,00
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
43%
- оборудование транспортировки стоков
43%
- оборудование системы очистки стоков
0%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
х
- оборудование транспортировки стоков
566 438,16
- оборудование системы очистки стоков
0,00
Установленная производительность оборудования (куб.м)
х
- оборудование транспортировки стоков
1 313 270,00
- оборудование системы очистки стоков
0,00

МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВО
№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1.
Удельное водоотведение (куб.м/чел.)
23,29
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
9 590
1.2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
х
1.2.1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс. куб.м)
0,0
Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс. куб.м)
0,0
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
0%
1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
0%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)
0
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
9 590
1.2.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы канализационных сетей (час.)
8 760
Годовая продолжительность работы очистных сооружений (час.)
0





Приложение 15
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 345

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЛАИШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ООО "ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС "АК БАРС" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛАИШЕВСКОГО ФИЛИАЛА
ООО "ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "АК БАРС"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
да
Наименование организации
ООО "Птицеводческий комплекс "Ак Барс"
Наименование подразделения
Лаишевский филиал ООО "Птицеводческий комплекс "Ак Барс"
ИНН организации
1648022038
КПП организации
162443001
Вид деятельности
Водоотведение
Период регулирования
2014
Виды товаров в системе водоотведения
Водоотведение
Виды услуг в системе водоотведения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Лаишевский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Габишевское
ОКТМО
92634414
Юридический адрес организации:
422770, Республика Татарстан, Пестречинский район, с. Ленино-Кокушкино
Почтовый адрес организации:
422606, Республика Татарстан, Лаишевский район, с. Габишево
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
УЛУЧШЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Форма № 2-ПП ВО
№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Замена участка на канализационном коллекторе чугунного трубопровода
транспортировка и утилизация сточной жидкости
887,0
0
0
887,0
0
0
1
ООО "Союз-СтройСервис"
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
887,0
0
0
887,0
0
0
X
X
X
X
X
X
X
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
Всего
887,0
0
0
887,0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
по перекачке
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
по очистке
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
по транспортировке и утилизации
887,0
0
0
887,0
0
0
X
X
X
X
X
0
X

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Форма № 3-ПП ВО
№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Пропущено сточных вод, всего
куб.м
349 357,0
2
Технологические нужды предприятия
куб.м
0
3
Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего
куб.м
349 357,0
4
Хозяйственные нужды предприятия
куб.м
187 164,0
5
Принято товарных сточных вод, в том числе от:
куб.м
162 193,0
5.1
Бюджетных потребителей
куб.м
0,0
5.2
Населения
куб.м
0,0
5.3
Прочих потребителей
куб.м
162 193,0
5.4
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
куб.м
0,0
6
Утилизация осадка и его захоронение (справочно)
куб.м
0
7
Объем отведенных стоков на 1 человека
куб.м/чел. в мес.
0,00
8
Присоединенная мощность
куб.м/час
39,88
9
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
х
9.1
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
0,0
9.2
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,00

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВО
№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
(да / нет)
да
да
да

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
х
х
х
х
2
Пропущено сточных вод всего, в том числе:
тыс. куб.м
173,130
176,230
349,357
2.1
Хозяйственные нужды предприятия
тыс. куб.м
93,580
93,580
187,164
2.2
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
79,550
82,650
162,193
2.3.1
Население
тыс. куб.м
0
0
0,000
2.3.2
Бюджетные организации
тыс. куб.м
0
0
0,000
2.3.3
Прочие потребители
тыс. куб.м
79,550
82,650
162,193
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению
тыс. куб.м/час


0,04

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
тыс. руб.
3 822,81
4 038,32
7 861,12
4
Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего
тыс. руб.
3 822,81
4 038,32
7 861,12
4.1
Прямые расходы
тыс. руб.
3 781,41
3 995,99
7 777,39
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
607,99
599,62
1 207,61
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
505,32
520,68
1 026,00
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
140,98
145,27
286,25
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
78,16
78,16
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
423,2
482,68
905,88
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.7
Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
1 958,05
2 103,46
4 061,50
4.1.7.1
Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
173,13
176,24
349,36
4.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
145,87
66,12
211,99
4.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
41,4
42,33
83,73
5
Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1
Прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,0
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0,0
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0

5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.8
Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.8.1
Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0,00
5.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0,00
6
Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1
Прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.7
Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.7.1
Объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0,00
6.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0,00
7
Расходы на весь технологический процесс - всего
тыс. руб.
3 864,21
4 080,65
7 790,95
7.1
Прямые расходы
тыс. руб.
3 822,81
4 038,32
7 707,22
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
607,99
599,62
1 167,36
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
505,32
520,68
1 026,00
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
140,98
145,27
286,25
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
78,16
78,16
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
423,2
482,68
905,88
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.8
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
1 958,05
2 103,46
4 031,58
7.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
145,87
66,12
211,99
7.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
41,4
42,33
83,73
9
Валовая прибыль
тыс. руб.
0
0
0,00
9.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
9.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
9.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
9.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
9.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0
0
0,00
9.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
9.5.2
Единый налог при УСН
тыс. руб.
0
0
0
9.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
10
Убыток (выпадающие доходы)
тыс. руб.
0
0
0
11
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
12
Товарная продукция
тыс. руб.
3 822,81
4 038,32
7 861,12
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
452,94
452,94
905,88
13.1
Амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
Ремонтный фонд
тыс. руб.
452,94
452,94
905,88
13.4
Прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
14.1
Амортизация
тыс. руб.
0
0
0
14.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
14.4
Плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
14.5
Прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
15
Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки
руб./куб.м
22,08
22,92
22,50

ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВО
№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Замена участка на канализационном коллекторе чугунного трубопровода
транспортировка и утилизация сточной жидкости
0


0
Итого по I разделу
х
х
х
х
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
х
х
х
х
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
х
х
х
х
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
х
х
х
х

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАИШЕВСКОГО ФИЛИАЛА
ООО "ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "АК БАРС"

Форма № 6-ПП ВО
№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
х
1.1.1
Объем реализации товаров и услуг, в том числе от (куб.м):
162 193,00
- бюджетным организациям
0
- населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.)
0
- прочим потребителям
162 193
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
х
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,20
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
3
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
15,10
Протяженность напорных сетей (км)
3,40
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
3,40
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0,00
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей (км):
11,70
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
11,70
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
83%
- оборудование транспортировки стоков
83%
- оборудование системы очистки стоков
0%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование транспортировки стоков
5
- оборудование системы очистки стоков
0
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование транспортировки стоков
6
- оборудование системы очистки стоков
0
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
х
- оборудование транспортировки стоков
1
- оборудование системы очистки стоков
0
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
2%
Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км):
0,00
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0,00
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км):
0,32
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
0,32
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
68%
- оборудование транспортировки стоков
68%
- оборудование системы очистки стоков
0%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
х
- оборудование транспортировки стоков
349 357,00
- оборудование системы очистки стоков
0,00
Установленная производительность оборудования (куб.м)
х
- оборудование транспортировки стоков
513 760,00
- оборудование системы очистки стоков
0,00

МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВО
№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1.
Удельное водоотведение (куб.м/чел.)
0,00
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
0
1.2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
х
1.2.1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс. куб.м)
0,0
Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс. куб.м)
0,0
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
0%
1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
0%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)
0
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
0
1.2.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы канализационных сетей (час.)
8 760
Годовая продолжительность работы очистных сооружений (час.)
0





Приложение 16
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 345

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "СПАССКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "СПАССКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ООО "Спасские коммунальные сети"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1637005369
КПП организации
163701001
Вид деятельности
Водоотведение
Период регулирования
2014
Виды товаров в системе водоотведения
Водоотведение
Виды услуг в системе водоотведения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Спасский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Город Болгар
ОКТМО
92632101
Юридический адрес организации:
422840, Республика Татарстан, Спасский район, г. Болгар, ул. Пионерская, д. 21а
Почтовый адрес организации:
422840, Республика Татарстан, Спасский район, г. Болгар, ул. Пионерская, д. 21а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
УЛУЧШЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Форма № 2-ПП ВО
№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
очистка
60,0
0
0
60,00
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
60,00
0
0
60,00
0
0
X
X
X
X
X
X
X
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
Всего
60,00
0,00
0
60,00
0
0
X
X
X
X
X
0
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
по перекачке
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
по очистке
60,00
0
0
60,00
0
0
X
X
X
X
X
0
X
по транспортировке и утилизации
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Форма № 3-ПП ВО
№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Пропущено сточных вод, всего
куб.м
108 000,0
2
Технологические нужды предприятия
куб.м
0
3
Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего
куб.м
108 000,0
4
Хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0,0
5
Принято товарных сточных вод, в том числе от:
куб.м
108 000,0
5.1
Бюджетных потребителей
куб.м
35 500,0
5.2
Населения
куб.м
60 000,0
5.3
Прочих потребителей
куб.м
12 500,0
5.4
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
куб.м
0,0
6
Утилизация осадка и его захоронение (справочно)
куб.м
0
7
Объем отведенных стоков на 1 человека
куб.м/чел. в мес.
2,25
8
Присоединенная мощность
куб.м/час
12,33
9
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
X
X
9.1
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
66,1
9.2
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,00

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВО
№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
(да /нет)
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
X
X
2
Пропущено сточных вод всего, в том числе:
тыс. куб.м
108,000
2.1
Хозяйственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0,000
2.2
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
тыс. куб.м
0
2.3
Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
108,000
2.3.1
Население
тыс. куб.м
60,000
2.3.2
Бюджетные организации
тыс. куб.м
35,500
2.3.3
Прочие потребители
тыс. куб.м
12,500
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению
тыс. куб.м/час
0,01

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
тыс. руб.
1 860,29
4
Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего
тыс. руб.
850,47
4.1
Прямые расходы
тыс. руб.
732,04
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
20,11
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
313,69
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
94,73
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
4,93
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
60,00
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
4.1.7
Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0,00
4.1.7.1
Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0,00
4.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
204,74
4.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
33,83
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
118,43
5
Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего
тыс. руб.
1 009,82
5.1
Прямые расходы
тыс. руб.
900,50
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0,0
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
148,7
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
408,24
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
123,29
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0,00
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
5.1.8
Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0,00
5.1.8.1
Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям
тыс. куб.м
0,00
5.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
188,99
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
31,23
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
109,32
6
Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего
тыс. руб.
0,00
6.1
Прямые расходы
тыс. руб.
0,00
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0,00
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0,00
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0,00
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0,00
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
6.1.7
Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0,00
6.1.7.1
Объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям
тыс. куб.м
0,00
6.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
0,00
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0,00
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0,00
7
Расходы на весь технологический процесс - всего
тыс. руб.
1 860,29
7.1
Прямые расходы
тыс. руб.
1 632,54
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0,00
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
168,85
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
721,93
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
218,02
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
4,93
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
60,00
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
7.1,8
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0,00
7.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
393,74
7.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
65,06
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс.руб.
227,75
9
Валовая прибыль
тыс. руб.
19,80
9.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
9.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
9.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
9.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
9.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
19,80
9.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
9.5.2
Единый налог при УСН
тыс. руб.
19,80
9.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
10
Убыток (выпадающие доходы)
тыс. руб.
0
11
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
12
Товарная продукция
тыс. руб.
1 880,09
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
60
13.1
Амортизация
тыс. руб.
0
13.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
13.3
Ремонтный фонд
тыс. руб.
60,00
13.4
Прочие источники
тыс. руб.
0
14
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
14.1
Амортизация
тыс. руб.
0
14.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
14.4
Плата за подключение
тыс. руб.
0
14.5
Прочие источники
тыс. руб.
0
15
Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки
руб./куб.м
17,41

ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВО
№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
очистка
0


0
Итого по I разделу
X
X
X
X
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
X
X
X
X
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
X
X
X
X
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
X
X
X
X

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "СПАССКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ"

Форма № 6-ПП ВО
№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
X
1.1.1
Объем реализации товаров и услуг, в том числе от (куб.м):
108 000,00
- бюджетным организациям
35 500
- населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.)
60 000
- прочим потребителям
12 500
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
X
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
5,80
Протяженность напорных сетей (км)
1,20
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
1,20
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0,00
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей (км):
4,60
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
4,60
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
63%
- оборудование транспортировки стоков
70%
- оборудование системы очистки стоков
56%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
X
- оборудование транспортировки стоков
7
- оборудование системы очистки стоков
10
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
X
- оборудование транспортировки стоков
10
- оборудование системы очистки стоков
18
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
X
- оборудование транспортировки стоков
3
- оборудование системы очистки стоков
8
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
69%
Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км):
1,00
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
1,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0,00
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км):
3,00
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
3,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
59%
- оборудование транспортировки стоков
59%
- оборудование системы очистки стоков
59%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
X
- оборудование транспортировки стоков
108 000,00
- оборудование системы очистки стоков
108 000,00
Установленная производительность оборудования (куб.м)
X
- оборудование транспортировки стоков
182 500,00
- оборудование системы очистки стоков
182 500,00

МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВО
№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1.
Удельное водоотведение (куб.м/чел.)
27,01
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
2 221
1.2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
X
1.2.1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс. куб.м)
106 400,0
Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс. куб.м)
0,0
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
99%
1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)
16
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
16
1.2.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
2 221
1.2.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы канализационных сетей (час.)
8 760
Годовая продолжительность работы очистных сооружений (час.)
8 760





Приложение 17
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 345

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ЕЛАБУЖСКИЙ ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТАРИФ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ)

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "ЕЛАБУЖСКИЙ ВОДОКАНАЛ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
МУП "Елабужский Водоканал"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1646033740
КПП организации
164601001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Период регулирования
2014
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Техническая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Елабужский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
г. Елабуга
ОКТМО
92626101
Юридический адрес организации:
423602, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Окружное Шоссе, д. 1
Почтовый адрес организации:
423602, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Чапаева, д. 53
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС
№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п.м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Капитальный ремонт с заменой затворов Ду 800 мм 30с927нж Ру10 кгс/кв.см с электроприводом на ПНС "Сарсаз"
подъем воды
500,0
0
0
500,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
500,0
0
0
500,0
0
0
X
X
X
X
X
X
X
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1
Реконструкция водоводов речной воды В7 с заменой затворов Ду 800 мм 30ч90бр Ру-10 кгс/кв.см и задвижек Ду 250 в узле н.п. "Гришкино"
транспортировка воды
2 680,0
2 680,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
2 680
2 680
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
Всего
3 180
2 680
0
500
0
0
X
X
X
X
X
X
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
на подъем воды
500
0
0
500
0
0
X
X
X
X
X
0
X
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
на транспортирование воды
2 680
2 680
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС
№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
6 378 000,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
6 378 000,0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0,0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
6 378 000,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
720 000,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
11,29
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
5 658 000,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
3 000 000
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
2 658 000,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
0
8.3.2
Населению
куб.м
0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
2 658 000,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
2 658 000,0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
0,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
100,0
11.1
Бюджетным потребителям
%
0
11.2
Населению
%
0
11.3
Прочим потребителям
%
100,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
0
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
0
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
645,9
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
X
X
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
1,4
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
100,0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
92,2%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
100%

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС
№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
да
да
да

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
X
X
X
X
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
2 829,000
2 829,000
5 658,00
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
0
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
1 500,00
1 500,00
3 000
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
1 329,00
1 329,00
2 658,00
2.3.1
население
тыс. куб.м
0
0
0
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб.м
0
0
0
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб.м
1 329,00
1 329,00
2 658,00
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,32
0,32
0,65

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
11 293,89
11 414,72
22 708,61
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
11 293,89
11 414,72
22 708,61
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
10 640,52
10 728,68
21 369,20
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
5 089,05
5 089,05
10 178,10
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
846,47
914,18
1 760,65
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
255,63
276,08
531,72
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
1 126,13
1 126,13
2 252,26
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
250,00
250,00
500,00
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
2 135,67
2 135,67
4 271,34
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
937,57
937,57
1 875,13
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
653,37
686,04
1 339,41
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0,00
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0,00
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
11 293,89
11 414,72
22 708,61
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
10 640,52
10 728,68
21 369,20
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
5 089,05
5 089,05
10 178,10
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
846,47
914,18
1 760,65
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
255,63
276,08
531,72
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
1 126,13
1 126,13
2 252,26
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
250,00
250,00
500,00
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
2 135,67
2 135,67
4 271,34
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
937,57
937,57
1 875,13
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
653,37
686,04
1 339,41
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0
0
0,00
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
11 293,89
11 414,72
22 708,61
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
250,00
250,00
500,00
12.1
амортизация
тыс. руб.
0,00
0,00
0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
250,00
250,00
500,00
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0,0
0,0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
3,99
4,03
4,01

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС
№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Капитальный ремонт с заменой затворов Ду 800 мм 30с927нж Ру10кгс/кв.см с электроприводом на ПНС "Сарсаз"
подъем воды
0


0
Итого по I разделу
X
X
X
X
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1
Реконструкция водоводов речной воды В7 с заменой затворов Ду 800 мм 30ч90бр Ру-10кгс/кв.см и задвижек Ду250 в узле н.п. "Гришкино"
транспортировка воды
0


0
Итого по II разделу
X
X
X
X
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
X
X
X
X
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
X
X
X
X

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП "ЕЛАБУЖСКИЙ ВОДОКАНАЛ"

Форма № 6-ПП ВС
№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
X
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
6 378 000,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
2 658 000,0
в т.ч. - населению
0,0
- бюджетным организациям
0,0
- прочим потребителям
2 658 000,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
2 658 000
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
720 000,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
6 378 000,0
Уровень потерь (%)
11%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
0,00
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
0,00
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0,00
диаметр от 1000 мм (км)
0,00
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
0
Коэффициент потерь (куб.м/км)
0,00
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
0
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)
0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
X
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
0%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
X
- оборудование водозаборов
23
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
X
- оборудование водозаборов
7
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
X
- оборудование водозаборов
0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
0%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
0,00
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
0,00
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0,00
диаметр от 1000 мм (км)
0,00
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
0%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
X
- оборудование водозаборов
6 378 000,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0,0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
X
- оборудование водозаборов
6 378 000,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0,0

МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС
№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
X
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
0%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
X
- в местах водозабора (ед.)
0
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
X
- в местах водозабора (ед.)
0
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
0%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
X
- в местах водозабора (ед.)
0
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
8 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
0


------------------------------------------------------------------