Региональное
Законодательство
Республика Татарстан

Приказ Государственного комитета РТ по тарифам от 11.11.2013 N 332 "Об утверждении производственных программ организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение"

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
от 11 ноября 2013 г. № 332

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15 июня 2010 г. № 468, приказываю:
1. Утвердить на срок действия регулируемых тарифов производственные программы следующих организаций в сфере холодного водоснабжения:
1.1. ООО "Водоканал" согласно приложению 1 к настоящему приказу;
1.2. МУП "ЖКХ (Инженерные сети)" согласно приложению 2 к настоящему приказу;
1.3. ООО "Айзат":
1.3.1. для потребителей Багряж-Никольского сельского поселения согласно приложению 3 к настоящему приказу;
1.3.2. для потребителей Борискинского сельского поселения согласно приложению 4 к настоящему приказу;
1.3.3. для потребителей Елховского сельского поселения согласно приложению 5 к настоящему приказу;
1.3.4. для потребителей Клементейкинского сельского поселения согласно приложению 6 к настоящему приказу;
1.3.5. для потребителей Нижнеабдулловского сельского поселения согласно приложению 7 к настоящему приказу;
1.3.6. для потребителей Сиренькинского сельского поселения согласно приложению 8 к настоящему приказу;
1.4. ООО "ЖКХ-Абдрахманово" согласно приложению 9 к настоящему приказу;
1.5. ООО "ЖКХ-Аппак" согласно приложению 10 к настоящему приказу;
1.6. ООО "ЖКХ-Васильевка" согласно приложению 11 к настоящему приказу;
1.7. ООО "ЖКХ-Зверь" согласно приложению 12 к настоящему приказу;
1.8. ООО "ЖКХ ст. Калейкино" согласно приложению 13 к настоящему приказу;
1.9. ООО "ЖКХ-Миннибаево" согласно приложению 14 к настоящему приказу;
1.10. ООО "ЖКХ-Новоникольск" согласно приложению 15 к настоящему приказу;
1.11. ООО "ЖКХ-Новое Надырово" согласно приложению 16 к настоящему приказу;
1.12. ООО "ЖКХ Новое Каширово" согласно приложению 17 к настоящему приказу;
1.13. Индивидуальный предприниматель "Нугманова Лилия Хамитовна" согласно приложению 18 к настоящему приказу;
1.14. ООО "РАИС":
1.14.1. для потребителей Кичучатовского сельского поселения согласно приложению 19 к настоящему приказу;
1.14.2. для потребителей Маметьевского сельского поселения согласно приложению 20 к настоящему приказу;
1.15. ООО "ЖКХ-Родник" согласно приложению 21 к настоящему приказу;
1.16. ООО "ЖКХ-Сулеево" согласно приложению 22 к настоящему приказу;
1.17. ООО "ЖКХ-Суркино" согласно приложению 23 к настоящему приказу;
1.18. ООО "ЖКХ-Тайсуганово" согласно приложению 24 к настоящему приказу;
1.19. Индивидуальный предприниматель "Хасанов Фанис Фоатович" согласно приложению 25 к настоящему приказу;
1.20. ООО "ЖКХ-Шешма" согласно приложению 26 к настоящему приказу;
1.21. ООО "ЖилКомСервис" согласно приложению 27 к настоящему приказу;
1.22. ООО "Водоканал-Сервис" согласно приложению 28 к настоящему приказу;
1.23. ООО "Жилкомплекс-ТМ" согласно приложению 29 к настоящему приказу;
1.24. ООО "Куркачинские сети" согласно приложению 30 к настоящему приказу;
1.25. ООО "Бирюлинские коммунальные сети" согласно приложению 31 к настоящему приказу;
1.26. ООО "Новошешминское МПП ЖКХ" согласно приложению 32 к настоящему приказу;
1.27. ООО "КФХ "Архангельское" согласно приложению 33 к настоящему приказу;
1.28. Индивидуальный предприниматель "Зарипов Нафис Габдрашитович" согласно приложению 34 к настоящему приказу;
1.29. ОАО "Кощаковские инженерные сети" согласно приложению 35 к настоящему приказу;
1.30. ООО "Чистопольское сельское жилищно-коммунальное хозяйство" согласно приложению 36 к настоящему приказу.
2. Утвердить на срок действия регулируемых тарифов производственные программы следующих организаций в сфере водоотведения:
2.1. ООО "Водоканалсервис" согласно приложению 37 к настоящему приказу;
2.2. МУП "ЖКХ (Инженерные сети)" согласно приложению 38 к настоящему приказу;
2.3. ООО "ЖКХ-Зверь" согласно приложению 39 к настоящему приказу;
2.4. ООО "ЖилКомСервис" согласно приложению 40 к настоящему приказу;
2.5. ООО "Водоканал-Сервис" согласно приложению 41 к настоящему приказу;
2.6. ООО "Куркачинские сети" согласно приложению 42 к настоящему приказу;
2.7. ООО "Бирюлинские коммунальные сети" согласно приложению 43 к настоящему приказу;
2.8. ООО "Новошешминское МПП ЖКХ" согласно приложению 44 к настоящему приказу;
2.9. ОАО "Кощаковские инженерные сети" согласно приложению 45 к настоящему приказу;
2.10. ООО "Чистопольское сельское жилищно-коммунальное хозяйство" согласно приложению 46 к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам Л.П.Борисову.

Председатель
М.Р.ЗАРИПОВ





Приложение 1
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11 ноября 2013 г. № 332

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ООО "ВОДОКАНАЛ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ВОДОКАНАЛ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ООО "Водоканал"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1601005735
КПП организации
160101001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Агрызский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Город Агрыз
ОКТМО
92601101
Адрес организации
Юридический адрес:
422230, Республика Татарстан, г. Агрыз, ул. Ленина, 16
Почтовый адрес:
422230, Республика Татарстан, г. Агрыз, ул. Ленина, 16
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ
ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
всего
в том числе:
амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
ремонтный фонд
бюджет
прочие источники
значение (количество)
ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Замена ветхих сетей
транспортировка воды
1200,00
0
0
1200,00
0
0
952,0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
1200,00
0
0
1200,00
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1
Устройство водопровода на ул. Губайди
транспортировка воды
939,00
939,00
0
0
0
0
102,0
хозспособом
0
0
0
0
0
2.2
Замена насосов на скважинах
подъем воды
71,00
71,00
0
0
0
0
4,0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
1010,00
1010,00
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Установка частотного регулятора
подъем воды
210,00
0
0
210,00
0
0
0
хозспособом
экономия эл./ энергии
0
0
0
0
4.2
Замер сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий
транспортировка воды
63,00
63,00
0
0
0
0
0
хозспособом
уменьшение потерь
0
0
0
0
Итого по IV разделу
273,00
63,00
0
210,00
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
2483,00
1073,00
0
1410,00
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
281,00
71,00
0
210,00
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
2202,00
1002,00
0
1200,00
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
841 000,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
841 000,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
841 000,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
54 000,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
6,42
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
787 000,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
787 000,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
65 180,0
8.3.2
Населению
куб.м
562 480,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
159 340,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
445 990,0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
341 010,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
56,7
11.1
Бюджетным потребителям
%
90,0
11.2
Населению
%
41,5
11.3
Прочим потребителям
%
92,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
64,2
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
2,8
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
89,8
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0,8
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
56,7
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
100%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
94,7%



ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
393,500
393,500
787,000
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
0
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
393,500
393,500
787,000
2.3.1
население
тыс. куб.м
281,240
281,240
562,480
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб.м
32,590
32,590
65,180
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб.м
79,670
79,670
159,340
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,04
0,04
0,09

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
11579,66
11723,28
23302,94
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
3953,00
4211,22
8164,22
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
3678,32
3923,36
7601,68
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
2830,45
3034,24
5864,69
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
217,12
229,28
446,40
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
65,57
69,24
134,81
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
35,5
35,5
71,00
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
102,54
107,46
210,00
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
427,14
447,64
874,78
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
274,68
287,86
562,54
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0
0
0
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
0
0
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
7626,66
7512,06
15138,72
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
5542,92
5831,1
11374,02
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
1299,13
1392,67
2691,81
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
1440,42
1521,08
2961,50
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
435,01
459,37
894,37
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
501
501
1002,00
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
585,94
614,06
1200,00
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
1281,42
1342,92
2624,34
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
2083,74
1680,96
3764,70
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
11579,65
11723,29
23302,94
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
9221,23
9754,47
18975,70
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
4129,58
4426,91
8556,50
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
1657,54
1750,36
3407,90
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
500,58
528,61
1029,19
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
536,50
536,50
1073,00
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
688,48
721,52
1410,00
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
1708,55
1790,57
3499,12
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
2358,42
1968,82
4327,24
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
107,30
107,30
214,60
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
107,3
107,3
214,60
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
107,3
107,3
214,60
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
11686,95
11830,59
23517,54
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
1241,50
1241,50
2483,00
12.1
амортизация
тыс. руб.
536,50
536,50
1073,00
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.


0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
705,00
705,00
1410,00
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
29,70
30,07
29,88



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Замена ветхих сетей
транспортировка воды
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1
Устройство водопровода на ул. Губайди
транспортировка воды
0



2.2
Замена насосов на скважинах
подъем воды




Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1

0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Установка частотного регулятора
подъем воды
0
0

0
4.2
Замер сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий
транспортировка воды
0

0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ВОДОКАНАЛ"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
841 000,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
787 000,0
в т.ч. - населению
562 480,0
- бюджетным организациям
65 180,0
- прочим потребителям
159 340,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
54 000,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
841 000,0
Уровень потерь (%)
642%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
78,04
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
78,04
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
205,00
Коэффициент потерь (куб.м/км)
691,95
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
34,06
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
16 516,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
1
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
60
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
100%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
33
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
27
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
20
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
20
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
29%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
23
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
23
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
77%
- оборудование водозаборов
77%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
77%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
841 000,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
841 000,0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
1 095 000,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
1 095 000,0



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
140
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
120
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
40
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
140
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
120
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
40
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
140
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
120
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
40
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
8 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
7 133





Приложение 2
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11 ноября 2013 г. № 332

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ЖКХ (ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ)" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "ЖКХ (ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ)"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
МУП "ЖКХ (Инженерные сети)"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1644045186
КПП организации
164401001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Альметьевский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Русско-Акташское сельское поселение
ОКТМО
92608459
Адрес организации
Юридический адрес:
423430, Республика Татарстан, Альметьевский район, с. Русский Акташ, ул. Автодорожная, 8
Почтовый адрес:
423430, Республика Татарстан, Альметьевский район, с. Русский Акташ, ул. Автодорожная, 8
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС


№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
всего
в том числе:
амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
ремонтный фонд
бюджет
прочие источники
значение (количество)
ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Замена водяных стояков в ж/д Строителей, 19, с. Русский Акташ
транспортировка воды
40,44
0
0
0
0
40,44
96,0
хозспособ
Устранение аварийных ситуаций
0
0
0
0
1.2
Замена водяных стояков в ж/д Строителей, 17, с. Русский Акташ
транспортировка воды
61,58
0
0
0
0
61,58
144,0
хозспособ
Устранение аварийных ситуаций
0
0
0
0
1.3
Замена водяных стояков в ж/д Суворова, 1, с. Русский Акташ
транспортировка воды
25,26
0
0
0
0
25,26
60,0
хозспособ
Устранение аварийных ситуаций
0
0
0
0
1.4
Техническое обслуживание
транспортировка воды
81,80
0
0
81,80
0
0
0,0
хозспособ
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
209,08
0
0
81,80
0
127,28
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
209,08
0
0
81,80
0
127,28
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
209,08
0
0
81,80
0
127,28
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
112 914,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
112 914,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
112 914,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
12 050,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
10,67
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
100 864,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
100 864,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
6 744,0
8.3.2
Населению
куб.м
93 000,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
1 120,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
97 838,0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
3 026,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
97,0
11.1
Бюджетным потребителям
%
100,0
11.2
Населению
%
97,0
11.3
Прочим потребителям
%
100,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
10,6
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
2,2
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
11,5
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0,0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
97,0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
90%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
100,0%



ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
50,660
50,660
100,864
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
0
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
50,660
50,660
100,864
2.3.1
население
тыс. куб.м
46,660
46,660
93,000
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб.м
3,430
3,430
6,744
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб.м
0,570
0,570
1,120
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,005
0,005
0,01

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
1237,85
1323,06
2560,90
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
739,14
802,38
1541,50
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
547,48
582,27
1129,74
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
354,74
380,28
735,01
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
53,93
56,52
110,45
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
16,29
17,07
33,36
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб. м
0
0
0
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
118,61
124,31
242,92
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
3,91
4,09
8,00
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
191,66
220,11
411,76
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0
0
0
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
0
0
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
498,71
520,68
1019,40
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
364,67
380,21
744,89
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
154,57
161,99
316,56
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
46,68
48,92
95,60
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
40,9
40,9
81,80
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
118,61
124,31
242,92
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
3,91
4,09
8,00
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
134,04
140,47
274,51
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
1237,84
1323,06
2560,90
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
912,15
962,48
1874,62
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
354,74
380,28
735,01
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
208,5
218,51
427,01
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
62,97
65,99
128,96
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
40,9
40,9
81,80
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
237,23
248,61
485,84
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
7,81
8,19
16
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
325,69
360,58
686,27
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
17,01
17,01
34,02
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
17,01
17,01
34,02
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
17,01
17,01
34,02
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
1254,86
1340,07
2594,91
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
63,64
63,64
209,08
12.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
0
0
81,80
12.4
прочие источники
тыс. руб.
63,64
63,64
127,28
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
24,77
26,45
25,73



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Замена водяных стояков в ж/д Строителей, 19, с. Русский Акташ
транспортировка воды

0
0
0
1.2
Замена водяных стояков в ж/д Строителей, 17, с. Русский Акташ
транспортировка воды
0

0
0
1.3
Замена водяных стояков в ж/д Суворова, 1, с. Русский Акташ
транспортировка воды
0
0

0
1.4
Техническое обслуживание
транспортировка воды
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП "ЖКХ (ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ)"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
112 914,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
100 864,0
в т.ч. - населению
93 000,0
- бюджетным организациям
6 744,0
- прочим потребителям
1 120,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
12 050,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
112 914,0
Уровень потерь (%)
11%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
14,80
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
14,80
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
24,00
Коэффициент потерь (куб.м/км)
814,19
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
26,57
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
3 500,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
100%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
32
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
49
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
25
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
25
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
54%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
8,0
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
8,0
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
36%
- оборудование водозаборов
36%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
36%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
112 914,0
- оборудование системы очистки воды

- оборудование системы транспортирования воды
112 914,0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
310 250,0
- оборудование системы очистки воды

- оборудование системы транспортирования воды
310 250,0



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
0
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
4
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
0
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
4
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
0
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
4
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
8 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
8 760





Приложение 3
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11 ноября 2013 г. № 332

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "АЙЗАТ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БАГРЯЖ-НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "АЙЗАТ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ООО "Айзат"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1644046574
КПП организации
164401001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Альметьевский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Багряж-Никольское сельское поселение
ОКТМО
92608406
Адрес организации
Юридический адрес:
423415, Республика Татарстан, Альметьевский район, село Елхово, ул. Советская, д. 67
Почтовый адрес:
423415, Республика Татарстан, Альметьевский район, село Елхово, ул. Советская, д. 67
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ
ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
всего
в том числе:
амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
ремонтный фонд
бюджет
прочие источники
значение (количество)
ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
15 070,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
15 070,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
15 070,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
1 370,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
9,09
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
13 700,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
13 700,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
430,0
8.3.2
Населению
куб.м
13 270,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
13 700,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
0
11.1
Бюджетным потребителям
%
0
11.2
Населению
%
0
11.3
Прочим потребителям
%
0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
1,5
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
3,3
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
1,6
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
0
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
0%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0%



ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
6,850
6,850
13,700
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
0
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
6,850
6,850
13,700
2.3.1
население
тыс. куб.м
6,640
6,640
13,270
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб.м
0,220
0,220
0,430
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб.м
0,000
0,000
0,000
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,005
0,005
0,00

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
58,36
63,35
122,53
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
0,00
0,00
0
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0,00
0,00
0
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0
0
0
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
0
0
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
58,36
63,35
122,53
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
58,36
63,35
122,53
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
44,82
48,66
94,10
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
13,54
14,69
28,42
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
58,36
63,35
122,53
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
58,36
63,35
122,53
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
44,82
48,66
94,10
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
13,54
14,69
28,42
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
0
0
0
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0
0
0
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
58,36
63,35
122,53
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
12.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
0
0
0
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
8,52
9,25
8,94



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1


0
0
0
0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "АЙЗАТ"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
15 070,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
13 700,0
в т.ч. - населению
13 270,0
- бюджетным организациям
430,0
- прочим потребителям
0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
1 370,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
15 070,0
Уровень потерь (%)
9%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
5,00
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
5,00
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
0,00
Коэффициент потерь (куб.м/км)
274,00
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
39,03
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
340,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
48%
- оборудование водозаборов
48%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
0%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
12
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
25
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
13
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
6%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
0,3
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
0,3
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
100%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
15 070,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
15 070,0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
15 070,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
15 070,0



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
10
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
3 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
3 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
3 760





Приложение 4
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11 ноября 2013 г. № 332

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "АЙЗАТ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БОРИСКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "АЙЗАТ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ООО "Айзат"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1644046574
КПП организации
164401001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Альметьевский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Борискинское сельское поселение
ОКТМО
92608412
Адрес организации
Юридический адрес:
423415, Республика Татарстан, Альметьевский район, село Елхово, ул. Советская, д. 67
Почтовый адрес:
423415, Республика Татарстан, Альметьевский район, село Елхово, ул. Советская, д. 67
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ
ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
всего
в том числе:
амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
ремонтный фонд
бюджет
прочие источники
значение (количество)
ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
транспортировка воды
53,73
0
0
53,73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
53,73
0
0
53,73
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
53,73
0
0
53,73
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
53,73
0
0
53,73
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
26 800,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
26 800,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
26 800,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
1 900,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
7,09
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
24 900,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
24 900,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
1 900,0
8.3.2
Населению
куб.м
23 000,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
24 900,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
0
11.1
Бюджетным потребителям
%
0
11.2
Населению
%
0
11.3
Прочим потребителям
%
0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
2,6
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
3,9
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
2,8
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
105%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0%



ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
12,450
12,450
24,900
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
0
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
12,450
12,450
24,900
2.3.1
население
тыс. куб.м
11,500
11,500
23,000
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб.м
0,950
0,950
1,900
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб.м
0,000
0,000
0,000
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,0
0,0
0,0

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
164,46
166,70
331,17
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
75,49
80,93
156,43
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
75,49
80,93
156,43
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
75,49
80,93
156,43
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0
0
0
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
0
0
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0

5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
88,97
85,77
174,74
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
86,79
83,48
170,27
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
43,71
45,8
89,51
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
13,20
13,83
27,03
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
29,88
23,85
53,73
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
2,18
2,29
4,47
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
164,46
166,7
331,17
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
162,28
164,41
326,70
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
75,49
80,93
156,43
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
43,71
45,8
89,51
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
13,2
13,83
27,03
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
29,88
23,85
53,73
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
2,18
2,29
4,47
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
0
0
0
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0
0
0
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
164,46
166,70
331,17
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
29,88
23,85
53,73
12.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
29,88
23,85
53,73
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
13,21
13,39
13,30



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
транспортировка воды
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "АЙЗАТ"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
26 800,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
24 900,0
в т.ч. - населению
23 000,0
- бюджетным организациям
1 900,0
- прочим потребителям
0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)

1.1.3
Объем потерь (куб.м)
1 900,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
26 800,0
Уровень потерь (%)
7%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
10,00
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
10,00
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
0
Коэффициент потерь (куб.м/км)
190,00
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
46,94
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
490,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
84%
- оборудование водозаборов
88%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
80%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
22
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
8
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
25
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
10
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
3
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
2
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
22%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
2,2
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
2,2
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
100%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
26 800,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
26 800,0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
26 800,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
26 800,0



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
10,30
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
3 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
3 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
3 760





Приложение 5
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11 ноября 2013 г. № 332

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "АЙЗАТ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЕЛХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "АЙЗАТ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ООО "Айзат"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1644046574
КПП организации
164401001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Альметьевский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Елховское сельское поселение
ОКТМО
92608421
Адрес организации
Юридический адрес:
423415, Республика Татарстан, Альметьевский район, село Елхово, ул. Советская, д. 67
Почтовый адрес:
423415, Республика Татарстан, Альметьевский район, село Елхово, ул. Советская, д. 67
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ
ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
всего
в том числе:
амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
ремонтный фонд
бюджет
прочие источники
значение (количество)
ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
транспортировка воды
14,54
0
0
14,54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
14,54
0
0
14,54
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
14,54
0
0
14,54
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
14,54
0
0
14,54
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
34 900,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
34 900,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
34 900,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
3 000,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
8,60
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
31 900,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
31 900,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
8 100,0
8.3.2
Населению
куб.м
22 700,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
1 100,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
31 900,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
0
11.1
Бюджетным потребителям
%
0
11.2
Населению
%
0
11.3
Прочим потребителям
%
0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
2,6
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
4,2
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
3,6
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
100%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0%



ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
31,900
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
31,900
2.3.1
население
тыс. куб.м
22,700
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб.м
8,100
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб.м
1,100
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,0

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
487,40
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
314,55
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
314,55
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
314,55
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
172,85
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
169,74
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
119,20
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
36,00
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
14,54
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
0
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
3,11
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
487,40
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
484,29
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
314,55
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
119,20
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
36,00
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
14,54
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
0
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
3,11
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
0
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
0
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
487,40
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
14,54
12.1
амортизация
тыс. руб.
0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
14,54
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
15,28



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
транспортировка воды
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "АЙЗАТ"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
34 900,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
31 900,0
в т.ч. - населению
22 700,0
- бюджетным организациям
8 100,0
- прочим потребителям
1 100
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)

1.1.3
Объем потерь (куб.м)
3 000,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
34 900,0
Уровень потерь (%)
9%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
17,00
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
17,00
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
0
Коэффициент потерь (куб.м/км)
176,47
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
50,44
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
450,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
86%
- оборудование водозаборов
92%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
80%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
23
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
8
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
25
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
10
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
2
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
2
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
24%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
4,0
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
4,0
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
100%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
34 900,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
34 900,0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
34 900,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
34 900,0



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
10,30
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
3 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
3 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
3 760





Приложение 6
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11 ноября 2013 г. № 332

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "АЙЗАТ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КЛЕМЕНТЕЙКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "АЙЗАТ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ООО "Айзат"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1644046574
КПП организации
164401001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Альметьевский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Клементейкинское сельское поселение
ОКТМО
92608436
Адрес организации
Юридический адрес:
423415, Республика Татарстан, Альметьевский район, село Елхово, ул. Советская, д. 67
Почтовый адрес:
423415, Республика Татарстан, Альметьевский район, село Елхово, ул. Советская, д. 67
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ
ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
всего
в том числе:
амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
ремонтный фонд
бюджет
прочие источники
значение (количество)
ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
17 807,4
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
17 807,4
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
17 807,4
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
1 470,4
то же в % от воды, поданной в сеть
%
8,30
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
16 337,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
16 337,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
363,0
8.3.2
Населению
куб.м
15 974,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
0,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
16 337,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
0
11.1
Бюджетным потребителям
%
0
11.2
Населению
%
0
11.3
Прочим потребителям
%
0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
1,8
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
2,6
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
1,9
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
100%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0%



ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
8,170
8,170
16,340
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
0
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
8,170
8,170
16,340
2.3.1
население
тыс. куб.м
7,990
7,990
15,970
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб.м
0,180
0,180
0,360
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб.м
0,000
0,000
0,000
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,0
0,0
0,0

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
125,90
135,87
261,77
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
82,49
90,38
172,87
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
82,49
90,38
172,87
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
82,49
90,38
172,87
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0
0
0
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
0
0
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
43,41
45,49
88,90
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
43,41
45,49
88,90
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
33,34
34,94
68,28
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
10,07
10,55
20,62
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
125,9
135,87
261,77
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
125,9
135,87
261,77
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
82,49
90,38
172,87
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
33,34
34,94
68,28
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
10,07
10,55
20,62
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
0
0
0
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0
0
0
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
125,90
135,87
261,77
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
12.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
0
0
0
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
15,41
16,63
16,02



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1


0
0
0
0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "АЙЗАТ"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
17 807,4
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
16 337,0
в т.ч. - населению
15 974,0
- бюджетным организациям
363,0
- прочим потребителям
0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
1 470,4
Объем отпуска в сеть (куб.м)
17 807,4
Уровень потерь (%)
8%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
12,00
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
12,00
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
4
Коэффициент потерь (куб.м/км)
122,53
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
31,20
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
512,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
30%
- оборудование водозаборов
30%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
0%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
3
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
10
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
7
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
13%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
1,5
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
1,5
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
0%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
17 807,4
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
Установленная производительность оборудования (куб. м)
x
- оборудование водозаборов
17 807,4
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
10,30
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
3 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
3 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
0





Приложение 7
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11 ноября 2013 г. № 332

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "АЙЗАТ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НИЖНЕАБДУЛЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "АЙЗАТ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ООО "Айзат"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1644046574
КПП организации
164401001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Альметьевский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Нижнеабдулловское сельское поселение
ОКТМО
92608447
Адрес организации
Юридический адрес:
423415, Республика Татарстан, Альметьевский район, село Елхово, ул. Советская, д. 67
Почтовый адрес:
423415, Республика Татарстан, Альметьевский район, село Елхово, ул. Советская, д. 67
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ
ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
всего
в том числе:
амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
ремонтный фонд
бюджет
прочие источники
значение (количество)
ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
транспортировка воды
6,00
0
0
6,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
6,00
0
0
6,00
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
6,00
0
0
6,00
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
6,00
0
0
6,00
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
33 500,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
33 500,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
33 500,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
2 800,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
8,36
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
30 700,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
30 700,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
0,0
8.3.2
Населению
куб.м
30 700,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
0,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
30 700,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
0
11.1
Бюджетным потребителям
%
0
11.2
Населению
%
0
11.3
Прочим потребителям
%
0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
3,5
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
3,9
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
3,5
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
100%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0%



ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
15,350
15,350
30,700
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
0
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
15,350
15,350
30,700
2.3.1
население
тыс. куб.м
15,350
15,350
30,700
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб.м
0,000
0,000
0,000
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб.м
0,000
0,000
0,000
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,0
0,0
0,0

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
232,25
232,82
465,06
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
173,19
170,93
344,11
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
170,18
167,92
338,10
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
170,18
167,92
338,10
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
3,01
3,01
6,01
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0
0
0
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
0
0
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
59,06
61,89
120,95
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
59,06
61,89
120,95
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
43,11
45,18
88,28
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
13,02
13,64
26,66
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
2,93
3,07
6,00
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
232,25
232,82
465,06
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
229,24
229,81
459,05
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
170,18
167,92
338,10
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
43,11
45,18
88,28
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
13,02
13,64
26,66
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
0,00
0
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
0,00
0
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
2,93
3,07
6,00
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
0,00
0
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
3,01
3,01
6,01
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
0
0
0
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0
0
0
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
232,25
232,82
487,40
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
3,00
3,00
6,00
12.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
3,00
3,00
6,00
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
15,13
15,17
15,15



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
транспортировка воды
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "АЙЗАТ"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
33 500,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
30 700,0
в т.ч. - населению
30 700,0
- бюджетным организациям
0
- прочим потребителям
0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
2 800,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
33 500,0
Уровень потерь (%)
8%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
13,00
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
13,00
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
0
Коэффициент потерь (куб.м/км)
215,38
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
47,23
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
650,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
84%
- оборудование водозаборов
88%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
80%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
22
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
8
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
25
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
10
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
3
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
2
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
22%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
2,9
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
2,9
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
100%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
33 500,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
33 500,0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
33 500,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
33 500,0



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
10,30
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
3 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
3 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
3 760





Приложение 8
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11 ноября 2013 г. № 332

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "АЙЗАТ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СИРЕНЬКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "АЙЗАТ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ООО "Айзат"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1644046574
КПП организации
164401001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Альметьевский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Сиренькинское сельское поселение
ОКТМО
92608430
Адрес организации
Юридический адрес:
423415, Республика Татарстан, Альметьевский район, село Елхово, ул. Советская, д. 67
Почтовый адрес:
423415, Республика Татарстан, Альметьевский район, село Елхово, ул. Советская, д. 67
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
всего
в том числе:
амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
ремонтный фонд
бюджет
прочие источники
значение (количество)
ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
транспортировка воды
6,00
0
0
6,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
6,00
0
0
6,00
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
6,00
0
0
6,00
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
6,00
0
0
6,00
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
33 500,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
33 500,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
33 500,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
2 800,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
8,36
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
30 700,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
30 700,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
0,0
8.3.2
Населению
куб.м
30 700,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
0,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
30 700,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
0
11.1
Бюджетным потребителям
%
0
11.2
Населению
%
0
11.3
Прочим потребителям
%
0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
3,5
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
3,9
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
3,5
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
100%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0%



ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
11,900
11,900
23,790
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
0
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
11,900
11,900
23,790
2.3.1
население
тыс. куб.м
11,310
11,310
22,620
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб.м
0,590
0,590
1,170
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб.м
0,000
0,000
0,000
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,0
0,0
0,0

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
142,55
156,03
298,58
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
111,97
123,96
235,93
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
111,97
123,96
235,93
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
81,39
91,91
173,29
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
23,49
24,62
48,11
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
7,09
7,43
14,53
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0
0
0
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
0
0
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
30,58
32,068
62,64
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
30,58
32,068
62,64
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
23,49
24,62
48,11
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
7,09
7,44
14,53
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
142,55
156,028
465,06
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
142,55
156,028
459,05
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
81,39
91,91
338,10
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
46,98
49,24
88,28
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
14,18
14,87
26,66
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
0,00
0
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
0,00
0
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
0,00
6,00
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
0,00
0
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
0
0
0
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0
0
0
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
142,55
156,03
298,57
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
12.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
0
0
0
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
11,98
13,12
12,55



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
транспортировка воды
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "АЙЗАТ"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
25 927,8
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
23 787,0
в т.ч. - населению
22 620,0
- бюджетным организациям
1 167
- прочим потребителям
0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
2 140,8
Объем отпуска в сеть (куб.м)
25 927,8
Уровень потерь (%)
8%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
12,50
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
12,50
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
3
Коэффициент потерь (куб.м/км)
171,27
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
44,18
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
512,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
30%
- оборудование водозаборов
30%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
0%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
3
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
10
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
7
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
16%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
2,0
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
2,0
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
0%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
25 927,8
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
25 927,8
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
10,37
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
3 784
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
3 784
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
0





Приложение 9
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11 ноября 2013 г. № 332

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЖКХ-АБДРАХМАНОВО" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ЖКХ-АБДРАХМАНОВО"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ООО "ЖКХ-Абдрахманово"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1644040967
КПП организации
164401001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Альметьевский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Абдрахмановское сельское поселение
ОКТМО
92608403
Адрес организации
Юридический адрес:
423441, Республика Татарстан, Альметьевский район, село Абдрахманово, ул. Советская, д. 77
Почтовый адрес:
423441, Республика Татарстан, Альметьевский район, село Абдрахманово, ул. Советская, д. 77
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ
ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
всего
в том числе:
амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
ремонтный фонд
бюджет
прочие источники
значение (количество)
ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
транспортировка воды
138,04
0
0
138,04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
138,04
0
0
138,04
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
138,04
0
0
138,04
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
138,04
0
0
138,04
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
44 200,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
44 200,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
44 200,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
3 700,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
8,37
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
40 500,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
40 500,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
6 500,0
8.3.2
Населению
куб.м
15 800,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
18 200,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
40 500,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
0
11.1
Бюджетным потребителям
%
0
11.2
Населению
%
0
11.3
Прочим потребителям
%
0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
1,8
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
1,1
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
4,6
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
68,3%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0%



ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
20,250
20,250
40,500
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
0
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
20,250
20,250
40,500
2.3.1
население
тыс. куб.м
7,900
7,900
15,800
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб.м
3,250
3,250
6,500
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб.м
9,100
9,100
18,200
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0
0
0,00

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
347,88
348,30
696,20
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
213,37
228,73
442,10
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
213,37
228,73
442,10
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
213,37
228,73
442,10
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0
0
0
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
0
0
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
134,51
119,57
254,09
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
134,51
119,57
254,09
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
43,52
45,61
89,13
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
13,14
13,77
26,92
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
77,85
60,19
138,04
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
347,88
348,3
696,20
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
347,88
348,3
696,20
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
213,37
228,73
442,10
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
43,52
45,61
89,13
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
13,14
13,77
26,92
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
77,85
60,19
138,04
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
0
0
0
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0
0
0
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
347,88
348,30
696,20
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
69,02
69,02
138,04
12.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
69,02
69,02
138,04
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
17,18
17,20
17,19



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
транспортировка воды
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ЖКХ-АБДРАХМАНОВО"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
44 200,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
40 500,0
в т.ч. - населению
15 800,0
- бюджетным организациям
6 500,0
- прочим потребителям
18 200,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
3 700,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
44 200,0
Уровень потерь (%)
8%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
19,00
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
19,00
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
15,00
Коэффициент потерь (куб.м/км)
194,74
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
13,17
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
1 200,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
48%
- оборудование водозаборов
16%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
80%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
4
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
8
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
25
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
10
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
21
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
2
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
16%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
3,0
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
3,0
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
100%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
44 200,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
44 200,0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
44 200,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
44 200,0



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
10,30
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
3 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
3 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
3 760





Приложение 10
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11 ноября 2013 г. № 332

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЖКХ-АППАК" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ЖКХ-АППАК"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ООО "ЖКХ-Аппак"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1644040519
КПП организации
164401001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Альметьевский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Аппаковское сельское поселение
ОКТМО
92608424
Адрес организации
Юридический адрес:
423403, Республика Татарстан, Альметьевский район, село Аппаково, ул. Мира, д. 71
Почтовый адрес:
423403, Республика Татарстан, Альметьевский район, село Аппаково, ул. Мира, д. 71
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ
ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
всего
в том числе:
амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
ремонтный фонд
бюджет
прочие источники
значение (количество)
ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
транспортировка воды
5,50
0
0
5,50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
5,50
0
0
5,50
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
5,50
0
0
5,50
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
5,50
0
0
5,50
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
19 700,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
19 700,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
19 700,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
1 800,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
9,14
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
17 900,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
17 900,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
0
8.3.2
Населению
куб.м
17 900,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
17900,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
0
11.1
Бюджетным потребителям
%
0
11.2
Населению
%
0
11.3
Прочим потребителям
%
0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
2,0
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
2,7
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
2,0
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
100,0%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0%



ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
8,950
8,950
17,900
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
0
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
8,950
8,950
17,900
2.3.1
население
тыс. куб.м
8,950
8,950
17,900
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб.м
0
0
0
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб.м
0
0
0
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,0
0,0
0,0

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
104,27
107,26
211,54
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
52,86
56,67
109,53
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
52,86
56,67
109,53
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
52,86
56,67
109,53
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0
0
0
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
0
0
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
51,41
50,59
102,01
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
51,41
50,59
102,01
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
36,19
37,93
74,12
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
10,93
11,45
22,38
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
4,29
1,21
5,50
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
104,27
107,26
211,54
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
104,27
107,26
211,54
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
52,86
56,67
109,53
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
36,19
37,93
74,12
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
10,93
11,45
22,38
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
4,29
1,21
5,50
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
0
0
0
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0
0
0
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
104,27
107,26
211,54
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
69,02
69,02
5,50
12.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
69,02
69,02
5,50
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
11,65
11,99
11,82



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
транспортировка воды
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ЖКХ-АППАК"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
19 700,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
17 900,0
в т.ч. - населению
17 900,0
- бюджетным организациям
0
- прочим потребителям
0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
1 800,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
19 700,0
Уровень потерь (%)
9%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
12,50
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
12,50
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
0
Коэффициент потерь (куб.м/км)
144,00
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
32,55
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
550,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
80%
- оборудование водозаборов
80%
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
80%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
20
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
8
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
25
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
10
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
5
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
2
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
4000%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
5,0
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
5,0
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
100%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
19 700,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
19 700,0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
19 700,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
19 700,0



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
1
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
1
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
1
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
10,30
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
3 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
3 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
3 760





Приложение 11
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11 ноября 2013 г. № 332

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЖКХ-ВАСИЛЬЕВКА" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ЖКХ-ВАСИЛЬЕВКА"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ООО "ЖКХ-Васильевка"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1644061124
КПП организации
164401001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Альметьевский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Васильевское сельское поселение
ОКТМО
92608416
Адрес организации
Юридический адрес:
423424, Республика Татарстан, Альметьевский район, село Васильевка, ул. Центральная, д. 26
Почтовый адрес:
423424, Республика Татарстан, Альметьевский район, село Васильевка, ул. Центральная, д. 26
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
всего
в том числе:
амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
ремонтный фонд
бюджет
прочие источники
значение (количество)
ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
37 730,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
37 730,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
37 730,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
3 430,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
9,09
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
34 300,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
34 300,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
2 353,0
8.3.2
Населению
куб.м
31 947,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
34 300,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
0
11.1
Бюджетным потребителям
%
0
11.2
Населению
%
0
11.3
Прочим потребителям
%
0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
3,6
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
6,9
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
3,9
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
100,0%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0%



ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
17,150
17,150
34,300
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
0
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
17,150
17,150
34,300
2.3.1
население
тыс. куб.м
15,970
15,970
31,947
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб.м
1,180
1,180
2,353
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб.м
0
0
0
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,0
0,0
0,0

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
185,74
200,15
385,89
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
75,25
84,35
159,60
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
75,25
84,35
159,60
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
75,25
84,35
159,60
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0
0
0
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
0
0
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
110,49
115,8
226,29
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
110,49
115,8
226,29
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
84,86
88,94
173,80
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
25,63
26,86
52,49
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
185,74
200,15
385,89
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
185,74
200,15
385,89
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
75,25
84,35
159,60
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
84,86
88,94
173,80
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
25,63
26,86
52,49
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
0
0
0
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0
0
0
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
185,74
200,15
385,89
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
2,75
2,75
5,50
12.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
2,75
2,75
5,50
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
10,83
11,67
11,25



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1


0
0
0
0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ЖКХ-ВАСИЛЬЕВКА"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
37 730,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
34 300,0
в т.ч. - населению
31 947,0
- бюджетным организациям
2 353,0
- прочим потребителям
0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
3 430,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
37 730,0
Уровень потерь (%)
9%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
10,0
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
10,0
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
0
Коэффициент потерь (куб.м/км)
343,00
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
82,34
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
388,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
84%
- оборудование водозаборов
84%
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
84%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
21
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
21
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
25
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
25
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
4
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
4
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
20%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
2,0
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
2,0
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
100%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
37 730,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
37 730,0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
37 730,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
37 730,0



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
10,30
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
3 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
3 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
3 760





Приложение 12
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11 ноября 2013 г. № 332

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЖКХ-ЗВЕРЬ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ЖКХ-ЗВЕРЬ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ООО "ЖКХ-Зверь"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1644040124
КПП организации
164401001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Альметьевский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Альметьевское сельское поселение
ОКТМО
92608404
Адрес организации
Юридический адрес:
423420, Республика Татарстан, Альметьевский район, п. Молодежный, ул. Школьная, д. 3
Почтовый адрес:
423420, Республика Татарстан, Альметьевский район, п. Молодежный, ул. Школьная, д. 3
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
всего
в том числе:
амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
ремонтный фонд
бюджет
прочие источники
значение (количество)
ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
транспортировка воды
15,36
0
0
15,36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
15,36
0
0
15,36
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
15,36
0
0
15,36
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
15,36
0
0
15,36
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
29 200,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
29 200,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
29 200,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
2 500,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
8,56
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
26 700,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
26 700,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
4 700,0
8.3.2
Населению
куб.м
20 500,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
1 500,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
26 700,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
0
11.1
Бюджетным потребителям
%
0
11.2
Населению
%
0
11.3
Прочим потребителям
%
0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
2,3
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
3,1
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
3,0
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
93,8%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0%



ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
26,700
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
26,700
2.3.1
население
тыс. куб.м
20,500
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб.м
4,700
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб.м
1,500
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,0

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
605,79
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
345,08
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
339,08
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
339,08
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
6,00
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
260,71
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
260,71
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
188,44
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
56,91
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
15,36
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
0
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
605,79
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
599,79
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
339,08
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
188,44
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
56,91
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
15,36
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
0
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
6,00
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
0
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
0
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
605,79
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
15,36
12.1
амортизация
тыс. руб.
0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
15,36
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
22,69



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1


0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ЖКХ-ЗВЕРЬ"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
29 200,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
26 700,0
в т.ч. - населению
20 500,0
- бюджетным организациям
4 700,0
- прочим потребителям
1 500,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
2 500,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
29 200,0
Уровень потерь (%)
8%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
7,0
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
7,0
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
0
Коэффициент потерь (куб.м/км)
357,14
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
36,61
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
560,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
48%
- оборудование водозаборов
16%
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
80%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
4
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
8
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
25
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
10
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
21
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
2
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
11%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
0,8
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
0,8
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
100%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
29 200,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
29 200,0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
29 200,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
29 200,0



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
10,37
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
3 784
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
3 784
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
3 784





Приложение 13
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11 ноября 2013 г. № 332

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЖКХ СТ. КАЛЕЙКИНО" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ЖКХ СТ. КАЛЕЙКИНО"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ООО "ЖКХ ст. Калейкино"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1644058160
КПП организации
164401001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Альметьевский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Лесно-Калейкинское сельское поселение
ОКТМО
92608441
Адрес организации
Юридический адрес:
423420, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Р.Фахретдина, д. 45б-10
Почтовый адрес:
423420, Республика Татарстан, Альметьевский район, ж/д ст. Калейкино, ул. Железнодорожная, д. 38б
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ
ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
всего
в том числе:
амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
ремонтный фонд
бюджет
прочие источники
значение (количество)
ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Реконструкция водопровода
транспортировка воды
254,68
0
0
254,68
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
254,68
0
0
254,68
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
254,68
0
0
254,68
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
254,68
0
0
254,68
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
100 941,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
100 941,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
100 941,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
8 181,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
8,10
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
92 760,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
92 760,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
8 000,0
8.3.2
Населению
куб.м
78 760,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
6 000,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
79 400,0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
13 360,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
85,6
11.1
Бюджетным потребителям
%
8,6
11.2
Населению
%
84,9
11.3
Прочим потребителям
%
6,5
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
9,0
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
3,0
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
10,6
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
86
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
110,1%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0%



ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
46,380
46,380
92,760
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
0
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
46,380
46,380
92,760
2.3.1
население
тыс. куб.м
39,380
39,380
78,760
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб.м
4,000
4,000
8,000
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб.м
3,000
3,000
6,000
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,01
0,00
0,01

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
774,09
812,08
1 586,18
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
530,52
560,02
1 090,55
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
434,37
463,87
898,24
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
360,70
386,67
747,37
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
30,88
32,36
63,24
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
9,33
9,77
19,10
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
33,46
35,07
68,53
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
96,15
96,15
192,30
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0
0
0
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
0
0
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
243,57
252,06
495,63
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
147,42
155,91
303,33
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
43,95
46,05
90,00
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
13,27
13,91
27,18
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
90,20
95,95
186,15
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
96,15
96,15
192,30
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
774,09
812,08
1 586,18
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
581,79
619,78
1 201,57
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
360,70
386,67
747,37
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
74,83
78,41
153,24
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
22,60
23,68
46,28
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
123,66
131,02
254,68
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
192,30
192,30
384,61
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
0
0
0
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0
0
0
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
774,09
812,08
1586,18
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
127,34
127,34
254,68
12.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
127,34
127,34
254,68
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
16,69
17,51
17,10



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Реконструкция водопровода
транспортировка воды
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ЖКХ СТ. КАЛЕЙКИНО"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
100 941,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
92 760,0
в т.ч. - населению
78 760,0
- бюджетным организациям
8 000,0
- прочим потребителям
6 000,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
8 181,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
100 941,0
Уровень потерь (%)
8%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
16,3
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
16,3
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
12
Коэффициент потерь (куб.м/км)
500,67
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
36,56
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
2 154,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
48%
- оборудование водозаборов
16%
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
80%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
4
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
8
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
25
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
10
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
21
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
2
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
35%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
5,8
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
5,8
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
100%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
100 941,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
100 941,0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
100 941,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
100 941,0



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
10,37
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
3 784
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
3 784
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
3 784





Приложение 14
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11 ноября 2013 г. № 332

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЖКХ-МИННИБАЕВО" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ЖКХ-МИННИБАЕВО"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ООО "ЖКХ-Миннибаево"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1644042266
КПП организации
164401001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Альметьевский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Миннибаевское сельское поселение
ОКТМО
92608445
Адрес организации
Юридический адрес:
423423, Республика Татарстан, Альметьевский район, село Миннибаево, ул. Ш.Бикчурина, д. 50
Почтовый адрес:
423423, Республика Татарстан, Альметьевский район, село Миннибаево, ул. Ш.Бикчурина, д. 50
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ
ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
всего
в том числе:
амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
ремонтный фонд
бюджет
прочие источники
значение (количество)
ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
транспортировка воды
32,70
0
0
32,70
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
32,70
0
0
32,70
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
32,70
0
0
32,70
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
32,70
0
0
32,70
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
39 100,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
39 100,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
39 100,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
3 600,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
9,21
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
35 500,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
35 500,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
0,0
8.3.2
Населению
куб.м
35 500,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
0,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
0,0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
35 500,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
0,0
11.1
Бюджетным потребителям
%
0,0
11.2
Населению
%
0,0
11.3
Прочим потребителям
%
0,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
4,1
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
2,9
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
4,1
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
100,0%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0%



ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
35,500
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
35,500
2.3.1
население
тыс. куб.м
35,500
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб.м
0
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб.м
0
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,00

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
527,16
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
271,66
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
271,66
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
271,66
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
255,51
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
252,49
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
168,81
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
50,98
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
32,70
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
0
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
3,02
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
527,16
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
524,14
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
271,66
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
168,81
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
50,98
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
32,70
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
0
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
3,02
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
0
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
0
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
527,16
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
32,70
12.1
амортизация
тыс. руб.
0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
32,70
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
14,85



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
транспортировка воды
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ЖКХ-МИННИБАЕВО"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
39 100,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
35 500,0
в т.ч. - населению
35 500,0
- бюджетным организациям
0,0
- прочим потребителям
0,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
3 600,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
39 100,0
Уровень потерь (%)
921%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
6,0
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
6,0
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
9
Коэффициент потерь (куб.м/км)
600,00
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
35,04
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
1 013,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
52%
- оборудование водозаборов
52%
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
13
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
25
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
12
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
25%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
1,5
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
1,5
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
0%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
39 100,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
39 100,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
10,30
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
3 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
3 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
0





Приложение 15
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11 ноября 2013 г. № 332

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЖКХ-НОВОНИКОЛЬСК" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ЖКХ-НОВОНИКОЛЬСК"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ООО "ЖКХ-Новоникольск"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1644066919
КПП организации
164401001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Альметьевский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Новоникольское сельское поселение
ОКТМО
92608454
Адрес организации
Юридический адрес:
423426, Республика Татарстан, Альметьевский район, село Новоникольск, ул. Центральная, д. 31
Почтовый адрес:
423426, Республика Татарстан, Альметьевский район, село Новоникольск, ул. Центральная, д. 31
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ
ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
всего
в том числе:
амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
ремонтный фонд
бюджет
прочие источники
значение (количество)
ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
27 888,4
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
27 888,4
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
27 888,4
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
2 424,1
то же в % от воды, поданной в сеть
%
8,69
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
25 464,3
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
25 464,3
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
1 495,0
8.3.2
Населению
куб.м
23 969,3
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
25 464,3
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
0,0
11.1
Бюджетным потребителям
%
0,0
11.2
Населению
%
0,0
11.3
Прочим потребителям
%
0,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
2,7
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
2,5
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
2,9
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
100,0%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0%



ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
12,730
12,730
25,464
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
0
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
12,730
12,730
25,464
2.3.1
население
тыс. куб.м
11,980
11,980
23,969
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб.м
0,750
0,750
1,495
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб.м
0
0
0
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,00
0,00
0,00

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
190,57
205,81
396,37
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
141,00
153,86
294,85
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
141,00
153,86
294,85
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
91,43
101,91
193,33
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
38,07
39,90
77,97
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
11,5
12,05
23,55
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0
0
0
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
0
0
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
49,57
51,95
101,52
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
49,57
51,95
101,52
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
38,07
39,90
77,97
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
11,50
12,05
23,55
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
190,57
205,81
396,37
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
190,57
205,81
396,37
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
91,43
101,91
193,33
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
76,14
79,80
155,94
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
23,00
24,10
47,09
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
0
0
0
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0
0
0
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
190,57
205,81
396,37
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
12.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
0
0
0
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
14,97
16,16
15,57



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1


0
0
0
0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ЖКХ-НОВОНИКОЛЬСК"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
27 888,4
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
25 464,3
в т.ч. - населению
23 969,3
- бюджетным организациям
1 495,0
- прочим потребителям
0,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
2 424,1
Объем отпуска в сеть (куб.м)
27 888,4
Уровень потерь (%)
9%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
15,5
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
15,5
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
7
Коэффициент потерь (куб.м/км)
156,39
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
30,15
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
795,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
64%
- оборудование водозаборов
64%
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
64%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
16
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
16
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
25
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
25
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
9
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
9
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
26%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
4,0
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
4,0
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
100%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
27 888,4
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
27 888,4
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
27 888,4
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
27 888,4



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
10,30
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
3 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
3 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
3 760





Приложение 16
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11 ноября 2013 г. № 332

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЖКХ-НОВОЕ НАДЫРОВО" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ЖКХ-НОВОЕ НАДЫРОВО"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ООО "ЖКХ-Новое Надырово"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1644040808
КПП организации
164401001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Альметьевский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Новонадыровское сельское поселение
ОКТМО
92608451
Адрес организации
Юридический адрес:
423444, Республика Татарстан, Альметьевский район, село Новое Надырово, ул. Советская, д. 81
Почтовый адрес:
423444, Республика Татарстан, Альметьевский район, село Новое Надырово, ул. Советская, д. 81
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ
ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
всего
в том числе:
амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
ремонтный фонд
бюджет
прочие источники
значение (количество)
ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
16 700,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
16 700,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
16 700,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
1 400,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
8,38
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
15 300,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
15 300,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
1 500,0
8.3.2
Населению
куб.м
13 800,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
15 300,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
0,0
11.1
Бюджетным потребителям
%
0,0
11.2
Населению
%
0,0
11.3
Прочим потребителям
%
0,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
1,6
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
1,2
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
1,7
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
0%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0%



ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
7,650
7,650
15,300
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
0
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
7,650
7,650
15,300
2.3.1
население
тыс. куб.м
6,900
6,900
13,800
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб.м
0,750
0,750
1,500
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб.м
0
0
0
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,00
0,00
0,00

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
99,84
108,22
208,05
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0
0
0
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
0
0
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
99,84
108,22
208,05
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
99,84
108,22
208,05
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
75,79
84,01
159,79
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
24,05
24,21
48,26
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
99,84
108,22
208,05
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
99,84
108,22
208,05
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
75,79
84,01
159,79
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
24,05
24,21
48,26
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
0
0
0
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0
0
0
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
99,84
108,22
208,05
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
12.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
0
0
0
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
13,05
14,15
13,60



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1


0
0
0
0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ЖКХ-НОВОЕ НАДЫРОВО"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
16 700,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
15 300,0
в т.ч. - населению
13 800,0
- бюджетным организациям
1 500,0
- прочим потребителям
0,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
1 400,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
16 700,0
Уровень потерь (%)
8%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
16,0
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
16,0
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
15
Коэффициент потерь (куб.м/км)
87,50
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
14,08
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
980,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
84%
- оборудование водозаборов
88%
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
80%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
22
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
8
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
25
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
10
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
3
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
2
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
6%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
1,0
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
1,0
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
100%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
16 700,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
16 700,0
Установленная производительность оборудования (куб. м)
x
- оборудование водозаборов
16 700,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
16 700,0



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
10,30
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
3 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
3 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
3 760





Приложение 17
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11 ноября 2013 г. № 332

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЖКХ НОВОЕ КАШИРОВО" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ЖКХ НОВОЕ КАШИРОВО"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ООО "ЖКХ Новое Каширово"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1644061639
КПП организации
164401001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Альметьевский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Новокашировское сельское поселение
ОКТМО
92608448
Адрес организации
Юридический адрес:
423425, Республика Татарстан, Альметьевский район, с. Новое Каширово, ул. Тавабилова, д. 153
Почтовый адрес:
423425, Республика Татарстан, Альметьевский район, с. Новое Каширово, ул. Тавабилова, д. 153
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ
ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
всего
в том числе:
амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
ремонтный фонд
бюджет
прочие источники
значение (количество)
ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
транспортировка воды
38,92
0
0
38,92
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
38,92
0
0
38,92
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
38,92
0
0
38,92
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
38,92
0
0
38,92
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
65 875,2
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
65 875,2
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
65 875,2
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
5 439,2
то же в % от воды, поданной в сеть
%
8,26
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
60 436,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
60 436,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
1 000,0
8.3.2
Населению
куб.м
59 436,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
60 436,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
0,0
11.1
Бюджетным потребителям
%
0,0
11.2
Населению
%
0,0
11.3
Прочим потребителям
%
0,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
6,8
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
2,6
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
6,9
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
100%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0%



ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
30,220
30,220
60,436
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
0
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
30,220
30,220
60,436
2.3.1
население
тыс. куб.м
29,720
29,720
59,436
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб.м
0,500
0,500
1,000
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб.м
0
0
0
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,00
0,00
0,01

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
355,99
388,03
744,02
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
222,22
237,27
459,49
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
222,22
237,27
459,49
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
182,25
195,37
377,62
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
30,70
32,18
62,88
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
9,27
9,72
18,99
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0
0
0
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
0
0
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
133,77
150,76
284,53
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
133,77
150,76
284,53
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
92,11
96,53
188,64
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
27,82
29,15
56,97
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
13,84
25,08
38,92
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
355,99
388,03
744,02
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
355,99
388,03
744,02
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
182
195
378
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
122,81
128,71
251,52
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
37,09
38,87
75,96
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
13,84
25,08
38,92
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
0
0
0
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0
0
0
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
355,99
388,03
744,02
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
19,46
19,46
38,92
12.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
19,46
19,46
38,92
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
11,78
12,84
12,31



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
транспортировка воды
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ЖКХ НОВОЕ КАШИРОВО"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
65 875,2
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
60 436,0
в т.ч. - населению
59 436,0
- бюджетным организациям
1 000,0
- прочим потребителям
0,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
5 439,2
Объем отпуска в сеть (куб.м)
65 875,2
Уровень потерь (%)
8%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
35,6
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
35,6
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
0
Коэффициент потерь (куб.м/км)
152,62
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
31,20
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
1 905,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
72%
- оборудование водозаборов
72%
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
72%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
18
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
18
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
25
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
25
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
7
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
7
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
28%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
10,0
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
10,0
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
100%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
65 875,2
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
65 875,2
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
65 875,2
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
65 875,2



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
10,30
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
3 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
3 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
3 760





Приложение 18
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11 ноября 2013 г. № 332

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
"НУГМАНОВА ЛИЛИЯ ХАМИТОВНА" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ "НУГМАНОВА ЛИЛИЯ ХАМИТОВНА"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
Индивидуальный предприниматель "Нугманова Лилия Хамитовна"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
164494606037
КПП организации
-
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Альметьевский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Верхнемактаминское сельское поселение
ОКТМО
92608419
Адрес организации
Юридический адрес:
423415, Республика Татарстан, Альметьевский район, село Верхняя Мактама
Почтовый адрес:
423415, Республика Татарстан, Альметьевский район, село Верхняя Мактама
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
всего
в том числе:
амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
ремонтный фонд
бюджет
прочие источники
значение (количество)
ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
транспортировка воды
34,83
0
0
34,83
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
34,83
0
0
34,83
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
34,83
0
0
34,83
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
34,83
0
0
34,83
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
24 894,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
24 894,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
24 894,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
2 055,5
то же в % от воды, поданной в сеть
%
8,26
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
22 838,5
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
22 838,5
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
3 296,0
8.3.2
Населению
куб.м
18 800,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
742,5
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
22 838,5
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
0,0
11.1
Бюджетным потребителям
%
0,0
11.2
Населению
%
0,0
11.3
Прочим потребителям
%
0,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
2,1
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
2,6
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
2,6
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
100%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0%



ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
11,420
11,420
22,839
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
0
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
11,420
11,420
22,839
2.3.1
население
тыс. куб.м
9,400
9,400
18,800
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб.м
1,650
1,650
3,296
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб.м
0,37
0,37
0,743
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,00
0,00
0,00

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
130,64
144,45
275,10
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
70,43
74,38
144,81
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
70,43
74,38
144,81
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
23,82
25,53
49,35
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
35,80
37,52
73,32
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
10,81
11,33
22,14
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0
0
0
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
0
0
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
60,21
70,07
130,29
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
60,21
70,07
130,29
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
35,8
37,52
73,32
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
10,81
11,33
22,14
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
13,60
21,22
34,83
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
130,64
144,45
275,10
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
130,64
144,45
275,10
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
23,82
25,53
49,35
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
71,60
75,04
146,64
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
21,62
22,66
44,28
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
13,60
21,22
34,83
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
0
0
0
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0
0
0
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
130,64
144,45
275,10
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
17,42
17,42
34,83
12.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
17,42
17,42
34,83
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
11,44
12,65
12,05



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
транспортировка воды
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ "НУГМАНОВА ЛИЛИЯ ХАМИТОВНА"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
24 894,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
22 838,5
в т.ч. - населению
18 800,0
- бюджетным организациям
3 296,0
- прочим потребителям
742,5
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
2 055,5
Объем отпуска в сеть (куб.м)
24 894,0
Уровень потерь (%)
8%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
10,4
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
10,4
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
4
Коэффициент потерь (куб.м/км)
198,60
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
31,33
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
600,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
76%
- оборудование водозаборов
76%
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
76%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
19
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
19
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
25
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
25
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
6
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
6
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
29%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
3,0
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
3,0
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
100%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
24 894,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
24 894,0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
24 894,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
24 894,0



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
10,30
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
3 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
3 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
3 760





Приложение 19
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11 ноября 2013 г. № 332

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "РАИС" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
КИЧУЧАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "РАИС"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ООО "РАИС"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1644050980
КПП организации
164401001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Альметьевский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Кичучатовское сельское поселение
ОКТМО
92608434
Адрес организации
Юридический адрес:
423415, Республика Татарстан, Альметьевский район, село Маметьево, ул. Советская, д. 3
Почтовый адрес:
423415, Республика Татарстан, Альметьевский район, село Маметьево, ул. Советская, д. 3
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ
ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
всего
в том числе:
амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
ремонтный фонд
бюджет
прочие источники
значение (количество)
ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
транспортировка воды
43,77
0
0
43,77
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
43,77
0
0
43,77
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
43,77
0
0
43,77
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
43,77
0
0
43,77
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
36 649,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
36 649,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
36 649,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
3 149,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
8,59
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
33 500,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
33 500,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
1 198,8
8.3.2
Населению
куб.м
32 301,2
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
0,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
33 500,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
0,0
11.1
Бюджетным потребителям
%
0,0
11.2
Населению
%
0,0
11.3
Прочим потребителям
%
0,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
3,7
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
9,3
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
3,8
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
100%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0%



ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
16,750
16,750
33,500
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
0
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
16,750
16,750
33,500
2.3.1
население
тыс. куб.м
16,150
16,150
32,301
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб.м
0,600
0,600
1,199
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб.м
0,000
0,000
0,000
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,00
0,00
0,00

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
170,69
189,45
360,13
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
63,18
67,66
130,83
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
60,73
65,10
125,83
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
60,73
65,1
125,83
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
2,45
2,56
5,01
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0
0
0
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
0
0
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
107,51
121,79
229,29
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
107,51
121,79
229,29
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
69,58
72,92
142,49
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
21,01
22,02
43,03
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
16,92
26,85
43,77
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
170,69
189,45
360,13
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
168,24
186,89
355,12
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
60,73
65,10
125,83
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
69,58
72,92
142,49
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
21,01
22,02
43,03
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
16,92
26,85
43,77
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
2,45
2,56
5,01
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
0
0
0
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0
0
0
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
170,69
189,45
360,13
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
21,88
21,88
43,77
12.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
21,88
21,88
43,77
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
10,19
11,31
10,75



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
транспортировка воды
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "РАИС"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
36 649,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
33 500,0
в т.ч. - населению
32 301,2
- бюджетным организациям
1 198,8
- прочим потребителям
0,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
3 149,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
36 649,0
Уровень потерь (%)
9%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
10,0
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
10,0
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
0
Коэффициент потерь (куб.м/км)
314,90
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
111,38
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
290,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
28%
- оборудование водозаборов
28%
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
28%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
7
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
7

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
25
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
25

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
18
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
18
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
20%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
2,0
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
2,0
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
100%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
36 649,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
36 649,0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
36 649,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
36 649,0



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
2
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
2
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
2
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
10,30
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
3 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
3 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
3 760





Приложение 20
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11 ноября 2013 г. № 332

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "РАИС" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МАМЕТЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "РАИС"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ООО "РАИС"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1644050980
КПП организации
164401001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Альметьевский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Маметьевское сельское поселение
ОКТМО
92608442
Адрес организации
Юридический адрес:
423415, Республика Татарстан, Альметьевский район, село Маметьево, ул. Советская, д. 3
Почтовый адрес:
423415, Республика Татарстан, Альметьевский район, село Маметьево, ул. Советская, д. 3
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ
ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
всего
в том числе:
амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
ремонтный фонд
бюджет
прочие источники
значение (количество)
ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
транспортировка воды
13,30
0
0
13,30
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
13,30
0
0
13,30
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
13,30
0
0
13,30
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
13,30
0
0
13,30
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
36 108,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
36 108,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
36 108,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
2 708,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
7,50
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
33 400,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
33 400,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
2 100,0
8.3.2
Населению
куб.м
31 300,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
0,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
35 500,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
0,0
11.1
Бюджетным потребителям
%
0,0
11.2
Населению
%
0,0
11.3
Прочим потребителям
%
0,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
3,6
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
7,9
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
3,8
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
100%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0%



ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
16,700
16,700
33,400
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
0
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
16,700
16,700
33,400
2.3.1
население
тыс. куб.м
15,650
15,650
31,300
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб.м
1,050
1,050
2,100
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб.м
0,000
0,000
0,000
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,00
0,00
0,00

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
214,93
239,62
454,56
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
91,33
97,90
189,23
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
91,33
97,90
189,23
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
91,33
97,90
189,23
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0
0
0
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
0
0
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
123,6
141,72
265,33
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
123,6
141,72
265,33
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
94,52
99,05
193,57
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
28,54
29,91
58,46
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0,54
12,76
13,30
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
214,93
239,62
454,56
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
214,93
239,62
454,56
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
91,33
97,90
189,23
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
94,52
99,05
193,57
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
28,54
29,91
58,46
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,54
12,76
13,30
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
0
0
0
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0
0
0
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
214,93
239,62
454,56
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
6,65
6,65
13,30
12.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
6,65
6,65
13,30
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
12,87
14,35
13,61



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
транспортировка воды
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "РАИС"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
36 108,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
33 400,0
в т.ч. - населению
31 300,0
- бюджетным организациям
2 100,0
- прочим потребителям
0,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
2 708,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
36 108,0
Уровень потерь (%)
7%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
6,7
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
6,7
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
0
Коэффициент потерь (куб.м/км)
404,18
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
95,14
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
329
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
28%
- оборудование водозаборов
28%
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
28%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
7
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
7

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
25
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
25

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
18
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
18
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
30%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
2,0
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
2,0
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
100%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
36 108,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
36 108,0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
36 108,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
36 108,0



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
2
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
2
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
2
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
10,30
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
3 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
3 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
3 760





Приложение 21
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11 ноября 2013 г. № 332

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЖКХ-РОДНИК" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ЖКХ-РОДНИК"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ООО "ЖКХ-Родник"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1644041209
КПП организации
164401001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Альметьевский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Кичуйское сельское поселение
ОКТМО
92608433
Адрес организации
Юридический адрес:
423402, Республика Татарстан, Альметьевский район, село Кичуй, ул. Центральная, д. 59
Почтовый адрес:
423402, Республика Татарстан, Альметьевский район, село Кичуй, ул. Центральная, д. 59
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
всего
в том числе:
амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
ремонтный фонд
бюджет
прочие источники
значение (количество)
ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
транспортировка воды
144,10
0
0
144,10
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
144,10
0
0
144,10
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
144,10
0
0
144,10
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
144,10
0
0
144,10
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
50 200,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
50 200,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
50 200,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
4 300,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
8,57
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
45 900,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
45 900,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
2 600,0
8.3.2
Населению
куб.м
28 900,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
14 400,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
45 900,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
0,0
11.1
Бюджетным потребителям
%
0,0
11.2
Населению
%
0,0
11.3
Прочим потребителям
%
0,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
3,3
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
4,3
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
5,2
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
112,8%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0%



ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
22,950
22,950
45,900
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
0
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
22,950
22,950
45,900
2.3.1
население
тыс. куб.м
14,450
14,450
28,900
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб.м
1,300
1,300
2,600
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб.м
7,200
7,200
14,400
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,00
0,00
0,01

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
371,34
386,64
757,99
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
242,26
258,44
500,71
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
242,26
258,44
500,71
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
190,21
203,90
394,11
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
39,98
41,89
81,87
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
12,07
12,65
24,72
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0
0
0
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
0
0
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
129,08
128,2
257,29
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
125,86
124,83
250,70
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
39,98
41,89
81,87
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
12,07
12,65
24,72
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
73,81
70,29
144,10
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
3,22
3,37
6,59
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
371,34
386,64
757,99
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
368,12
383,27
751,40
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
190,21
203,90
394,11
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
79,96
83,78
163,74
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
24,14
25,30
49,45
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
73,81
70,29
144,10
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
3,22
3,37
6,59
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
0
0
0
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0
0
0
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
371,34
386,64
757,99
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
72,05
72,05
144,10
12.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
72,05
72,05
144,10
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
16,18
16,85
16,51



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
транспортировка воды
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ЖКХ-РОДНИК"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
50 200,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
45 900,0
в т.ч. - населению
28 900,0
- бюджетным организациям
2 600,0
- прочим потребителям
14 400,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
4 300,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
50 200,0
Уровень потерь (%)
9%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
14,2
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
14,2
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
15
Коэффициент потерь (куб.м/км)
302,82
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
51,61
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
560
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
96%
- оборудование водозаборов
96%
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
24
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
25
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
1
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
61%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
8,6
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
8,6
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
0%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
50 200,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
50 200,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
2
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
2
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
2
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
10,37
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
3 784
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
3 784
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
0





Приложение 22
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11 ноября 2013 г. № 332

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЖКХ-СУЛЕЕВО" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ЖКХ-СУЛЕЕВО"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ООО "ЖКХ-Сулеево"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1644040163
КПП организации
164401001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Альметьевский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Сулеевское сельское поселение
ОКТМО
92608463
Адрес организации
Юридический адрес:
423420, Республика Татарстан, Альметьевский район, с. Сулеево, ул. Советская, д. 53а
Почтовый адрес:
423420, Республика Татарстан, Альметьевский район, с. Сулеево, ул. Советская, д. 53а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ
ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
всего
в том числе:
амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
ремонтный фонд
бюджет
прочие источники
значение (количество)
ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
76 400,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
76 400,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
76 400,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
6 900,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
9,03
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
69 500,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
69 500,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
35 200,0
8.3.2
Населению
куб.м
30 400,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
3 900,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
69 500,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
0,0
11.1
Бюджетным потребителям
%
0,0
11.2
Населению
%
0,0
11.3
Прочим потребителям
%
0,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
3,5
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
2,7
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
7,9
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
95,1%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0%



ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
34,750
34,750
69,500
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
0
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
34,750
34,750
69,500
2.3.1
население
тыс. куб.м
15,200
15,200
30,400
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб.м
17,600
17,600
35,200
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб.м
1,950
1,950
3,900
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,00
0,00
0,01

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
541,74
542,20
1 083,95
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
417,46
417,92
835,39
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
417,46
417,92
835,39
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
417,46
417,92
835,39
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0
0
0
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
0
0
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб. м
0
0
0
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
124,28
124,28
248,56
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
124,28
124,28
248,56
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
95,45
95,45
190,91
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
28,83
28,83
57,65
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0,00
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
541,74
542,2
1 083,95
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
541,74
542,2
1 083,95
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
417,46
417,92
835,39
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
95,45
95,45
190,91
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
28,83
28,83
57,65
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
0
0
0
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0
0
0
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
541,74
542,20
1 083,95
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
12.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
0
0
0
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
15,59
15,60
15,60



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1


0
0
0
0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ЖКХ-СУРКИНО"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
76 400,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
69 500,0
в т.ч. - населению
30 400,0
- бюджетным организациям
35 200,0
- прочим потребителям
3 900,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
6 900,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
76 400,0
Уровень потерь (%)
9%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
35,0
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
35,0
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
26
Коэффициент потерь (куб.м/км)
197,14
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
32,55
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
934
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
64%
- оборудование водозаборов
64%
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
16
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
25
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
9
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
23%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
8,0
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
8,0
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
0%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
76 400,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
76 400,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
10,30
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
3 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
3 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
0





Приложение 23
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11 ноября 2013 г. № 332

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЖКХ-СУРКИНО" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ЖКХ-СУРКИНО"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ООО "ЖКХ-Суркино"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1644037121
КПП организации
164401001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Альметьевский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Старосуркинское сельское поселение
ОКТМО
92608415
Адрес организации
Юридический адрес:
423425, Республика Татарстан, Альметьевский район, с. Старое Суркино, Центральная, 77
Почтовый адрес:
423425, Республика Татарстан, Альметьевский район, с. Старое Суркино, Центральная, 77
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
всего
в том числе:
амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
ремонтный фонд
бюджет
прочие источники
значение (количество)
ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
40 800,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
40 800,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
40 800,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
3 400,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
8,33
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
37 400,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
37 400,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
9 800,0
8.3.2
Населению
куб.м
20 200,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
7 400,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
37 400,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
0,0
11.1
Бюджетным потребителям
%
0,0
11.2
Населению
%
0,0
11.3
Прочим потребителям
%
0,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
2,3
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
2,6
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
4,3
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
100,0%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0%



ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
18,700
18,700
37,400
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
0
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
18,700
18,700
37,400
2.3.1
население
тыс. куб.м
10,100
10,100
20,200
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб.м
4,900
4,900
9,800
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб.м
3,700
3,700
7,400
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,00
0,00
0,00

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
208,13
215,62
423,75
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
134,09
138,03
272,12
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
134,09
138,03
272,12
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
134,09
138,03
272,12
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0
0
0
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
0
0
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
74,04
77,59
151,63
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
74,04
77,59
151,63
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
56,87
59,59
116,46
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
17,17
18,00
35,17
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0,00
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
208,13
215,62
423,75
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
208,13
215,62
423,75
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
134,09
138,03
272,12
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
56,87
59,59
116,46
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
17,17
18,00
35,17
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
0
0
0
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0
0
0
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
208,13
215,62
423,75
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
12.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
0
0
0
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
11,13
11,53
11,33



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1


0
0
0
0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ЖКХ-СУРКИНО"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
40 800,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
37 400,0
в т.ч. - населению
20 200,0
- бюджетным организациям
9 800,0
- прочим потребителям
7 400,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
3 400,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
40 800,0
Уровень потерь (%)
8%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
8,5
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
8,5
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
7
Коэффициент потерь (куб.м/км)
400,00
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
30,89
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
654
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
84%
- оборудование водозаборов
88%
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
80%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
22
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
8
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
25
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
10
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
3
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
2
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
32%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
2,7
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
2,7
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
100%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
40 800,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
40 800,0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
40 800,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
40 800,0



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
10,30
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
3 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
3 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
3 760





Приложение 24
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11 ноября 2013 г. № 332

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЖКХ-ТАЙСУГАНОВО" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ЖКХ-ТАЙСУГАНОВО"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ООО "ЖКХ-Тайсуганово"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1644041008
КПП организации
164401001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Альметьевский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Ямашское сельское поселение
ОКТМО
92608472
Адрес организации
Юридический адрес:
423441, Республика Татарстан, Альметьевский район, село Тайсуганово, ул. Ленина, д. 31
Почтовый адрес:
423441, Республика Татарстан, Альметьевский район, село Тайсуганово, ул. Ленина, д. 31
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ
ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
всего
в том числе:
амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
ремонтный фонд
бюджет
прочие источники
значение (количество)
ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
транспортировка воды
35,40
0
0
35,40
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
35,40
0
0
35,40
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
35,40
0
0
35,40
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
35,40
0
0
35,40
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
19 136,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
19 136,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
19 136,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
1 736,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
9,07
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
17 400,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
17 400,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
0,0
8.3.2
Населению
куб.м
17 400,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
0,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
17 400,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
0,0
11.1
Бюджетным потребителям
%
0,0
11.2
Населению
%
0,0
11.3
Прочим потребителям
%
0,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
2,0
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
1,2
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
2,0
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
0%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0%



ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
8,700
8,700
17,400
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
0
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
8,700
8,700
17,400
2.3.1
население
тыс. куб.м
8,700
8,700
17,400
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб.м
0,000
0,000
0,000
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб.м
0,000
0,000
0,000
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,00
0,00
0,00

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
116,31
118,59
234,90
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
0
0
0
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
0
0
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0
0
0
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
0
0
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
116,31
118,59
234,90
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
113,09
115,21
228,30
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
72,34
75,82
148,16
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
21,85
22,90
44,74
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
18,90
16,49
35,40
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
3,22
3,38
6,60
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
116,31
118,59
234,90
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
113,09
115,21
228,30
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
72,34
75,82
148,16
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
21,85
22,90
44,74
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
18,90
16,49
35,40
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
3,22
3,38
6,60
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
0
0
0
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0
0
0
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
116,31
118,59
234,90
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
17,70
17,70
35,40
12.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
17,70
17,70
35,40
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
13,37
13,63
13,50



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
транспортировка воды
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ЖКХ-ТАЙСУГАНОВО"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
19 136,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
17 400,0
в т.ч. - населению
17 400,0
- бюджетным организациям
0,0
- прочим потребителям
0,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
1 736,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
19 136,0
Уровень потерь (%)
9%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
15,0
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
15,0
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
27
Коэффициент потерь (куб.м/км)
115,81
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
14,00

Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
1 243
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
86%
- оборудование водозаборов
92%
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
80%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
23
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
8
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
25
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
10
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
2
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
2
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
14%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
2,1
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
2,1
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
100%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
19 136,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
19 136,0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
19 136,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
19 136,0



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
2
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
2
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
2
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
10,30
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
3 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
3 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
3 760





Приложение 25
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11 ноября 2013 г. № 332

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ "ХАСАНОВ ФАНИС ФОАТОВИЧ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ "ХАСАНОВ ФАНИС ФОАТОВИЧ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
Индивидуальный предприниматель "Хасанов Фанис Фоатович"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
164408469943
КПП организации
164401001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Альметьевский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Старомихайловское сельское поселение
ОКТМО
92608459
Адрес организации
Юридический адрес:
423449, Республика Татарстан, Альметьевский район, село Старая Михайловка, ул. Автомобильная, д. 30/1
Почтовый адрес:
423449, Республика Татарстан, Альметьевский район, село Старая Михайловка, ул. Автомобильная, д. 30/1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ
ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м., шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
всего
в том числе:
амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
ремонтный фонд
бюджет
прочие источники
значение (количество)
ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
транспортировка воды
34,31
0
0
34,31
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
34,31
0
0
34,31
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
34,31
0
0
34,31
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
34,31
0
0
34,31
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
35 418,5
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
35 418,5
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
35 418,5
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
2 924,5
то же в % от воды, поданной в сеть
%
8,26
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
32 494,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
32 494,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
0,0
8.3.2
Населению
куб.м
29 100,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
3 394,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
32 494,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
0,0
11.1
Бюджетным потребителям
%
0,0
11.2
Населению
%
0,0
11.3
Прочим потребителям
%
0,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
3,3
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
8,2
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
3,7
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
100,0%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0%



ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
32,494
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
32,494
2.3.1
население
тыс. куб.м
29,100
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб.м
0,000
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб.м
3,394
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,00

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
500,67
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
333,96
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
333,96
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
333,96
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
166,71
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
166,71
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
101,69
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
30,71
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
34,31
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
0
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
500,67
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
500,67
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
333,96
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
101,69
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
30,71
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
34,31
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
0
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0,00
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
0
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
0
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
500,67
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0,00
12.1
амортизация
тыс. руб.
0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
0
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
15,41



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
транспортировка воды
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ "ХАСАНОВ ФАНИС ФОАТОВИЧ"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
35 418,5
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
32 494,0
в т.ч. - населению
29 100,0
- бюджетным организациям
0,0
- прочим потребителям
3 394,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
2 924,5
Объем отпуска в сеть (куб.м)
35 418,5
Уровень потерь (%)
8%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
15,3
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
15,3
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
20
Коэффициент потерь (куб.м/км)
191,14
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
98,64
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
295
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
88%
- оборудование водозаборов
88%
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
22
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
25
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
3
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
13%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
2,0
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
2,0
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
0%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
35 418,5
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
35 418,5
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
10,30
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
3 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
3 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
0





Приложение 26
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11 ноября 2013 г. № 332

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЖКХ-ШЕШМА" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ЖКХ-ШЕШМА"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ООО "ЖКХ-Шешма"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1644040558
КПП организации
164401001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Альметьевский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Новотроицкое сельское поселение
ОКТМО
92608457
Адрес организации
Юридический адрес:
423405, Республика Татарстан, Альметьевский район, село Новотроицкое, ул. Советская, д. 10
Почтовый адрес:
423405, Республика Татарстан, Альметьевский район, село Новотроицкое, ул. Советская, д. 10
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ
ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
всего
в том числе:
амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
ремонтный фонд
бюджет
прочие источники
значение (количество)
ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
55 200,3
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
55 200,3
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
55 200,3
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
3 124,5
то же в % от воды, поданной в сеть
%
5,66
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
52 075,8
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
52 075,8
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
4 099,8
8.3.2
Населению
куб.м
47 976,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
0,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
52 075,8
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
0,0
11.1
Бюджетным потребителям
%
0,0
11.2
Населению
%
0,0
11.3
Прочим потребителям
%
0,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
5,5
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
3,1
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
5,9
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
79%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0%



ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
26,040
26,040
52,076
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
0
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
26,040
26,040
52,076
2.3.1
население
тыс. куб.м
23,990
23,990
47,976
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб.м
2,050
2,050
4,100
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб.м
0,000
0,000
0,000
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,00
0,00
0,01

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
286,70
323,15
609,85
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
246,65
281,17
527,82
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
246,65
281,17
527,82
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
246,65
281,17
527,82
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0
0
0
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
0
0
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
40,05
41,98
82,03
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
40,05
41,98
82,03
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
30,76
32,24
63,00
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
9,29
9,74
19,03
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
286,7
323,15
609,85
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
286,7
323,15
609,85
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
247
281
527,82
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
30,76
32,24
63,00
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
9,29
9,74
19,03
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
0
0
0
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0
0
0
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
286,70
323,15
609,85
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
12.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
0
0
0
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
11,01
12,41
11,71



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1


0
0
0
0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ЖКХ-ШЕШМА"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
55 200,3
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
52 075,8
в т.ч. - населению
47 976,0
- бюджетным организациям
4 099,8
- прочим потребителям
0,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
3 124,5
Объем отпуска в сеть (куб.м)
55 200,3
Уровень потерь (%)
6%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
10,1
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
10,1
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
0
Коэффициент потерь (куб.м/км)
310,59
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
36,68
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
1 308
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
40%
- оборудование водозаборов
40%
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
40%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
4
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
4
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
10
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
10
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
6
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
6
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
30%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
3,0
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
3,0
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
100%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
55 200,3
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
55 200,3
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
55 200,3
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
55 200,3



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
10,30
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
3 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
3 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
3 760





Приложение 27
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11 ноября 2013 г. № 332

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ООО "ЖилКомСервис"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1608007192
КПП организации
160801001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Апастовский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Поселок Апастово
ОКТМО
92610151
Адрес организации
Юридический адрес:
422350, Республика Татарстан, Апастовский район, п.г.т. Апастово, ул. М.Джалиля, д. 13
Почтовый адрес:
422350, Республика Татарстан, Апастовский район, п.г.т. Апастово, ул. М.Джалиля, д. 13
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ
ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
всего
в том числе:
амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
ремонтный фонд
бюджет
прочие источники
значение (количество)
ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Техническое обслуживание
транспортировка воды
420,55
0
0
420,55
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
420,55
0
0
420,55
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Установка глубинного насоса ЭЦВ 6-10-110
подъем воды
0
0
0
0
0
22,50
1
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
22,50
x
x
x
x
x
0
x
Всего
443,05
0
0
420,55
0
22,50
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
22,50
0
0
0
0
22,50
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
420,55
0
0
420,55
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
284 800,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
284 800,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
284 800,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
5 000,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
1,76
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
279 800,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
1 500,0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
279 300,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
42 600,0
8.3.2
Населению
куб.м
220 000,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
16 700,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
101 314
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
176 986,4
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
36,3
11.1
Бюджетным потребителям
%
35,0
11.2
Населению
%
30,0
11.3
Прочим потребителям
%
35,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
25,1
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
2,7
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
31,9
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
100
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
109,6%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0%



ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
139,900
139,900
279,800
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0,750
0,750
1,500
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
139,150
139,150
278,300
2.3.1
население
тыс. куб.м
109,500
109,500
219,000
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб.м
21,300
21,300
42,600
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб.м
8,350
8,350
16,700
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,02
0,02
0,03

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
3 339,42
3 364,15
6 703,57
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
2 686,87
2 677,95
5 364,82
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
2 415,47
2 577,57
4 993,04
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
1 878,23
2 013,46
3 891,68
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
105,06
110,94
216,00
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
31,73
33,5
65,23
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
103,03
107,97
211,00
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
167,21
175,24
342,46
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
130,21
136,46
266,67
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
271,40
100,38
371,78
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0
0
0
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
0
0
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
652,55
686,2
1 338,75
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
554,8
583,76
1 138,56
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
224,52
237,09
461,62
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
67,81
71,60
139,41
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
102,32
107,23
209,55
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
90,04
94,36
184,40
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
70,11
73,48
143,59
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
97,75
102,44
200,19
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
3 339,42
3 364,15
6 703,57
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
2 970,27
3 161,33
6 131,60
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
1 878
2 013
3 891,68
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
329,58
348,03
677,62
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
99,54
105,10
204,64
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
205,35
215,20
420,55
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
257,25
269,6
526,85
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
200,32
209,94
410,26
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
369,15
202,82
571,97
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
0
0
0
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0
0
0
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
3 339,42
3 364,15
6 703,57
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
221,53
221,53
443,05
12.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
210,28
210,28
420,55
12.4
прочие источники
тыс. руб.
11,25
11,25
22,50
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
23,87
24,05
23,96



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Техническое обслуживание
транспортировка воды
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Установка глубинного насоса ЭЦВ 6-10-110
подъем воды
0

0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
284 800,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
278 300,0
в т.ч. - населению
219 000,0
- бюджетным организациям
42 600,0
- прочим потребителям
16 700,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
5 000,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
284 800,0
Уровень потерь (%)
2%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
48,20
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
48,20
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
35
Коэффициент потерь (куб.м/км)
103,73
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
32,22
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
6 797
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,21
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
10
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
100%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
40
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
20
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
40
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
20
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
62%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
30,0
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
30,0
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
75%
- оборудование водозаборов
75%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
75%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
284 800,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
278 300,0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
380 000,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
372 000,0



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
4
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
4
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
4
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
4
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
4
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
4
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
4
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
4
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
4
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24,00
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
8 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
8 760





Приложение 28
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11 ноября 2013 г. № 332

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ООО "Водоканал-Сервис"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1609010800
КПП организации
160901001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Арский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Город Арск
ОКТМО
92612151
Адрес организации
Юридический адрес:
422000, Республика Татарстан, г. Арск, ул. Почтовая, д. 9
Почтовый адрес:
422000, Республика Татарстан, г. Арск, ул. Почтовая, д. 9
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ
ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
всего
в том числе:
амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
ремонтный фонд
бюджет
прочие источники
значение (количество)
ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Установка водонапорной башни системы Рожновского н.п. Большие Верези, н.п. Казанбаш
подъем воды
1599,18
1599,18
0
0
0
0
0
хозспособом
экономия электроэнергии
29
тыс. Вт. ч.
117
13
Итого по IV разделу
1599,18
1599,18
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
1599,18
1599,18
0
0
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
1599,18
1599,18
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
612 107,8
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
612 107,8
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
612 107,8
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб. м
27 200,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
4,44
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
584 907,8
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0,0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
584 907,8
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
54 312,9
8.3.2
Населению
куб.м
472 970,3
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
57 624,6
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
584 907,9
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
0,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
100,0
11.1
Бюджетным потребителям
%
100,0
11.2
Населению
%
100,0
11.3
Прочим потребителям
%
100,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
54,0
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
2,0
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
66,8
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
100
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
172,6%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0%



ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
313,730
313,730
584,908
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
0
0,000
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
313,730
313,730
584,908
2.3.1
население
тыс. куб.м
257,770
257,770
472,970
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб.м
27,160
27,160
54,313
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб.м
28,810
28,810
57,625
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,02
0,02
0,07

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
10 171,10
10 453,74
20 624,86
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
8 325,81
8 534,36
16 860,19
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
7 217,14
7 654,01
14 871,16
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
3 632,47
3 894,01
7 526,49
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
1 803,85
1 904,87
3 708,72
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
544,76
575,27
1 120,03
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
323,55
323,55
647,10
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
878,96
921,15
1 800,11
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
33,55
35,16
68,71
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
1 108,67
880,35
1 989,03
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0
0
0
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
0
0
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
1 845,29
1 919,38
3 764,68
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
1 632,02
1 695,87
3 327,90
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
731,79
772,77
1 504,56
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
221,00
233,38
454,38
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
460,72
460,72
921,44
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
210,48
220,58
431,06
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
8,03
8,42
16,45
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
213,27
223,51
436,78
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
10 171,1
10 453,74
20 624,86
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
8 849,16
9 349,88
18 199,06
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
3 632
3 894
7 526,49
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
2 535,64
2 677,64
5 213,28
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
765,76
808,65
1 574,41
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
784,27
784,27
1 568,54
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
1 089,44
1 141,73
2 231,18
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
41,58
43,58
85,16
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
1 321,94
1 103,86
2 425,81
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
0
0
0
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0
0
0
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
10 171,10
10 453,74
20 624,86
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
799,59
799,59
1 599,18
12.1
амортизация
тыс. руб.
799,59
799,59
1 599
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
0
0
0
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
32,42
33,32
35,26



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1


0
0
0
0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Установка водонапорной башни системы Рожновского н.п. Большие Верези, н.п. Казанбаш
подъем воды
0


0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
612 107,8
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
584 907,8
в т.ч. - населению
472 970,3
- бюджетным организациям
54 312,9
- прочим потребителям
57 624,6
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
27 200,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
612 107,8
Уровень потерь (%)
4%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
101,50
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
80,50
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
18
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
3
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
30
Коэффициент потерь (куб.м/км)
267,98
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
23,54
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
20 091
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
57%
- оборудование водозаборов
57%
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
57%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
8
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
8
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
14
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
14
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
6
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
6
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
7%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
7,0
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
5,0
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
2,0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
100%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
612 107,8
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
612 107,8
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
612 107,8
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
612 107,8



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
4
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
12
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
12
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
4
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
12
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
12
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
4
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
12
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
12
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24,00
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
8 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
8 760





Приложение 29
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11 ноября 2013 г. № 332

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЖИЛКОМПЛЕКС-ТМ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ЖИЛКОМПЛЕКС-ТМ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ООО "Жилкомплекс-ТМ"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1616018504
КПП организации
161601001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Высокогорский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Высокогорское сельское поселение
ОКТМО
92622427
Адрес организации
Юридический адрес:
422700, Республика Татарстан, Высокогорский район, село Высокая Гора, ул. Луговая, д. 8
Почтовый адрес:
422700, Республика Татарстан, Высокогорский район, село Высокая Гора, ул. Луговая, д. 8
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ
ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
всего
в том числе:
амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
ремонтный фонд
бюджет
прочие источники
значение (количество)
ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
42 530,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
42 530,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
42 530,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
0,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
0,00
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
42 530,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0,0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
42 530,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
536,0
8.3.2
Населению
куб.м
41 994,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
0,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
41 679,4
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
0,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
98,0
11.1
Бюджетным потребителям
%
2,0
11.2
Населению
%
98,0
11.3
Прочим потребителям
%
0,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
4,8
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
7,0
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
4,9
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
60
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
0%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0%



ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
21,270
21,270
42,530
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
0
0,000
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
21,270
21,270
42,530
2.3.1
население
тыс. куб.м
21,000
21,000
41,994
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб.м
0,270
0,270
0,536
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб.м
0,000
0,000
0,000
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,02
0,02
0,00

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
358,80
372,72
731,50
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
303,89
315,26
619,13
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
252,30
261,09
513,38
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
128,87
132,74
261,62
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
91,59
95,25
186,84
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
27,66
28,77
56,42
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
1,30
1,30
2,59
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
2,88
3,03
5,91
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
51,59
54,17
105,76
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0,34
0,36
0,70
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0,34
0,36
0,70
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0,34
0,36
0,70
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
54,57
57,1
111,67
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
2,96
2,96
5,91
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
2,96
2,96
5,91
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
51,61
54,14
105,76
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
358,8
372,72
731,50
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
255,6
264,41
519,98
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0,34
0,36
0,70
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
128,87
132,74
261,62
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
91,59
95,25
186,84
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
27,66
28,77
56,42
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
1,30
1,30
2,59
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
5,84
5,99
11,82
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
103,20
108,31
211,51
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
8,33
8,33
16,66
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
8,33
8,33
16,66
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
8,33
8,33
16,66
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
367,13
381,05
748,16
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
799,59
799,59
1 599,18
12.1
амортизация
тыс. руб.
799,59
799,59
1 599
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
0
0
0
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
17,26
17,92
17,59



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1


0
0
0
0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ЖИЛКОМПЛЕКС-ТМ"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
42 530,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
42 530,0
в т.ч. - населению
41 994,0
- бюджетным организациям
536,0
- прочим потребителям
0,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
0,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
42 530,0
Уровень потерь (%)
0%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
1,20
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
1,20
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
2
Коэффициент потерь (куб.м/км)
0,00
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
83,99
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
500
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
20%
- оборудование водозаборов
35%
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
5%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
21
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
1
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
60
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
20
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
39
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
19
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
0%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
0,0
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
0,0
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0,0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
100%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
42 530,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
42 530,0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
42 530,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
42 530,0



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
8
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
8
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
8
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
23,97
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 748
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
8 748
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
8 748





Приложение 30
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11 ноября 2013 г. № 332

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "КУРКАЧИНСКИЕ СЕТИ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "КУРКАЧИНСКИЕ СЕТИ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ООО "Куркачинские сети"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1616022290
КПП организации
161601001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Высокогорский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Куркачинское сельское поселение
ОКТМО
92622441
Адрес организации
Юридический адрес:
422730, Республика Татарстан, Высокогорский район, пос. ж.д. рзд. Куркачи, ул. Гагарина, д. 7
Почтовый адрес:
422730, Республика Татарстан, Высокогорский район, пос. ж.д. рзд. Куркачи, ул. Гагарина, д. 7
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ
ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
всего
в том числе:
амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
ремонтный фонд
бюджет
прочие источники
значение (количество)
ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Ремонт водопровода
транспортировка воды
400,00
0
0
400,00
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
400,00
0
0
400,00
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
400,00
0
0
400,00
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
400,00
0
0
400,00
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
131 971,2
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
131 971,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
3 000,0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
128 971,2
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
5 000,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
3,88
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
123 971,2
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0,0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
123 971,2
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
13 490,0
8.3.2
Населению
куб.м
109 548,6
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
932,6
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
92 978,0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
30 992,3
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
75,0
11.1
Бюджетным потребителям
%
11,0
11.2
Населению
%
85,0
11.3
Прочим потребителям
%
3,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
12,5
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
1,9
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
14,2
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
75
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
100%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0%



ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
61,980
61,990
123,971
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
0
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
61,980
61,990
123,971
2.3.1
население
тыс. куб.м
54,770
54,770
109,549
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб.м
6,750
6,750
13,490
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб.м
0,460
0,470
0,933
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,02
0,02
0,01

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
1 342,13
1 354,84
2 696,95
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
1 248,95
1 261,49
2 510,43
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
945,74
946,16
1 891,89
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
383,83
383,83
767,66
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
163,2
163,2
326,40
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
49,29
49,29
98,57
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
60,00
60,00
120,00
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
200,00
200,00
400,00
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
80,79
80,79
161,58
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
8,63
9,05
17,68
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
303,21
315,33
618,54
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
3,55
3,72
7,26
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
3,55
3,72
7,26
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
3,55
3,72
7,26
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
89,63
89,63
179,26
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
89,63
89,63
179,26
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
80,79
80,79
161,58
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
8,84
8,84
17,68
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0,00
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
1 342,13
1 354,84
2 696,95
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
1 038,92
1 039,51
2 078,41
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
3,55
3,72
7,26
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
383,83
383,83
767,66
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
163,20
163,20
326,40
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
49,29
49,29
98,57
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
60
60
120,00
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
200,00
200,00
400,00
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
161,58
161,58
323,16
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
17,47
17,89
35,36
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
303,21
315,33
618,54
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
14,18
14,18
28,35
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
14,18
14,18
28,35
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
14,18
14,18
28,35
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
1 356,31
1 369,02
2 725,30
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
200,00
200,00
400,00
12.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
200,00
200,00
400,00
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
21,88
22,09
21,98



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Ремонт водопровода
транспортировка воды
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "КУРКАЧИНСКИЕ СЕТИ"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
131 971,2
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
123 971,2
в т.ч. - населению
109 548,6
- бюджетным организациям
13 490,0
- прочим потребителям
932,6
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
5 000,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
128 971,2
Уровень потерь (%)
388%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
3 000
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
17,00
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
17,00
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
0
Коэффициент потерь (куб.м/км)
294,12
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
22,98
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
4 767
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
95%
- оборудование водозаборов
90%
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
100%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
9
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
20
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
10
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
20
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
1
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
91%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
15,5
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
15,5
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0,0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
31%
- оборудование водозаборов
31%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
31%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
295 080,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
295 080,0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
948 672,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
948 672,0



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24,00
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
8 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
8 760





Приложение 31
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11 ноября 2013 г. № 332

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "БИРЮЛИНСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ" В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "БИРЮЛИНСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ООО "Бирюлинские коммунальные сети"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1616018261
КПП организации
161601001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Высокогорский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Чепчуговское сельское поселение
ОКТМО
929622000
Адрес организации
Юридический адрес:
422736, Республика Татарстан, Высокогорский район, с. Чепчуги, ул. Мирная, д. 1
Почтовый адрес:
422736, Республика Татарстан, Высокогорский район, с. Чепчуги, ул. Мирная, д. 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ
ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
всего
в том числе:
амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
ремонтный фонд
бюджет
прочие источники
значение (количество)
ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1
Замена глубинных насосов
подъем воды
199,50
0
0
199,50
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
199,50
0
0
199,50
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Ремонт водопроводных сетей
транспортировка воды
72,03
0
0
72,03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
72,03
0
0
72,03
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
271,53
0
0
271,53
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
199,50
0
0
0,00
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
72,03
0
0
72,03
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
219 726,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
219 726,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0,0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
219 726,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
14 700,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
6,69
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
205 026,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0,0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
205 026,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
9 361,0
8.3.2
Населению
куб.м
195 500,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
165,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
138 700,0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
49 900,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
67,6
11.1
Бюджетным потребителям
%
100,0
11.2
Населению
%
63,0
11.3
Прочим потребителям
%
100,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
22,3
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
3,3
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
23,4
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
100
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
95%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0%



ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
102,510
102,510
205,026
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
0
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
102,510
102,510
205,026
2.3.1
население
тыс. куб.м
97,750
97,750
195,500
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб.м
4,680
4,680
9,361
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб.м
0,080
0,080
0,165
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,01
0,01
0,02

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
1 804,05
1 880,63
3 684,66
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
1 763,28
1 839,86
3 603,13
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
1 416,98
1 484,90
2 901,87
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
672,5
739,76
1 412,26
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
422,7
422,7
845,40
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
127,66
127,66
255,31
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
95,00
95,00
190,00
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
85,45
85,45
170,90
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
13,67
14,33
28,00
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
346,30
354,96
701,27
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
40,77
40,77
81,53
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
40,77
40,77
81,53
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
40,77
40,77
81,53
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0,00
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
1 804,05
1 880,63
3 684,66
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
1 457,75
1 525,67
2 983,40
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
672,50
739,76
1 412,26
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
422,70
422,70
845,40
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
127,66
127,66
255,31
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
135,77
135,77
271,53
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
85,45
85,45
170,90
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
13,67
14,33
28,00
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
346,30
354,96
701,27
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
14,08
14,08
28,16
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
14,08
14,08
28,16
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
14,08
14,08
28,16
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
1 818,13
1 894,71
3 712,82
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
135,77
135,77
271,53
12.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
135,77
135,77
271,53
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
17,76
18,46
18,11



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1


0
0
0
0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1
Замена глубинных насосов
подъем воды
0


0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Ремонт водопроводных сетей
транспортировка воды
0


0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО "БИРЮЛИНСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
219 726,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
205 026,0
в т.ч. - населению
195 500,0
- бюджетным организациям
9 361,0
- прочим потребителям
165,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
14 700,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
219 726,0
Уровень потерь (%)
7%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб. м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
61,80
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
61,80
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
0
Коэффициент потерь (куб.м/км)
237,86
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
39,98
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
4 890
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
32
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
25
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
29%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
18,0
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
18,0
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0,0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
64%
- оборудование водозаборов
64%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
0%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
613 200,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0,0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
963 600,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0,0



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24,00
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
8 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
0





Приложение 32
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11 ноября 2013 г. № 332

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "НОВОШЕШМИНСКОЕ МПП ЖКХ" В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "НОВОШЕШМИНСКОЕ МПП ЖКХ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ООО "Новошешминское МПП ЖКХ"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1631003213
КПП организации
163101001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Новошешминский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Новошешминское сельское поселение
ОКТМО
92645432
Адрес организации
Юридический адрес:
423190, Республика Татарстан, Новошешминский район, с. Новошешминск, ул. Парковая, д. 2
Почтовый адрес:
423190, Республика Татарстан, Новошешминский район, с. Новошешминск, ул. Парковая, д. 2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ
ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
всего
в том числе:
амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
ремонтный фонд
бюджет
прочие источники
значение (количество)
ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Установка частотного преоб. давления с. Кр. Октябрь
подъем воды
80,00
0
0
80,00
0
0
0
ООО "ВК систем"
снижение потерь воды
0,40
тыс. куб.м
6,90
12,2
4.2
Ремонт водопровода с. Черемуховая, с. Новошешминск
транспортировка воды
274,70
0
0
274,70
0
0
0
хозспособом
снижение потерь воды
1,69
тыс. куб.м
32,30
50,0
4.3
Замена насосов
подъем воды
168,60
0
0
168,60
0
0
0
хозспособом
снижения потребления эл./энергии
9,45
тыс. кВт
30,60
8
Итого по IV разделу
523,30
0
0
523,30
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
523,30
0
0
523,30
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
248,60
0
0
248,60
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
274,70
0
0
274,70
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
578 020,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
578 020
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
0,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0,0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
578 020,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
37 020,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
6,40
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
541 000,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0,0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
541 000,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
46 000,0
8.3.2
Населению
куб.м
426 000,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
69 000,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
232 750,0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
243 185,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
43,0
11.1
Бюджетным потребителям
%
95,0
11.2
Населению
%
40,0
11.3
Прочим потребителям
%
80,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
48,6
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
3,7
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
61,8
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
56
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
119,1%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
66,1%



ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
270,500
270,500
541,000
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
0
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
270,500
270,500
541,000
2.3.1
население
тыс. куб.м
213,000
213,000
426,000
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб.м
23,000
23,000
46,000
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб.м
34,500
34,500
69,000
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,03
0,03
0,06

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
5 199,96
5 300,03
10 500,00
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
3 726,18
3 862,71
7 588,90
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
3 537,93
3 665,43
7 203,37
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
2 226,16
2 386,45
4 612,61
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
730,13
765,18
1 495,31
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
220,5
231,08
451,58
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
165,73
82,87
248,60
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
186,41
195,35
381,76
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
9
4,5
13,50
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
188,25
197,28
385,53
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
1 473,78
1 437,32
2 911,11
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
1 350,8
1 303,28
2 654,09
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
633,8
664,22
1 298,02
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
191,41
200,59
392,00
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
147,05
147,05
294,10
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
183,13
91,57
274,70
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
186,41
195,35
381,76
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
9
4,5
13,50
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
122,98
134,04
257,02
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
5 199,96
5 300,03
10 500,00
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
4 888,73
4 968,71
9 857,46
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
2 226,16
2 386,45
4 612,61
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
1 363,93
1 429,40
2 793,33
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
411,91
431,67
843,59
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
147,05
147,05
294,10
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
348,86
174,44
523,30
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
372,82
390,7
763,53
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
18,00
9,00
27,00
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
311,23
331,32
642,55
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
31,51
26,66
58,17
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
31,51
26,66
58,17
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
31,51
26,66
58,17
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
5 231,47
5 326,69
10 558,17
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
261,65
261,65
523,30
12.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
261,65
261,65
523,30
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
19,34
19,69
19,52



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1


0
0
0
0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Установка частотного преоб. давления с. Кр. Октябрь
подъем воды
0
0

0
4.2
Ремонт водопровода с. Черемуховая, с. Новошешминск
транспортировка воды
0

0
0
4.3
Замена насосов
подъем воды
0
0
0

Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО "НОВОШЕШМИНСКОЕ МПП ЖКХ"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
578 020,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
541 000,0
в т.ч. - населению
426 000,0
- бюджетным организациям
46 000,0
- прочим потребителям
69 000,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
37 020,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
578 020,0
Уровень потерь (%)
6%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
127,10
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
127,10
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
0
Коэффициент потерь (куб.м/км)
291,27
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
44,79
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
9 510
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,39
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
50
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
91%
- оборудование водозаборов
91%
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
91%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
52
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
52
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
31
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
31
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
5
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
5
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
24%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
30,7
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
30,7
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0,0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
95%
- оборудование водозаборов
95%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
95%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
473 780,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
473 780,0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
498 000,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
498 000,0



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
12
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
24
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
24
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
12
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
24
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
24
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
12
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
24
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
24
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
23,28
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
410
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
540
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
8 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
8 760





Приложение 33
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11 ноября 2013 г. № 332

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "КФХ "АРХАНГЕЛЬСКОЕ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "КФХ "АРХАНГЕЛЬСКОЕ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ООО "КФХ "Архангельское"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1631004111
КПП организации
163101001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Новошешминский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Архангельское сельское поселение
ОКТМО
92645402
Адрес организации
Юридический адрес:
423182, Республика Татарстан, Новошешминский район, с. Слобода Архангельская, ул. Горького, д. 4
Почтовый адрес:
423182, Республика Татарстан, Новошешминский район, с. Слобода Архангельская, ул. Горького, д. 4
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
всего
в том числе:
амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
ремонтный фонд
бюджет
прочие источники
значение (количество)
ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1
Замена водопровода
транспортировка воды
70,00
0
0
70,00
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
70,000
0
0
70,00
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
70,00
0
0
70,00
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
70,00
0
0
70,00
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
31 800,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
31 800,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0,0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
31 800,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
0,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
0,00
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
31 800,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
17 192,0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
14 608,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
802,0
8.3.2
Населению
куб.м
13 806,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
0,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
3 200,0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
10 606,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
21,9
11.1
Бюджетным потребителям
%
100,0
11.2
Населению
%
23,0
11.3
Прочим потребителям
%
0,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
1,6
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
3,1
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
3,6
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
43
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
102,2%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0%



ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
15,905
15,905
31,800
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
8,60
8,60
17,19
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
7,310
7,310
14,608
2.3.1
население
тыс. куб.м
6,905
6,905
13,806
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб.м
0,400
0,400
0,802
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб.м
0,000
0,000
0,000
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,00
0,00
0,00

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
252,16
269,55
521,71
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
252,16
269,55
521,71
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
178,28
192,13
370,41
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
61,86
66,31
128,17
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
58,83
61,65
120,48
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
17,41
18,25
35,66
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
2,50
2,50
5,00
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
33,18
36,82
70,00
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
4,50
6,60
11,10
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
73,88
77,42
151,30
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
195,41
199,85
0,00
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
186,41
195,35
0,00
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
9,00
4,50
0,00
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
122,98
134,04
0,00
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
570,55
603,44
521,71
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
373,69
391,98
370,41
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
61,86
66,31
128,17
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
58,83
61,65
120,48
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
17,41
18,25
35,66
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
2,50
2,50
5,00
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
33,18
36,82
70,00
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
186,41
195,35
0,00
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
13,50
11,10
11,10
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
196,86
211,46
151,30
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
0
0
0,00
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
252,16
269,55
521,71
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
35,00
35,00
70,00
12.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
35,00
35,00
70,00
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
15,86
16,95
16,41



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1


0
0
0
0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1
Замена водопровода
транспортировка воды
0


0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "КФХ "АРХАНГЕЛЬСКОЕ"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
31 800,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
14 608,0
в т.ч. - населению
13 806,0
- бюджетным организациям
802,0
- прочим потребителям
0,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
0,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
31 800,0
Уровень потерь (%)
0%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
6,10
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
6,10
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
0
Коэффициент потерь (куб.м/км)
0,00
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
36,62
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
377
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
70%
- оборудование водозаборов
70%
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
28
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
40
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
12
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
18%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
1,1
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
1,1
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0,0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
28%
- оборудование водозаборов
28%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
0%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
31 800,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0,0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
113 880,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0,0



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0,00
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
8 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
0





Приложение 34
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11 ноября 2013 г. № 332

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ "ЗАРИПОВ Н.Г."
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ "ЗАРИПОВ Н.Г."

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
Индивидуальный предприниматель "Зарипов Н.Г."
Наименование подразделения
-
ИНН организации
163100024393
КПП организации
-
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Новошешминский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Зиреклинское сельское поселение
ОКТМО
92645419
Адрес организации
Юридический адрес:
423185, Республика Татарстан, Новошешминский район, с. Зиреклы, ул. Ленина, д. 53
Почтовый адрес:
423185, Республика Татарстан, Новошешминский район, с. Зиреклы, ул. Ленина, д. 53
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
всего
в том числе:
амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
ремонтный фонд
бюджет
прочие источники
значение (количество)
ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Капитальный ремонт по замене водопроводной сети
транспортировка воды
110,00
0
0
110,00
0
0
0
ИП Гатауллин Н.М.
снижение показателя
1 839
куб.м
31
3,5 года
Итого по I разделу
110,00
0
0
110,00
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
110,00
0
0
110,00
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
110,00
0
0
110,00
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
27 900,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
27 900,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0,0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
27 900,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
52,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
0,19
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
27 848,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0,0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
27 848,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
2 215,0
8.3.2
Населению
куб.м
25 433,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
200,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
5 200,0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
23 810,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
18,7
11.1
Бюджетным потребителям
%
2,8
11.2
Населению
%
15,2
11.3
Прочим потребителям
%
0,7
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
2,9
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
3,3
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
3,2
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
31
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
100,0%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0%



ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
13,920
13,920
27,848
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
0
0,00
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
13,920
13,920
27,848
2.3.1
население
тыс. куб.м
12,717
12,717
25,433
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб.м
1,108
1,108
2,215
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб.м
0,100
0,100
0,200
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,00
0,00
0,00

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
229,44
238,96
468,39
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
145,90
154,06
299,94
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
116,68
124,84
241,50
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
84,86
84,86
169,71
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
18,1
24,24
42,34
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
4,92
6,56
11,47
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
1,08
1,08
2,16
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
7,72
8,10
15,82
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
29,22
29,22
58,44
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
83,54
84,90
168,44
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
55,00
55,00
110,00
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
55,00
55,00
110,00
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
28,54
29,9
58,44
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
200,22
209,74
468,39
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
171,68
179,84
351,50
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
84,86
84,86
169,71
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
18,10
24,24
42,34
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
4,92
6,56
11,47
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
1,08
1,08
2,16
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
55,00
55,00
110,00
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
7,72
8,1
15,82
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
28,54
29,90
116,89
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
7,50
7,50
15,00
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
7,50
7,50
15,00
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
7,50
7,50
15,00
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
236,94
246,46
483,39
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
55,00
55,00
110,00
12.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
55,00
55,00
110,00
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
17,02
17,70
17,36



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Капитальный ремонт по замене водопроводной сети
транспортировка воды
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ "ЗАРИПОВ Н.Г."

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
27 900,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
27 848,0
в т.ч. - населению
25 433,0
- бюджетным организациям
2 215,0
- прочим потребителям
200,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
52,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
27 900,0
Уровень потерь (%)
0,2%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
10,82
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
10,82
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
10
Коэффициент потерь (куб.м/км)
4,81
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
39,74
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
640
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
57%
- оборудование водозаборов
80%
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
33%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
4
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
8
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
5
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
24
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
1
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
16
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
21%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
2,3
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
2,3
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0,0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
100%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
27 900,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
27 900,0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
27 900,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
27 900,0



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
0
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
4
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
0
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
4
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
0
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
4
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0,00
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
8 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
8 760





Приложение 35
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11 ноября 2013 г. № 332

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "КОЩАКОВСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО "КОЩАКОВСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ОАО "Кощаковские инженерные сети"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1633605510
КПП организации
163301001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Пестречинский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Кощаковское сельское поселение
ОКТМО
92648435
Адрес организации
Юридический адрес:
422772, Республика Татарстан, Пестречинский район, с. Кощаково, ул. Центральная, д. 18
Почтовый адрес:
422772, Республика Татарстан, Пестречинский район, с. Кощаково, ул. Центральная, д. 18
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ
ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
всего
в том числе:
амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
ремонтный фонд
бюджет
прочие источники
значение (количество)
ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Ремонт водопровода
транспортировка воды
48,00
0
0
48,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
48,00
0
0
48,00
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
48,00
0
0
48,00
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
48,00
0
0
48,00
0
0
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
48,00
0
0
48,00
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
48,00
0
0
48,00
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
79 500,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
79 500,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0,0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
79 500,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
0,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
0,00
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
79 500,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0,0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
79 500,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
5 000,0
8.3.2
Населению
куб.м
67 000,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
7 500,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
63 600,0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
15 900,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
80,0
11.1
Бюджетным потребителям
%
7,0
11.2
Населению
%
85,0
11.3
Прочим потребителям
%
8,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
7,6
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
2,9
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
9,1
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
80
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
106,5%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,0%



ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x


x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
39,750
39,750
79,500
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
0
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
39,750
39,750
79,500
2.3.1
население
тыс. куб.м
33,500
33,500
67,000
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб.м
2,500
2,500
5,000
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб.м
3,750
3,750
7,500
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,01
0,01
0,01

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
762,49
776,34
1 538,73
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
611,85
623,69
1 235,45
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
515,01
524,43
1 039,36
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
336,54
345,96
682,50
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
64,20
64,20
128,40
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
15,54
15,54
31,00
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
5,00
5,00
10,00
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
24,00
24,00
48,00
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
69,73
69,73
139,46
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
96,84
99,26
196,10
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
150,64
152,65
303,28
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
109,62
109,62
219,24
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
64,2
64,2
128,40
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
15,54
15,54
31,07
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
29,88
29,88
59,77
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
41,02
43,03
84,04
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
762,49
776,34
1 538,73
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
624,63
634,05
1 258,59
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
336,54
345,96
682,50
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
128,40
128,40
256,80
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
31,08
31,08
62,07
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
5,00
5,00
10,00
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
24,00
24,00
48,00
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
99,61
99,61
199,22
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
137,86
142,29
280,14
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
18,85
18,85
37,70
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
18,85
18,85
37,70
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
18,85
18,85
37,70
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
781,34
795,19
1 576,43
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
24,00
24,00
48,00
12.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
24,00
24,00
48,00
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
19,66
20,00
19,83



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Ремонт водопровода
транспортировка воды
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОАО "КОЩАКОВСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
79 500,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
79 500,0
в т.ч. - населению
67 000,0
- бюджетным организациям
5 000,0
- прочим потребителям
7 500,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
0,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
79 500,0
Уровень потерь (%)
0%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
7,40
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
7,40
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
0
Коэффициент потерь (куб.м/км)
0,00
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
34,81
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
1 925
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
94%
- оборудование водозаборов
94%
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
94%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
47
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
47
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
40
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
40
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
3
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
3
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
72%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
5,3
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
5,3
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0,0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
88%
- оборудование водозаборов
88%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
88%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
79 500,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
79 500,0
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
90 000,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
90 000,0



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
4
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
4
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
4
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0,00
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
8 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
8 760





Приложение 36
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11 ноября 2013 г. № 332

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЧИСТОПОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "ЧИСТОПОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ООО "Чистопольское сельское жилищно-коммунальное хозяйство"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1652020019
КПП организации
165201001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Чистопольский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Город Чистополь
ОКТМО
92659101
Адрес организации
Юридический адрес:
422980, Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. К.Либкнехта, 1а
Почтовый адрес:
422980, Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. К.Либкнехта, 1а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
всего
в том числе:
амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
ремонтный фонд
бюджет
прочие источники
значение (количество)
ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Ремонт водопровода с заменой участков труб в н.п. Каргали
транспортировка воды
30,10
0
0
30,10
0
0
100,0
хозспособом
0
0
0
0
0
1.2
Замена насоса на водозаборе Тат. Сарсазы
подъем воды
24,37
0
0
24,37
0
0
1,0
хозспособом
0
0
0
0
0
1.3
Замена насоса с пробоотборным краном на водозаборе Чув. Елтань
подъем воды
24,43
0
0
24,43
0
0
2,0
хозспособом
0
0
0
0
0
1.4
Замена насоса на водозаборе Каргали
подъем воды
29,62
0
0
29,62
0
0
1,0
хозспособом
0
0
0
0
0
1.5
Замена задвижек на водозаборах
подъем воды
22,99
0
0
22,99
0
0
6,0
хозспособом
0
0
0
0
0
1.6
Замена водоподъемных труб (буровых) d 60,3 на скважине водозабора М.Толкиш
транспортировка воды
43,49
0
0
43,49
0
0
55,0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
175,00
0
0
175,00
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1
Установка таймеров УТ1-PiC на скважинах
подъем воды
10,40
0
0
0
0
10,40
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
10,40
0
0
0
0
10,40
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Замена насосов на водозаборах "Верхняя Кондрата", "Нижняя Кондрата"
подъем воды
34,40
0
0
0
0
34,40
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
209,40
0
0
175,00
0
34,40
x
x
x
x
x
0
x
Всего
219,80
0
0
175,00
0
44,80
x
x
x
x
x
x
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
на подъем воды
146,21
0
0
101,41
0
44,80
x
x
x
x
x
0
x
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортирование воды
73,59
0
0
73,59
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб.м
79 500,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб.м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб.м
79 500,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0,0
3
Получено воды со стороны
куб.м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб.м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб.м
79 500,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб.м
0,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
0,00
7
Расход воды на технологические нужды
куб.м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб.м
79 500,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб.м
0,0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб.м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб.м
79 500,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб.м
5 000,0
8.3.2
Населению
куб.м
67 000,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб.м
7 500,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб.м
63 600,0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб.м
15 900,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
80,0
11.1
Бюджетным потребителям
%
7,0
11.2
Населению
%
85,0
11.3
Прочим потребителям
%
8,0
12
Удельное потребление воды населением
куб.м/час
7,6
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб.м/чел. в месяц
2,9
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб.м/час
9,1
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
80
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
106,5%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,0%



ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
x
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб.м
205,996
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб.м
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
205,996
2.3.1
население
тыс. куб.м
186,025
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб.м
14,506
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб.м
5,465
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб.м/час
0,02

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
6 160,25
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
6 160,25
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
5 177,03
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
1 930,24
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
1 032,84
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
311,92
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
409,32
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
175,00
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб.м
0
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
1 002,72
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
315,00
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
983,22
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб.м
0
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
0
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
0
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
6 160,25
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
5 177,03
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
1 930,24
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
1 032,84
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
311,92
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
409,32
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
175,00
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
1 002,72
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
315,00
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
983,22
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
0,00
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0,00
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
0
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
6 160,25
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
219,80
12.1
амортизация
тыс. руб.
0
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
175,00
12.4
прочие источники
тыс. руб.
44,80
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб.м
29,90



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Ремонт водопровода с заменой участков труб в н.п. Каргали
транспортировка воды
0


0
1.2
Замена насоса на водозаборе Тат. Сарсазы
подъем воды




1.3
Замена насоса с пробоотборным краном на водозаборе Чув. Елтань
подъем воды




1.4
Замена насоса на водозаборе Каргали
подъем воды




1.5
Замена задвижек на водозаборах
подъем воды




1.6
Замена водоподъемных труб (буровых) d 60,3 на скважине водозабора М.Толкиш
транспортировка воды




Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1
Установка таймеров УТ1-PiC на скважинах
подъем воды

0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Замена насосов на водозаборах "Верхняя Кондрата", "Нижняя Кондрата"
подъем воды
0


0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО "ЧИСТОПОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
250 335,8
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
205 995,8
в т.ч. - населению
186 025,0
- бюджетным организациям
14 505,8
- прочим потребителям
5 465,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб.м)
43 809,0
Объем отпуска в сеть (куб.м)
249 804,8
Уровень потерь (%)
18%
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
531
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
123,64
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
122,74
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
1
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
12
Коэффициент потерь (куб.м/км)
354,33
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
20,57
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
9 043
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,04
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
5
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
10%
- оборудование водозаборов
10%
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
10%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
3
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
3
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
30
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
30
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование водозаборов
27
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
27
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
65%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
80,6
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
79,7
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0,9
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
100%
- оборудование водозаборов
100%
- оборудование системы очистки воды
0%
- оборудование системы транспортирования воды
100%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
250 335,8
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
250 335,8
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование водозаборов
250 335,8
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
250 335,8



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
264
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
264
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
264
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
264
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
x
- в местах водозабора (ед.)
264
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
264
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0,00
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
8 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
8 760





Приложение 37
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11 ноября 2013 г. № 332

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОКАНАЛСЕРВИС" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ВОДОКАНАЛСЕРВИС"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ООО "Водоканалсервис"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1601005326
КПП организации
160101001
Вид деятельности
Водоотведение
Текущий год
2013
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе водоотведения
Водоотведение
Виды услуг в системе водоотведения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Агрызский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Город Агрыз
ОКТМО
92601101
Адрес организации
Юридический адрес:
422230, Республика Татарстан, г. Агрыз, ул. Ленина, 16
Почтовый адрес:
422230, Республика Татарстан, г. Агрыз, ул. Ленина, 16
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Форма № 2-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
всего
в том числе:
амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
ремонтный фонд
бюджет
прочие источники
значение (количество)
ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
очистка
198,77
0
0
198,77
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
1.2
Текущий ремонт
перекачка
124,00
0
0
124,00
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
322,77
0
0
322,77
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1
Замена компрессора
очистка
557,60
557,60
0
0
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
2.2
Ремонт колодцев
перекачка
213,00
213,00
0
0
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
2.3
Автоматизация работы КНС
перекачка
189,70
189,70
0
0
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
960,30
960,30
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Замена окон
очистка
150,00
0
0
0
0
150,00
0
хозспособом
0
0
0
0
0
4.2
Установка теплоотражательных экранов
очистка
7,00
0
0
0
0
7,00
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
157,00
0
0
0
0
157,00
x
x
x
x
x
0
x
Всего
1 440,07
960,30
0
322,77
0
157,00
x
x
x
x
x
0
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
по перекачке
526,70
402,70
0
124,00
0
0
x
x
x
x
x
0
x
по очистке
913,37
557,60
0
198,77
0
157,00
x
x
x
x
x
0
x
по транспортировке и утилизации
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Форма № 3-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Пропущено сточных вод, всего
куб.м
670 522,0
2
Технологические нужды предприятия
куб.м
0
3
Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего
куб.м
670 522,0
4
Хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0,0
5
Принято товарных сточных вод, в том числе от:
куб.м
670 522,0
5.1
Бюджетных потребителей
куб.м
74 384,0
5.2
Населения
куб.м
464 387,0
5.3
Прочих потребителей
куб.м
131 751,0
5.4
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
куб.м
0,0
6
Утилизация осадка и его захоронение (справочно)
куб.м
0
7
Объем отведенных стоков на 1 человека
куб.м/чел. в мес.
4,13
8
Присоединенная мощность
куб.м/час
76,54
9
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
9.1
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
101,3
9.2
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,00



ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
(да/нет)
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
x
x
x
2
Пропущено сточных вод всего, в том числе:
тыс. куб.м
335,261
335,261
670,522
2.1
Хозяйственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
0
0
2.2
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
335,261
335,261
670,522
2.3.1
Население
тыс. куб.м
232,194
232,194
464,387
2.3.2
Бюджетные организации
тыс. куб.м
37,192
37,192
74,384
2.3.3
Прочие потребители
тыс. куб.м
65,876
65,876
131,751
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению
тыс. куб.м/час
0,04
0,04
0,08

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
тыс. руб.
7 733,24
8 095,15
15 828,38
4
Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего
тыс. руб.
2 608,02
2 682,11
5 290,13
4.1
Прямые расходы
тыс. руб.
2 167,44
2 278,98
4 446,42
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
321,67
344,83
666,50
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
908,47
959,34
1 867,81
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
275,27
290,68
565,95
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
201,35
201,35
402,70
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
60,55
63,45
124,00
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7
Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7.1
Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
400,13
419,33
819,46
4.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
440,58
403,13
843,71
5
Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего
тыс. руб.
5 125,22
5 413,04
10 538,25
5.1
Прямые расходы
тыс. руб.
4 532,39
4 791,75
9 324,13
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
132,51
138,87
271,38
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
1 725,14
1 849,35
3 574,48
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
1 322,4
1 396,46
2 718,86
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
400,69
423,13
823,82
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
278,8
278,8
557,60
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
97,06
101,71
198,77
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8
Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8.1
Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
5.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
575,79
603,43
1 179,22
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
592,83
621,29
1 214,12
6
Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1
Прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7
Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7.1
Объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
6.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
7
Расходы на весь технологический процесс - всего
тыс. руб.
8 766,65
9 119,57
15 828,38
7.1
Прямые расходы
тыс. руб.
7 733,24
8 095,15
13 770,55
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
132,51
138,87
271,38
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
2 046,81
2 194,18
4 240,98
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
2 230,87
2 355,8
4 586,68
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
675,96
713,81
1 389,76
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
480,15
480,15
960,30
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
157,61
165,16
322,77
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
7.1.8
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0
7.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
975,92
1 022,76
1 998,68
7.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
1 033,41
1 024,42
2 057,82

9
Валовая прибыль
тыс. руб.
71,62
71,62
143,25
9.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.


0
9.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.


0
9.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.


0
9.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.


0
9.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
71,62
71,62
143,25
9.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.


0
9.5.2
Единый налог при УСН
тыс. руб.
71,62
71,62
143,25
9.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс. руб.


0
10
Убыток (выпадающие доходы)
тыс. руб.


0
11
Внереализационные расходы
тыс. руб.


0
12
Товарная продукция
тыс. руб.
7 804,86
8 166,77
15 971,63
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
720,04
720,04
1 440,07
13.1
Амортизация
тыс. руб.
480,15
480,15
960,30
13.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0,00
13.3
Ремонтный фонд
тыс. руб.
161,39
161,39
322,77
13.4
Прочие источники
тыс. руб.
78,50
78,50
157,00
14
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
14.1
Амортизация
тыс. руб.
0
0
0
14.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
14.4
Плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
14.5
Прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
15
Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки
руб./куб.м
23,28
24,36
23,82



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
очистка




1.2
Текущий ремонт
перекачка




Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1
Замена компрессора
очистка
0


0
2.2
Ремонт колодцев
перекачка
0



2.3
Автоматизация работы КНС
перекачка
0
0

0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Замена окон
очистка
0


0

Установка теплоотражательных экранов
очистка
0


0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ВОДОКАНАЛСЕРВИС"

Форма № 6-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем реализации товаров и услуг, в том числе (куб.м):
670 522,00
- бюджетным организациям
74 384
- населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.)
464 387
- прочим потребителям
131 751
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
7,20
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
176
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
24,44
Протяженность напорных сетей (км)
6,00
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
6,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей (км):
18,44
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
18,44
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
98%
- оборудование транспортировки стоков
10%
- оборудование системы очистки стоков
95%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
44
- оборудование системы очистки стоков
19
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
20
- оборудование системы очистки стоков
20
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
0
- оборудование системы очистки стоков
1
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
25%
Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км):
0
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км):
6,00
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
6,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
40%
- оборудование транспортировки стоков
61%
- оборудование системы очистки стоков
18%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
670 522,00
- оборудование системы очистки стоков
670 522,00
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
1 092 325,00
- оборудование системы очистки стоков
3 641 085,00



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1.
Удельное водоотведение (куб.м/чел.)
49,57
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
9 369
1.2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.2.1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс. куб.м)
670 522,0
Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс. куб.м)
0,0
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)
3 640
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
3 640
1.2.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
9 369
1.2.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы канализационных сетей (час.)
8 760
Годовая продолжительность работы очистных сооружений (час.)
8 760





Приложение 38
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11 ноября 2013 г. № 332

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ЖКХ (ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ)" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "ЖКХ (ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ)"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
МУП "ЖКХ (Инженерные сети)"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1644045186
КПП организации
164401001
Вид деятельности
Водоотведение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе водоотведения
Водоотведение
Виды услуг в системе водоотведения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Альметьевский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Русско-Акташское сельское поселение
ОКТМО
92608459
Адрес организации
Юридический адрес:
423430, Республика Татарстан, Альметьевский район, с. Русский Акташ, ул. Автодорожная, 8
Почтовый адрес:
423430, Республика Татарстан, Альметьевский район, с. Русский Акташ, ул. Автодорожная, 8
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Форма № 2-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
всего
в том числе:
амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
ремонтный фонд
бюджет
прочие источники
значение (количество)
ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Замена канал. стояков в ж/д Строителей, 22
перекачка
50,70
11,30
0
0
0
39,40
96,00
хозспособом
0
0
0
0
0
1.2
Замена канал. стояков в ж/д Строителей, 15
перекачка
82,70
0
0
0
0
82,70
153,00
хозспособом
0
0
0
0
0
1.3
Техническое обслуживание
перекачка
70,13
0
0
70,13
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
203,53
11,30
0
70,13
0
122,10
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
203,53
11,30
0
70,13
0
122,10
x
x
x
x
x
0
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
по перекачке
203,53
11,30
0
70,13
0
122,10
x
x
x
x
x
0
x
по очистке
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортировке и утилизации
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Форма № 3-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Пропущено сточных вод, всего
куб.м
98 114,0
2
Технологические нужды предприятия
куб.м
0
3
Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего
куб.м
98 114,0
4
Хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0,0
5
Принято товарных сточных вод, в том числе от:
куб.м
98 114,0
5.1
Бюджетных потребителей
куб.м
7 164,0
5.2
Населения
куб.м
49 000,0
5.3
Прочих потребителей
куб.м
41 950,0
5.4
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
куб.м
0,0
6
Утилизация осадка и его захоронение (справочно)
куб.м
0
7
Объем отведенных стоков на 1 человека
куб.м/чел. в мес.
2,09
8
Присоединенная мощность
куб.м/час
11,20
9
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
9.1
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
76,4
9.2
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,00



ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
(да/нет)
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
x
x
x
2
Пропущено сточных вод всего, в том числе:
тыс. куб.м
49,06
49,06
98,114
2.1
Хозяйственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
0
0
2.2
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
49,06
49,06
98,114
2.3.1
Население
тыс. куб.м
24,5
24,5
49,000
2.3.2
Бюджетные организации
тыс. куб.м
3,582
3,582
7,164
2.3.3
Прочие потребители
тыс. куб.м
20,975
20,975
41,950
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению
тыс. куб.м/час
0,01
0,01
0,01

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
тыс. руб.
779,06
818,35
1 597,43
4
Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего
тыс. руб.
109,14
114,4
223,55
4.1
Прямые расходы
тыс. руб.
97,08
101,76
198,85
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
46,74
48,98
95,72
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
14,11
14,79
28,91
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
17,08
17,92
35,00
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7
Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7.1
Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
19,15
20,07
39,23
4.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
12,06
12,64
24,70
5
Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего
тыс. руб.
669,92
703,95
1 373,88
5.1
Прямые расходы
тыс. руб.
561,36
590,18
1 151,55
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
88,91
95,31
184,23
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
212,96
223,18
436,14
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
64,31
67,4
131,71
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
5,65
5,65
11,30
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
17,15
17,98
35,13
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8
Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8.1
Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
5.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
172,38
180,66
353,04
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
108,56
113,77
222,33
6
Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1
Прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7
Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7.1
Объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
6.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
7
Расходы на весь технологический процесс - всего
тыс. руб.
899,68
944,76
1 597,43
7.1
Прямые расходы
тыс. руб.
779,06
818,35
1 350,40
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
88,91
95,31
184,23
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
259,7
272,16
531,85
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
78,42
82,19
160,62
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
5,65
5,65
11,30
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
34,23
35,9
70,13
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
7.1.8
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0
7.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
191,53
200,73
392,27
7.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
120,62
126,41
247,03
9
Валовая прибыль
тыс. руб.
6,13
6,13
12,25
9.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.


0
9.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.


0
9.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.


0
9.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.


0
9.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
6,13
6,13
12,25
9.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.


0
9.5.2
Единый налог при УСН
тыс. руб.
6,13
6,13
12,25
9.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс. руб.


0
10
Убыток (выпадающие доходы)
тыс. руб.


0
11
Внереализационные расходы
тыс. руб.


0
12
Товарная продукция
тыс. руб.
785,19
824,48
1 609,68
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
101,77
101,77
203,53
13.1
Амортизация
тыс. руб.
5,65
5,65
11,30
13.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0,00
13.3
Ремонтный фонд
тыс. руб.
35,07
35,07
70,13
13.4
Прочие источники
тыс. руб.
61,05
61,05
122,10
14
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
14.1
Амортизация
тыс. руб.
0
0
0
14.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
14.4
Плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
14.5
Прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
15
Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки
руб./куб.м
16,01
16,80
16,41



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Замена канал. стояков в ж/д Строителей, 22
перекачка
0

0
0
1.2
Замена канал. стояков в ж/д Строителей, 15
перекачка
0
0

0
1.3
Техническое обслуживание
перекачка
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП "ЖКХ (ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ)"

Форма № 6-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем реализации товаров и услуг, в том числе (куб.м):
98 114,00
- бюджетным организациям
7 164
- населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.)
49 000
- прочим потребителям
41 950
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
6,66
Протяженность напорных сетей (км)
0,00
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей (км):
6,66
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
6,66
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
100%
- оборудование транспортировки стоков
100%
- оборудование системы очистки стоков
100%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
17
- оборудование системы очистки стоков
17
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
10
- оборудование системы очистки стоков
10
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
0
- оборудование системы очистки стоков
0
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
41%
Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км):
0
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км):
2,70
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
2,70
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
3%
- оборудование транспортировки стоков
3%
- оборудование системы очистки стоков
3%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
98 114,00
- оборудование системы очистки стоков
98 114,00
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
3 530 280,00
- оборудование системы очистки стоков
3 530 280,00



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1.
Удельное водоотведение (куб.м/чел.)
25,13
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
1 950
1.2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.2.1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс. куб.м)
98 114,0
Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс. куб.м)
0,0
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)
4
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
4
1.2.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
1 950
1.2.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы канализационных сетей (час.)
8 760
Годовая продолжительность работы очистных сооружений (час.)
8 760





Приложение 39
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11 ноября 2013 г. № 332

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЖКХ-ЗВЕРЬ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ЖКХ-ЗВЕРЬ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ООО "ЖКХ-Зверь"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1644040124
КПП организации
164401001
Вид деятельности
Водоотведение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе водоотведения
Водоотведение
Виды услуг в системе водоотведения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Альметьевский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Альметьевское сельское поселение
ОКТМО
92608404
Адрес организации
Юридический адрес:
423420, Республика Татарстан, Альметьевский район, п. Молодежный, ул. Школьная, д. 3
Почтовый адрес:
423420, Республика Татарстан, Альметьевский район, п. Молодежный, ул. Школьная, д. 3
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Форма № 2-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
всего
в том числе:
амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
ремонтный фонд
бюджет
прочие источники
значение (количество)
ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
перекачка
6,47
0
0
6,47
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
6,47
0
0
6,47
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
6,47
0
0
6,47
0
0
x
x
x
x
x
0
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
по перекачке
6,47
0
0
6,47
0
0
x
x
x
x
x
0
x
по очистке
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
на транспортировке и утилизации
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Форма № 3-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Пропущено сточных вод, всего
куб.м
14 220,0
2
Технологические нужды предприятия
куб.м
0
3
Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего
куб.м
14 220,0
4
Хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0,0
5
Принято товарных сточных вод, в том числе от:
куб.м
14 220,0
5.1
Бюджетных потребителей
куб.м
1 690,0
5.2
Населения
куб.м
12 530,0
5.3
Прочих потребителей
куб.м
0,0
5.4
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
куб.м
0,0
6
Утилизация осадка и его захоронение (справочно)
куб.м
0
7
Объем отведенных стоков на 1 человека
куб.м/чел. в мес.
3,00
8
Присоединенная мощность
куб.м/час
1,62
9
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
9.1
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
51,77
9.2
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,00



ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
(да/нет)
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
x
2
Пропущено сточных вод всего, в том числе:
тыс. куб.м
14,220
2.1
Хозяйственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
2.2
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
тыс. куб.м
0
2.3
Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
14,220
2.3.1
Население
тыс. куб.м
12,530
2.3.2
Бюджетные организации
тыс. куб.м
1,690
2.3.3
Прочие потребители
тыс. куб.м
0,000
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению
тыс. куб.м/час
0,00

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
тыс. руб.
241,74
4
Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего
тыс. руб.
241,74
4.1
Прямые расходы
тыс. руб.
241,74
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
156,35
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
60,61
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
18,30
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
6,47
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
4.1.7
Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
4.1.7.1
Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
4.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
4.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
5
Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего
тыс. руб.
0
5.1
Прямые расходы
тыс. руб.
0
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
5.1.8
Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
5.1.8.1
Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям
тыс. куб.м
0
5.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
6
Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего
тыс. руб.
0
6.1
Прямые расходы
тыс. руб.
0
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
6.1.7
Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
6.1.7.1
Объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям
тыс. куб.м
0
6.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
7
Расходы на весь технологический процесс - всего
тыс. руб.
241,74
7.1
Прямые расходы
тыс. руб.
241,74
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0,00
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
156,35
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
60,61
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
18,30
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
6,47
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
7.1.8
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
7.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
7.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
9
Валовая прибыль
тыс. руб.
0,00
9.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
9.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
9.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
9.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
9.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0,00
9.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
9.5.2
Единый налог при УСН
тыс. руб.
0,00
9.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
10
Убыток (выпадающие доходы)
тыс. руб.
0
11
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
12
Товарная продукция
тыс. руб.
241,74
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
6,47
13.1
Амортизация
тыс. руб.
0,00
13.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0,00
13.3
Ремонтный фонд
тыс. руб.
6,47
13.4
Прочие источники
тыс. руб.
0,00
14
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
14.1
Амортизация
тыс. руб.
0
14.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
14.4
Плата за подключение
тыс. руб.
0
14.5
Прочие источники
тыс. руб.
0
15
Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки
руб. /куб.м
17,00



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
перекачка
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ЖКХ-ЗВЕРЬ"

Форма № 6-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем реализации товаров и услуг, в том числе (куб.м):
14 220,00
- бюджетным организациям
1 690
- населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.)
12 530
- прочим потребителям
0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
5,00
Протяженность напорных сетей (км)
3,00
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
3,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей (км):
2,00
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
2,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
93%
- оборудование транспортировки стоков
85%
- оборудование системы очистки стоков
100%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
17
- оборудование системы очистки стоков
21
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
20
- оборудование системы очистки стоков
20
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
3
- оборудование системы очистки стоков
0
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
5%
Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км):
0
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км):
0,15
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
0,15
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
100%
- оборудование транспортировки стоков
100%
- оборудование системы очистки стоков
100%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
14 222,50
- оборудование системы очистки стоков
14 222,50
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
14 230,08
- оборудование системы очистки стоков
14 230,08



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1.
Удельное водоотведение (куб.м/чел.)
36,01
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
348
1.2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.2.1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс. куб.м)
0,0
Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс. куб.м)
0,0
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)
4
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
4
1.2.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
348
1.2.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
10,3
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
3 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы канализационных сетей (час.)
3 760
Годовая продолжительность работы очистных сооружений (час.)
3 760





Приложение 40
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11 ноября 2013 г. № 332

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ООО "ЖилКомСервис"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1608007192
КПП организации
160801001
Вид деятельности
Водоотведение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе водоотведения
Водоотведение
Виды услуг в системе водоотведения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Апастовский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Поселок Апастово
ОКТМО
92610151
Адрес организации
Юридический адрес:
422350, Республика Татарстан, Апастовский район, п.г.т. Апастово, ул. М.Джалиля, д. 13
Почтовый адрес:
422350, Республика Татарстан, Апастовский район, п.г.т. Апастово, ул. М.Джалиля, д. 13
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Форма № 2-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
всего
в том числе:
амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
ремонтный фонд
бюджет
прочие источники
значение (количество)
ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Техническое обслуживание
перекачка
268
0
0
268
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
267,72
0
0
267,72
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Замена канализационного насоса на насос НПК-20/22 на КНС
перекачка
27
0
0
0
0
27,00
0
хозспособом
экономия эл./энергии
2 545
кВт
13
1
Итого по IV разделу
27
0
0
0
0
27,00
x
x
x
x
x
0
x
Всего
294,72
0
0
267,72
0
27,00
x
x
x
x
x
0
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
по перекачке
294,72
0
0
267,72
0
27,00
x
x
x
x
x
0
x
по очистке
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
по транспортировке и утилизации
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Форма № 3-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Пропущено сточных вод, всего
куб.м
76 900,0
2
Технологические нужды предприятия
куб.м
0
3
Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего
куб.м
76 900,0
4
Хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0,0
5
Принято товарных сточных вод, в том числе от:
куб.м
76 900,0
5.1
Бюджетных потребителей
куб.м
25 000,0
5.2
Населения
куб.м
39 900,0
5.3
Прочих потребителей
куб.м
12 000,0
5.4
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
куб.м
0,0
6
Утилизация осадка и его захоронение (справочно)
куб.м
0
7
Объем отведенных стоков на 1 человека
куб.м/чел. в мес.
3,88
8
Присоединенная мощность
куб.м/час
8,78
9
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
9.1
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
113,00
9.2
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,00



ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
(да/нет)
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
x
2
Пропущено сточных вод всего, в том числе:
тыс. куб.м
76,900
2.1
Хозяйственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
2.2
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
тыс. куб.м
0
2.3
Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
76,900
2.3.1
Население
тыс. куб.м
39,900
2.3.2
Бюджетные организации
тыс. куб.м
25,000
2.3.3
Прочие потребители
тыс. куб.м
12,000
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению
тыс. куб.м/час
0,01

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
тыс. руб.
2 312,24
4
Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего
тыс. руб.
1 140,81
4.1
Прямые расходы
тыс. руб.
930,85
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
234,61
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
180,86
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
54,62
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
133,86
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
4.1.7
Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
4.1.7.1
Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
4.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
304,80
4.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
22,10
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
209,96
5
Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего
тыс. руб.
1 171,42
5.1
Прямые расходы
тыс. руб.
961,46
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
234,61
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
204,37
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
61,72
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
133,86
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
5.1.8
Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
5.1.8.1
Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям
тыс. куб.м
0
5.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
304,80
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
22,10
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
209,96
6
Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего
тыс. руб.
0
6.1
Прямые расходы
тыс. руб.
0
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
6.1.7
Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
6.1.7.1
Объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям
тыс. куб.м
0
6.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
7
Расходы на весь технологический процесс - всего
тыс. руб.
2 312,24
7.1
Прямые расходы
тыс. руб.
1 892,31
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0,00
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
469,21
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
385,24
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
116,34
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
267,72
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
7.1.8
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
7.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
609,61
7.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
44,19
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
419,93
9
Валовая прибыль
тыс. руб.
0,00
9.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
9.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
9.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
9.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
9.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0,00
9.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
9.5.2
Единый налог при УСН
тыс. руб.
0,00
9.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
10
Убыток (выпадающие доходы)
тыс. руб.
0
11
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
12
Товарная продукция
тыс. руб.
2 312,24
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
294,72
13.1
Амортизация
тыс. руб.
0,00
13.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0,00
13.3
Ремонтный фонд
тыс. руб.
267,72
13.4
Прочие источники
тыс. руб.
27,00
14
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
14.1
Амортизация
тыс. руб.
0
14.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
14.4
Плата за подключение
тыс. руб.
0
14.5
Прочие источники
тыс. руб.
0
15
Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки
руб./куб.м
30,07



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Техническое обслуживание
перекачка
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Замена канализационного насоса на насос НПК-20/22
перекачка
0
0

0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС"

Форма № 6-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем реализации товаров и услуг, в том числе (куб.м):
76 900,00
- бюджетным организациям
25 000
- населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.)
39 900
- прочим потребителям
12 000
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,19
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
3
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
15,90
Протяженность напорных сетей (км)
2,40
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
2
диаметр от 1000 мм (км)
0

Протяженность безнапорных (самотечных) сетей (км):
13,50
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
13,50
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
46%
- оборудование транспортировки стоков
26%
- оборудование системы очистки стоков
65%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
13
- оборудование системы очистки стоков
13
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
50
- оборудование системы очистки стоков
20
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
37
- оборудование системы очистки стоков
7
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
8%
Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км):
0
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км):
1,00
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
1,00
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
70%
- оборудование транспортировки стоков
70%
- оборудование системы очистки стоков
70%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
76 900,00
- оборудование системы очистки стоков
76 900,00
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
109 500,00
- оборудование системы очистки стоков
109 500,00



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1.
Удельное водоотведение (куб.м/чел.)
46,56
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
857
1.2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.2.1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс. куб.м)
0,0
Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс. куб.м)
0,0
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)
4
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
4
1.2.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
857
1.2.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24,0
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы канализационных сетей (час.)
8 760
Годовая продолжительность работы очистных сооружений (час.)
8 760





Приложение 41
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11 ноября 2013 г. № 332

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ООО "Водоканал-Сервис"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1609010800
КПП организации
160901001
Вид деятельности
Водоотведение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе водоотведения
Водоотведение
Виды услуг в системе водоотведения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Арский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Город Арск
ОКТМО
92612151
Адрес организации
Юридический адрес:
422000, Республика Татарстан, г. Арск, ул. Почтовая, д. 9
Почтовый адрес:
422000, Республика Татарстан, г. Арск, ул. Почтовая, д. 9
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Форма № 2-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
всего
в том числе:
амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
ремонтный фонд
бюджет
прочие источники
значение (количество)
ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Ремонт канализационных сетей
перекачка
446,30
0
0
446,30
0
0
155
хозспособом
0
0
0
0
0
1.2
Ремонт и техобслуживание
перекачка
172,41
0
0
172,41
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
618,71
0
0
618,71
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Установка КСН по ул. Пушкина
перекачка
844,90
599,35
0
0
0
245,55
1,00
хозспособом
экономия эл./энергии
3,0
тыс. кВт
12,78
13
Итого по IV разделу
844,90
599,35
0
0
0
245,55
x
x
x
x
x
0
x
Всего
1 463,61
599,35
0
618,71
0
245,55
x
x
x
x
x
0
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
по перекачке
1 463,61
599,35
0
618,71
0
245,55
x
x
x
x
x
0
x
по очистке
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
по транспортировке и утилизации
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Форма № 3-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Пропущено сточных вод, всего
куб.м
311 760,6
2
Технологические нужды предприятия
куб.м
0
3
Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего
куб.м
311 760,6
4
Хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0,0
5
Принято товарных сточных вод, в том числе от:
куб.м
311 760,6
5.1
Бюджетных потребителей
куб.м
48 411,8
5.2
Населения
куб.м
120 820,9
5.3
Прочих потребителей
куб.м
142 527,8
5.4
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
куб.м
0,0
6
Утилизация осадка и его захоронение (справочно)
куб.м
0
7
Объем отведенных стоков на 1 человека
куб.м/чел. в мес.
0,00
8
Присоединенная мощность
куб.м/час
35,59
9
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
9.1
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
145,27
9.2
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,00



ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
(да/нет)
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
x
2
Пропущено сточных вод всего, в том числе:
тыс. куб.м
311,761
2.1
Хозяйственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
2.2
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
тыс. куб.м
0
2.3
Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
311,761
2.3.1
Население
тыс. куб.м
120,821
2.3.2
Бюджетные организации
тыс. куб.м
48,412
2.3.3
Прочие потребители
тыс. куб.м
142,528
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению
тыс. куб.м/час
0,04

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
тыс. руб.
11 846,88
4
Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего
тыс. руб.
2 638,31
4.1
Прямые расходы
тыс. руб.
2 638,31
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
1 452,36
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
242,79
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
73,32
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
204,04
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
446,30
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
4.1.7
Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
4.1.7.1
Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
4.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
184,15
4.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
35,35
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0,00
5
Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего
тыс. руб.
9 208,57
5.1
Прямые расходы
тыс. руб.
7 844,06
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
130,76
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
2 290,61
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
2 314,59
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
699,01
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
261,19
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
172,41
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
5.1.8
Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
5.1.8.1
Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям
тыс. куб.м
0
5.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
1 657,37
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
318,12
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
1 364,52
6
Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего
тыс. руб.
0
6.1
Прямые расходы
тыс. руб.
0
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
6.1.7
Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
6.1.7.1
Объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям
тыс. куб.м
0
6.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
7
Расходы на весь технологический процесс - всего
тыс. руб.
11 846,88
7.1
Прямые расходы
тыс. руб.
10 482,37
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
130,76
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
3 742,98
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
2 557,38
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
772,33
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
465,22
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
618,71
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
7.1.8
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
7.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
1 841,52
7.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
353,47
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
1 364,52
9
Валовая прибыль
тыс. руб.
0,00
9.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
9.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
9.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
9.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
9.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0,00
9.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
9.5.2
Единый налог при УСН
тыс. руб.
0,00
9.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
10
Убыток (выпадающие доходы)
тыс. руб.
0
11
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
12
Товарная продукция
тыс. руб.
11 846,88
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
1 463,61
13.1
Амортизация
тыс. руб.
599,35
13.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0,00
13.3
Ремонтный фонд
тыс. руб.
618,71
13.4
Прочие источники
тыс. руб.
245,55
14
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
14.1
Амортизация
тыс. руб.
0
14.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
14.4
Плата за подключение
тыс. руб.
0
14.5
Прочие источники
тыс. руб.
0
15
Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки
руб./куб.м
38,00



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Ремонт канализационных сетей
перекачка
0


0
1.2
Ремонт и техобслуживание
перекачка
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Установка КНС по ул. Пушкина
перекачка




Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС"

Форма № 6-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем реализации товаров и услуг, в том числе (куб.м):
311 760,60
- бюджетным организациям
48 412
- населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.)
120 821
- прочим потребителям
142 528
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
38,52
Протяженность напорных сетей (км)
5,05
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
5,05
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей (км):
33,47
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
33,47
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
100%
- оборудование транспортировки стоков
100%
- оборудование системы очистки стоков
100%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
6
- оборудование системы очистки стоков
6
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
6
- оборудование системы очистки стоков
6
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
0
- оборудование системы очистки стоков
0
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
13%
Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км):
2,80
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
2,80
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км):
2,30
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
2,30
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
100%
- оборудование транспортировки стоков
100%
- оборудование системы очистки стоков
100%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
311 760,00
- оборудование системы очистки стоков
311 760,00
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
311 760,00
- оборудование системы очистки стоков
311 760,00



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1.
Удельное водоотведение (куб.м/чел.)
23,19
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
5 211
1.2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.2.1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс. куб.м)
311 760,6
Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс. куб.м)
0,0
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)
12
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
12
1.2.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
5 211
1.2.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24,0
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы канализационных сетей (час.)
8 760
Годовая продолжительность работы очистных сооружений (час.)
8 760





Приложение 42
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11 ноября 2013 г. № 332

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "КУРКАЧИНСКИЕ СЕТИ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "КУРКАЧИНСКИЕ СЕТИ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ООО "Куркачинские сети"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1616022290
КПП организации
161601001
Вид деятельности
Водоотведение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе водоотведения
Водоотведение
Виды услуг в системе водоотведения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Высокогорский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Куркачинское сельское поселение
ОКТМО
92622441
Адрес организации
Юридический адрес:
422730, Республика Татарстан, Высокогорский район, пос. ж.д. рзд. Куркачи, ул. Гагарина, д. 7
Почтовый адрес:
422730, Республика Татарстан, Высокогорский район, пос. ж.д. рзд. Куркачи, ул. Гагарина, д. 8
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Форма № 2-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
всего
в том числе:
амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
ремонтный фонд
бюджет
прочие источники
значение (количество)
ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Ремонт канализационных сетей
перекачка
160,00
0
0
160,00
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
160,00
0
0
160,00
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
160,00
0
0
160,00
0
0
x
x
x
x
x
0
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
по перекачке
160,00
0
0
160,00
0
0
x
x
x
x
x
0
x
по очистке
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
по транспортировке и утилизации
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Форма № 3-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Пропущено сточных вод, всего
куб.м
60 302,4
2
Технологические нужды предприятия
куб.м
0
3
Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего
куб.м
60 302,4
4
Хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0,0
5
Принято товарных сточных вод, в том числе от:
куб.м
60 302,4
5.1
Бюджетных потребителей
куб.м
7 230,0
5.2
Населения
куб.м
52 300,6
5.3
Прочих потребителей
куб.м
771,8
5.4
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
куб.м
0,0
6
Утилизация осадка и его захоронение (справочно)
куб.м
0
7
Объем отведенных стоков на 1 человека
куб.м/чел. в мес.
2,02
8
Присоединенная мощность
куб.м/час
6,88
9
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
9.1
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
0,00
9.2
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,00



ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
(да/нет)
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
x
x
x
2
Пропущено сточных вод всего, в том числе:
тыс. куб.м
30,15
30,15
60,302
2.1
Хозяйственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
0
0
2.2
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
30,150
30,150
60,302
2.3.1
Население
тыс. куб.м
26,150
26,150
52,301
2.3.2
Бюджетные организации
тыс. куб.м
3,610
3,610
7,230
2.3.3
Прочие потребители
тыс. куб.м
0,390
0,390
0,772
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению
тыс. куб.м/час
0,01
0,01
0,01

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
тыс. руб.
875,9
883,99
1 759,91
4
Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего
тыс. руб.
697,22
705,31
1 402,54
4.1
Прямые расходы
тыс. руб.
606,4
614,49
1 220,91
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
279,18
287,27
566,45
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
122,4
122,4
244,80
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
36,96
36,96
73,93
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
80,00
80,00
160,00
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7
Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7.1
Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
87,86
87,86
175,73
4.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
90,82
90,82
181,64
5
Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего
тыс. руб.
178,68
178,68
357,36
5.1
Прямые расходы
тыс. руб.
87,86
87,86
175,73
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8
Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8.1
Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
5.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
87,86
87,86
175,73
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
90,82
90,82
181,64
6
Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего
тыс. руб.
0
0
0
6.1
Прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7
Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7.1
Объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
6.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
7
Расходы на весь технологический процесс - всего
тыс. руб.
1 057,54
1 065,63
1 759,91
7.1
Прямые расходы
тыс. руб.
875,9
883,99
1 396,63
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
279,18
287,27
566,45
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
122,4
122,4
244,80
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
36,96
36,96
73,93
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
80
80
160,00
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
7.1.8
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0
7.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
175,72
175,72
351,45
7.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
181,64
181,64
363,27
9
Валовая прибыль
тыс. руб.
8,33
8,33
16,65
9.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.


0
9.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.


0
9.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.


0
9.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.


0
9.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
8,33
8,33
16,65
9.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.


0
9.5.2
Единый налог при УСН
тыс. руб.
8,33
8,33
16,65
9.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс. руб.


0
10
Убыток (выпадающие доходы)
тыс. руб.


0
11
Внереализационные расходы
тыс. руб.


0
12
Товарная продукция
тыс. руб.
884,23
892,32
1 776,56
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
80,00
80,00
160,00
13.1
Амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
Ремонтный фонд
тыс. руб.
80,00
80,00
160,00
13.4
Прочие источники
тыс. руб.
0,00
0,00
0
14
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
14.1
Амортизация
тыс. руб.
0
0
0
14.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
14.4
Плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
14.5
Прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
15
Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки
руб./куб.м
29,33
29,60
29,46



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Ремонт канализационных сетей
перекачка
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "КУРКАЧИНСКИЕ СЕТИ"

Форма № 6-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем реализации товаров и услуг, в том числе (куб.м):
60 302,43
- бюджетным организациям
7 230
- населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.)
52 301
- прочим потребителям
772
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
15,40
Протяженность напорных сетей (км)
15,40
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
15,40
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей (км):
0,00
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
100%
- оборудование транспортировки стоков
100%
- оборудование системы очистки стоков
100%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
30
- оборудование системы очистки стоков
30
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
30
- оборудование системы очистки стоков
30
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
0
- оборудование системы очистки стоков
0
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
91%
Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км):
14,00
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
14,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км):
0,00
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
83%
- оборудование транспортировки стоков
67%
- оборудование системы очистки стоков
100%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
175 680,00
- оборудование системы очистки стоков
87 840,00
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
263 520,00
- оборудование системы очистки стоков
87 840,00



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1.
Удельное водоотведение (куб.м/чел.)
24,19
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
2 162
1.2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.2.1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс. куб.м)
60 302,4
Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс. куб.м)
0,0
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)
12
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
12
1.2.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
2 162
1.2.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24,0
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы канализационных сетей (час.)
8 760
Годовая продолжительность работы очистных сооружений (час.)
8 760





Приложение 43
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11 ноября 2013 г. № 332

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "БИРЮЛИНСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "БИРЮЛИНСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ООО "Бирюлинские коммунальные сети"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1616018261
КПП организации
161601001
Вид деятельности
Водоотведение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе водоотведения
Водоотведение
Виды услуг в системе водоотведения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Высокогорский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Чепчуговское сельское поселение
ОКТМО
929622000
Адрес организации
Юридический адрес:
422736, Республика Татарстан, Высокогорский район, с. Чепчуги, ул. Мирная, д. 1
Почтовый адрес:
422736, Республика Татарстан, Высокогорский район, с. Чепчуги, ул. Мирная, д. 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Форма № 2-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
всего
в том числе:
амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
ремонтный фонд
бюджет
прочие источники
значение (количество)
ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Ремонт канализационных сетей КНС № 1
перекачка
87,08
0
0
87,08
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
87,08
0
0
87,08
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
87,08
0
0
87,08
0
0
x
x
x
x
x
0
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
по перекачке
87,08
0
0
87,08
0
0
x
x
x
x
x
0
x
по очистке
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
по транспортировке и утилизации
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Форма № 3-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Пропущено сточных вод, всего
куб.м
98 250,0
2
Технологические нужды предприятия
куб.м
0
3
Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего
куб.м
98 250,0
4
Хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0,0
5
Принято товарных сточных вод, в том числе от:
куб.м
98 250,0
5.1
Бюджетных потребителей
куб.м
12 000,0
5.2
Населения
куб.м
86 100,0
5.3
Прочих потребителей
куб.м
150,0
5.4
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
куб.м
0,0
6
Утилизация осадка и его захоронение (справочно)
куб.м
0
7
Объем отведенных стоков на 1 человека
куб.м/чел. в мес.
2,86
8
Присоединенная мощность
куб.м/час
11,22
9
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
9.1
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
84,74
9.2
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,00



ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
(да/нет)
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
x
x
x
2
Пропущено сточных вод всего, в том числе:
тыс. куб.м
49,13
49,13
98,250
2.1
Хозяйственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
0
0
2.2
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
49,130
49,130
98,250
2.3.1
Население
тыс. куб.м
43,050
43,050
86,100
2.3.2
Бюджетные организации
тыс. куб.м
6,000
6,000
12,000
2.3.3
Прочие потребители
тыс. куб.м
0,080
0,080
0,150
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению
тыс. куб.м/час
0,01
0,01
0,01

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
тыс. руб.
1 547,84
1 550,79
3 098,59
4
Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего
тыс. руб.
1 255,91
1 255,91
2 511,79
4.1
Прямые расходы
тыс. руб.
883,36
883,36
1 766,69
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
164,08
164,08
328,16
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
444,00
444,00
888,00
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
134,09
134,09
268,18
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
2,00
2,00
4,00
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
36,89
36,89
73,77
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7
Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7.1
Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
95,18
95,18
190,35
4.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
7,12
7,12
14,24
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
372,55
372,55
745,10
5
Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего
тыс. руб.
291,93
294,88
586,80
5.1
Прямые расходы
тыс. руб.
226,19
229,14
455,31
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
189,13
191,77
380,90
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
12,50
12,50
25,00
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
6,50
6,81
13,31
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8
Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8.1
Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
5.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
16,80
16,80
33,59
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
1,26
1,26
2,51
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
65,74
65,74
131,49
6
Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего
тыс. руб.
0
0
0
6.1
Прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7
Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7.1
Объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
6.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0
7
Расходы на весь технологический процесс - всего
тыс. руб.
1 986,13
1 989,08
3 098,59
7.1
Прямые расходы
тыс. руб.
1 547,84
1 550,79
2 222,01
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
353,21
355,85
709,06
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
444,00
444,00
888,00
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
134,09
134,09
268,18
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
14,50
14,50
29,00
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
43,39
43,70
87,08
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
7.1.8
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0
7.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
111,98
111,98
223,94
7.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
8,38
8,38
16,75
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
438,29
438,29
876,58
9
Валовая прибыль
тыс. руб.
17,6
17,6
35,20
9.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.


0
9.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.


0
9.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.


0
9.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.


0
9.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
17,6
17,6
35,20
9.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.


0
9.5.2
Единый налог при УСН
тыс. руб.
17,6
17,6
35,20
9.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс. руб.


0
10
Убыток (выпадающие доходы)
тыс. руб.


0
11
Внереализационные расходы
тыс. руб.


0
12
Товарная продукция
тыс. руб.
1 565,44
1 568,39
3 133,79
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
43,54
43,54
87,08
13.1
Амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
Ремонтный фонд
тыс. руб.
43,54
43,54
87,08
13.4
Прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
14.1
Амортизация
тыс. руб.
0
0
0
14.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
14.4
Плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
14.5
Прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
15
Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки
руб./куб.м
31,87
31,93
31,90



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Ремонт канализационных сетей КНС № 1
перекачка
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО "БИРЮЛИНСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ"

Форма № 6-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем реализации товаров и услуг, в том числе (куб.м):
98 250,00
- бюджетным организациям
12 000,0
- населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.)
86 100,0
- прочим потребителям
150,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
6,80
Протяженность напорных сетей (км)
2,80
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
2,80
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей (км):
4,00
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
4,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
91%
- оборудование транспортировки стоков
92%
- оборудование системы очистки стоков
91%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
33
- оборудование системы очистки стоков
30
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
25
- оборудование системы очистки стоков
25
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
3
- оборудование системы очистки стоков
3
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
43%
Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км):
1,40
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
1,40
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км):
1,50
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
1,50
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
85%
- оборудование транспортировки стоков
89%
- оборудование системы очистки стоков
80%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
60 225,00
- оборудование системы очистки стоков
7 300,00
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
67 525,00
- оборудование системы очистки стоков
9 125,00



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1.
Удельное водоотведение (куб.м/чел.)
34,37
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
2 505
1.2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.2.1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс. куб.м)
92 700,0
Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс. куб.м)
0,0
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
94%
1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)
4
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
4
1.2.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
2 505
1.2.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24,0
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы канализационных сетей (час.)
8 760
Годовая продолжительность работы очистных сооружений (час.)
8 760





Приложение 44
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11 ноября 2013 г. № 332

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "НОВОШЕШМИНСКОЕ МПП ЖКХ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "НОВОШЕШМИНСКОЕ МПП ЖКХ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ООО "Новошешминское МПП ЖКХ"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1631003213
КПП организации
163101001
Вид деятельности
Водоотведение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе водоотведения
Водоотведение
Виды услуг в системе водоотведения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Новошешминский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Новошешминское сельское поселение
ОКТМО
92645432
Адрес организации
Юридический адрес:
423190, Республика Татарстан, Новошешминский район, с. Новошешминск, ул. Парковая, д. 2
Почтовый адрес:
423190, Республика Татарстан, Новошешминский район, с. Новошешминск, ул. Парковая, д. 2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Форма № 2-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
всего
в том числе:
амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
ремонтный фонд
бюджет
прочие источники
значение (количество)
ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
перекачка
220,00
0
0
220,00
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
220,00
0
0
220,00
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
220,00
0
0
220,00
0
0
x
x
x
x
x
0
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
по перекачке
220,00
0
0
220,00
0
0
x
x
x
x
x
0
x
по очистке
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
по транспортировке и утилизации
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Форма № 3-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Пропущено сточных вод, всего
куб.м
75 766,0
2
Технологические нужды предприятия
куб.м
0
3
Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего
куб.м
75 766,0
4
Хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0,0
5
Принято товарных сточных вод, в том числе от:
куб.м
75 766,0
5.1
Бюджетных потребителей
куб.м
27 994,0
5.2
Населения
куб.м
47 000,0
5.3
Прочих потребителей
куб.м
772,0
5.4
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
куб.м
0,0
6
Утилизация осадка и его захоронение (справочно)
куб.м
0
7
Объем отведенных стоков на 1 человека
куб.м/чел. в мес.
3,18
8
Присоединенная мощность
куб.м/час
8,65
9
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
9.1
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
99,11
9.2
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,00



ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
(да/нет)
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
x
x
x
2
Пропущено сточных вод всего, в том числе:
тыс. куб.м
37,88
37,88
75,766
2.1
Хозяйственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
0
0
2.2
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
37,880
37,880
75,766
2.3.1
Население
тыс. куб.м
23,500
23,500
47,000
2.3.2
Бюджетные организации
тыс. куб.м
13,997
13,997
27,994
2.3.3
Прочие потребители
тыс. куб.м
0,400
0,400
0,772
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению
тыс. куб.м/час
0,01
0,01
0,01

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
тыс. руб.
950,36
959,7
1 910,04
4
Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего
тыс. руб.
564,26
564,32
1 128,58
4.1
Прямые расходы
тыс. руб.
505,99
503,26
1 009,25
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
122,26
131,07
253,33
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
115,42
120,95
236,37
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
34,85
36,53
71,38
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
12,15
12,15
24,30
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
121,76
98,24
220,00
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7
Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7.1
Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
99,55
104,32
203,87
4.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
58,27
61,06
119,33
5
Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего
тыс. руб.
326,43
335,71
662,13
5.1
Прямые расходы
тыс. руб.
326,43
335,71
662,13
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
128,76
138,04
266,80
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
118,26
118,26
236,52
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
35,72
35,72
71,43
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8
Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8.1
Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
5.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
43,69
43,69
87,37
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0,00
6
Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего
тыс. руб.
59,67
59,67
119,33
6.1
Прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7
Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7.1
Объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
6.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
59,67
59,67
119,33
7
Расходы на весь технологический процесс - всего
тыс. руб.
1 068,3
1 080,43
1 910,04
7.1
Прямые расходы
тыс. руб.
950,36
959,7
1 671,38
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
251,02
269,11
520,14
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
233,68
239,21
472,89
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
70,57
72,25
142,81
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
12,15
12,15
24,30
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
121,76
98,24
220,00
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
7.1.8
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0
7.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
143,24
148,01
291,24
7.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
117,94
120,73
238,66
9
Валовая прибыль
тыс. руб.
10,81
10,81
21,61
9.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.


0
9.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.


0
9.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.


0
9.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.


0
9.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
10,81
10,81
21,61
9.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.


0
9.5.2
Единый налог при УСН
тыс. руб.
10,81
10,81
21,61
9.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс. руб.


0
10
Убыток (выпадающие доходы)
тыс. руб.


0
11
Внереализационные расходы
тыс. руб.


0
12
Товарная продукция
тыс. руб.
961,165
970,505
1 931,65
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
110,00
110,00
220,00
13.1
Амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
Ремонтный фонд
тыс. руб.
110,00
110,00
220,00
13.4
Прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
14.1
Амортизация
тыс. руб.
0
0
0
14.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
14.4
Плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
14.5
Прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
15
Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки
руб./куб.м
25,37
25,60
25,49



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Текущий ремонт
перекачка
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО "НОВОШЕШМИНСКОЕ МПП ЖКХ"

Форма № 6-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем реализации товаров и услуг, в том числе (куб.м):
75 766,00
- бюджетным организациям
27 994
- населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.)
47 000
- прочим потребителям
772
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
1,35
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
7
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
5,20
Протяженность напорных сетей (км)
2,20
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
2,20
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей (км):
3,00
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
3,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
49%
- оборудование транспортировки стоков
89%
- оборудование системы очистки стоков
10%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
41
- оборудование системы очистки стоков
4
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
30
- оборудование системы очистки стоков
30
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
5
- оборудование системы очистки стоков
37
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
19%
Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км):
1,00
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
0,0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
1,00
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км):
0,00
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
58%
- оборудование транспортировки стоков
58%
- оборудование системы очистки стоков
58%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
75 766,00
- оборудование системы очистки стоков
75 766,00
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
131 400,00
- оборудование системы очистки стоков
131 400,00



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1.
Удельное водоотведение (куб.м/чел.)
38,21
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
1 230
1.2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.2.1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс. куб.м)
75 766,0
Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс. куб.м)
0,0
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)
12
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
12
1.2.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
3
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
25
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
150
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
1 230
1.2.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы канализационных сетей (час.)
8 760
Годовая продолжительность работы очистных сооружений (час.)
8 760





Приложение 45
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11 ноября 2013 г. № 332

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "КОЩАКОВСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО "КОЩАКОВСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ОАО "Кощаковские инженерные сети"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1633605510
КПП организации
163301001
Вид деятельности
Водоотведение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе водоотведения
Водоотведение
Виды услуг в системе водоотведения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Пестречинский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Кощаковское сельское поселение
ОКТМО
92648435
Адрес организации
Юридический адрес:
422772, Республика Татарстан, Пестречинский район, с. Кощаково, ул. Центральная, д. 18
Почтовый адрес:
422772, Республика Татарстан, Пестречинский район, с. Кощаково, ул. Центральная, д. 18
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Форма № 2-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
всего
в том числе:
амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
ремонтный фонд
бюджет
прочие источники
значение (количество)
ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Замена воздуходувных труб аэротенка
очистка
120,00
0
0
120,00
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
120,00
0
0
120,00
0
0
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
120,00
0
0
120,00
0
0
x
x
x
x
x
0
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
по перекачке
120,00
0
0
120,00
0
0
x
x
x
x
x
0
x
по очистке
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
по транспортировке и утилизации
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Форма № 3-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Пропущено сточных вод, всего
куб.м
59 000,0
2
Технологические нужды предприятия
куб.м
0
3
Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего
куб.м
59 000,0
4
Хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0,0
5
Принято товарных сточных вод, в том числе от:
куб.м
59 000,0
5.1
Бюджетных потребителей
куб.м
5 000,0
5.2
Населения
куб.м
47 000,0
5.3
Прочих потребителей
куб.м
7 000,0
5.4
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
куб.м
0,0
6
Утилизация осадка и его захоронение (справочно)
куб.м
0
7
Объем отведенных стоков на 1 человека
куб.м/чел. в мес.
2,03
8
Присоединенная мощность
куб.м/час
6,74
9
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
9.1
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
41,68
9.2
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,00



ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
(да/нет)
нет
нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
x
x
x
2
Пропущено сточных вод всего, в том числе:
тыс. куб.м
29,5
29,5
59,000
2.1
Хозяйственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
0
0
2.2
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
тыс. куб.м
0
0
0
2.3
Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
29,500
29,500
59,000
2.3.1
Население
тыс. куб.м
23,500
23,500
47,000
2.3.2
Бюджетные организации
тыс. куб.м
2,500
2,500
5,000
2.3.3
Прочие потребители
тыс. куб.м
3,500
3,500
7,000
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению
тыс. куб.м/час
0,01
0,01
0,01

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
тыс. руб.
881,04
920,72
1 801,70
4
Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего
тыс. руб.
121,14
121,14
242,27
4.1
Прямые расходы
тыс. руб.
84,29
84,29
168,58
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
60,00
60,00
120,00
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7
Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
4.1.7.1
Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
0
0
4.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
24,29
24,29
48,58
4.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
36,85
36,85
73,70
5
Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего
тыс. руб.
759,9
799,58
1 559,42
5.1
Прямые расходы
тыс. руб.
592,03
631,71
1 223,69
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
52,98
55,62
108,60
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
313,89
343,71
657,60
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
75,96
83,18
159,10
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0
0
0
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8
Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
5.1.8.1
Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
5.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
149,20
149,20
298,39
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
167,87
167,87
335,73
6
Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1
Прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0
0
0
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7
Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0
6.1.7.1
Объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям
тыс. куб.м
0
0
0
6.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
0
0,00
7
Расходы на весь технологический процесс - всего
тыс. руб.
1 085,76
1 125,44
1 801,70
7.1
Прямые расходы
тыс. руб.
881,04
920,72
1 392,27
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
52,98
55,62
108,60
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
313,89
343,71
657,60
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
75,96
83,18
159,10
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
60
60
120,00
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0
7.1.8
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0
7.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
173,49
173,49
346,97
7.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
204,72
204,72
409,43
9
Валовая прибыль
тыс. руб.
27,55
27,55
55,10
9.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.


0
9.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.


0
9.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.


0
9.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.


0
9.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
27,55
27,55
55,10
9.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.


0
9.5.2
Единый налог при УСН
тыс. руб.
27,55
27,55
55,10
9.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс. руб.


0
10
Убыток (выпадающие доходы)
тыс. руб.


0
11
Внереализационные расходы
тыс. руб.


0
12
Товарная продукция
тыс. руб.
908,59
948,27
1 856,80
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
60,00
60,00
120,00
13.1
Амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
Ремонтный фонд
тыс. руб.
60,00
60,00
120,00
13.4
Прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
14.1
Амортизация
тыс. руб.
0
0
0
14.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
14.4
Плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
14.5
Прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
15
Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки
руб./куб.м
30,80
32,14
31,47



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Замена воздуходувных труб аэротенка
очистка
0


0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОАО "КОЩАКОВСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ"

Форма № 6-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем реализации товаров и услуг, в том числе (куб.м):
59 000,00
- бюджетным организациям
5 000
- населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.)
47 000
- прочим потребителям
7 000
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
5,90
Протяженность напорных сетей (км)
5,90
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
5,90
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0

Протяженность безнапорных (самотечных) сетей (км):
0,00
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
93%
- оборудование транспортировки стоков
93%
- оборудование системы очистки стоков
93%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
40
- оборудование системы очистки стоков
40
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
25
- оборудование системы очистки стоков
25
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
3
- оборудование системы очистки стоков
3
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
85%
Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км):
5,00
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
5,0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0,00
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км):
0,00
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
100%
- оборудование транспортировки стоков
100%
- оборудование системы очистки стоков
100%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
59 000,00
- оборудование системы очистки стоков
59 000,00
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
59 000,00
- оборудование системы очистки стоков
59 000,00



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1.
Удельное водоотведение (куб.м/чел.)
24,42
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
1 925
1.2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.2.1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс. куб.м)
75 766,0
Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс. куб.м)
0,0
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)
4
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
4
1.2.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
1 925
1.2.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы канализационных сетей (час.)
8 760
Годовая продолжительность работы очистных сооружений (час.)
8 760





Приложение 46
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 11 ноября 2013 г. № 332

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЧИСТОПОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "ЧИСТОПОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ООО "Чистопольское сельское жилищно-коммунальное хозяйство"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1652020019
КПП организации
165201001
Вид деятельности
Водоотведение
Текущий год
2014
Период регулирования
На срок действия регулируемого тарифа
Виды товаров в системе водоотведения
Водоотведение
Виды услуг в системе водоотведения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Чистопольский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Город Чистополь
ОКТМО
92659101
Адрес организации
Юридический адрес:
422980, Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. К.Либкнехта, 1а
Почтовый адрес:
422980, Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. К.Либкнехта, 1а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66



ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Форма № 2-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
всего
в том числе:
амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
ремонтный фонд
бюджет
прочие источники
значение (количество)
ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Ремонт напорного канализационного коллектора с заменой участков труб d 110 мм
перекачка
60,20
0
0
24,00
0
36,20
0
хозспособом
0
0
0
0
0
1.2
Замена насоса на КНС
перекачка
80,00
0
0
47,90

32,10
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
140,20
0
0
71,90
0
68,30
x
x
x
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
Всего
140,20
0
0
71,90
0
68,30
x
x
x
x
x
0
x
в том числе:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
по перекачке
140,20
0
0
71,90
0
68,30
x
x
x
x
x
0
x
по очистке
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x
по транспортировке и утилизации
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
0
x



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Форма № 3-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Пропущено сточных вод, всего
куб.м
30 020,0
2
Технологические нужды предприятия
куб.м
0
3
Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего
куб.м
30 020,0
4
Хозяйственные нужды предприятия
куб.м
0,0
5
Принято товарных сточных вод, в том числе от:
куб.м
30 020,0
5.1
Бюджетных потребителей
куб.м
1 220,0
5.2
Населения
куб.м
25 400,0
5.3
Прочих потребителей
куб.м
3 400,0
5.4
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
куб.м
0,0
6
Утилизация осадка и его захоронение (справочно)
куб.м
0
7
Объем отведенных стоков на 1 человека
куб.м/чел. в мес.
3,26
8
Присоединенная мощность
куб.м/час
3,43
9
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
x
x
9.1
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
0,00
9.2
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,00



ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
(да/нет)
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
x
x
2
Пропущено сточных вод всего, в том числе:
тыс. куб.м
30,020
2.1
Хозяйственные нужды предприятия
тыс. куб.м
0
2.2
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
тыс. куб.м
0
2.3
Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:
тыс. куб.м
30,020
2.3.1
Население
тыс. куб.м
25,400
2.3.2
Бюджетные организации
тыс. куб.м
1,220
2.3.3
Прочие потребители
тыс. куб.м
3,400
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению
тыс. куб.м/час
0,00

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
тыс. руб.
978,44
4
Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего
тыс. руб.
839,05
4.1
Прямые расходы
тыс. руб.
417,67
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
35,54
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
169,80
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
51,28
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
84,96
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
71,90
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
4.1.7
Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
4.1.7.1
Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб.м
0
4.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
4,19
4.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0,00
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
421,38
5
Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего
тыс. руб.
139,39
5.1
Прямые расходы
тыс. руб.
139,39
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0,00
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
139,39
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
5.1.8
Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
5.1.8.1
Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям
тыс. куб.м
0
5.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
6
Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего
тыс. руб.
0
6.1
Прямые расходы
тыс. руб.
0
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
6.1.7
Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
6.1.7.1
Объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям
тыс. куб.м
0
6.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
0
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
0
7
Расходы на весь технологический процесс - всего
тыс. руб.
978,44
7.1
Прямые расходы
тыс. руб.
557,06
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0,00
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
174,93
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
169,80
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
51,28
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
84,96
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
71,90
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
7.1.8
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
7.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
4,19
7.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные расходы)
тыс. руб.
421,38
9
Валовая прибыль
тыс. руб.
0,00
9.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
9.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
9.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
9.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
9.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0,00
9.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
9.5.2
Единый налог при УСН
тыс. руб.
0
9.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
10
Убыток (выпадающие доходы)
тыс. руб.
0
11
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
12
Товарная продукция
тыс. руб.
978,44
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
140,20
13.1
Амортизация
тыс. руб.
0
13.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
13.3
Ремонтный фонд
тыс. руб.
71,90
13.4
Прочие источники
тыс. руб.
68,30
14
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
14.1
Амортизация
тыс. руб.
0
14.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
14.4
Плата за подключение
тыс. руб.
0
14.5
Прочие источники
тыс. руб.
0
15
Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки
руб./куб.м
32,59



ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Ремонт напорного канализационного коллектора с заменой участков труб d 110 мм
перекачка
0

0
0
1.2
Замена насоса на КНС
перекачка
0

0
0
Итого по I разделу
x
x
x
x
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
x
x
x
x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
x
x
x
x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
x
x
x
x



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО "ЧИСТОПОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Форма № 6-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
1.1.1
Объем реализации товаров и услуг, в том числе (куб.м):
30 020,00
- бюджетным организациям
1 220
- населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.)
25 400
- прочим потребителям
3 400
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
x
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,49
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
3
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
6,10
Протяженность напорных сетей (км)
3,88
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
3,88
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей (км):
2,22
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
2,22
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
80%
- оборудование транспортировки стоков
60%
- оборудование системы очистки стоков
100%
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
6
- оборудование системы очистки стоков
11
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
10
- оборудование системы очистки стоков
11
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
- оборудование транспортировки стоков
4
- оборудование системы очистки стоков
0
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
64%
Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км):
3,88
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
3,88
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0,00
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км):
0,00
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
100%
- оборудование транспортировки стоков
100%
- оборудование системы очистки стоков
100%
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
30 020,00
- оборудование системы очистки стоков
30 020,00
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
- оборудование транспортировки стоков
30 020,00
- оборудование системы очистки стоков
30 020,00



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1.
Удельное водоотведение (куб.м/чел.)
39,14
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
649
1.2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
1.2.1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс. куб.м)
30,02
Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс. куб.м)
0,0
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)
12
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
12
1.2.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
649
1.2.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы канализационных сетей (час.)
8 750
Годовая продолжительность работы очистных сооружений (час.)
8 750


------------------------------------------------------------------