Региональное
Законодательство
Республика Татарстан

Приказ Государственного комитета РТ по тарифам от 17.09.2013 N 269 "Об утверждении производственных программ организаций, осуществляющих холодное водоснабжение"

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
от 17 сентября 2013 г. № 269

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15 июня 2010 г. № 468, приказываю:
1. Утвердить на срок действия регулируемых тарифов на питьевую воду производственные программы следующих организаций в сфере холодного водоснабжения:
1.1. Автономное учреждение Лекаревского сельского поселения "Центр обслуживания населения" согласно приложению 1 к настоящему приказу;
1.2. ООО "Вода района" согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Утвердить на срок действия регулируемых тарифов на техническую воду производственные программы следующих организаций в сфере холодного водоснабжения:
2.1. ЗАО "Челныводоканал" согласно приложению 3 к настоящему приказу;
2.2. ОАО "Нижнекамскнефтехим" (вода до водоподготовки) согласно приложению 4 к настоящему приказу;
2.3. ОАО "Нижнекамскнефтехим" (осветленная вода) согласно приложению 5 к настоящему приказу.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам Л.П.Борисову.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня принятия.

Председатель
М.Р.ЗАРИПОВ





Приложение 1
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 17 сентября 2013 г. № 269

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛЕКАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
"ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТАРИФ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ)

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЛЕКАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
"ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"


Регион Российской Федерации Республика Татарстан

Является ли данное юридическое лицо нет
подразделением (филиалом) другой
организации

Наименование организации Автономное учреждение
Лекаревского сельского поселения
"Центр обслуживания населения"

Наименование подразделения -

ИНН организации 1646025308

КПП организации 164601001

Вид деятельности Холодное водоснабжение

Текущий год 2013

Период регулирования На срок действия регулируемого
тарифа

Виды товаров в системе холодного Питьевая вода
водоснабжения

Виды услуг в системе холодного Услуги на весь технологический
водоснабжения цикл

Муниципальный район, на территории Наименование МР Елабужский
которого осуществляет деятельность муниципальный
данная организация район

Муниципальное образование, на Наименование МО Лекаревское
территории которого осуществляет сельское поселение
деятельность данная организация
ОКТМО 92626436

Адрес организации

Юридический адрес: 423638, Республика Татарстан,
Елабужский район, с. Лекарево, ул.
Сельсоветская, д. 9

Почтовый адрес: 423638, Республика Татарстан,
Елабужский район, с. Лекарево, ул.
Сельсоветская, д. 9

Наименование уполномоченного Государственный комитет Республики
органа, утвердившего Татарстан по тарифам
Производственную программу

Местонахождение уполномоченного 420015, Республика Татарстан,
органа г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66


ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ Наименование Вид услуги Финансовые потребности на реализацию Объем Испол- Ожидаемый эффект Срок
п/п мероприятия мероприятий, (тыс.руб. без НДС) работ в нитель окупае-
нату- работ мости
Источники финансирования ральных Наиме- в натуральном в де- меро-
показа- нова- выражении нежном приятия
Все- в том числе: телях ние выраже-
го (п.м, пока- нии,
Аморти- При- Ремон- Бюд- Про- шт. зателя Значе- Ед. из- тыс.
зация быль тный жет чие и др.) ние мерения руб.
(без фонд источ- (коли-
учета ники чество)
на-
лога
на
при-
быль)

На период регулирования

I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера

1.1 Текущий Транспорти- 5,0 0 0 5,0 0 0 0 хозспо- 0 0 0 0 0
ремонт рование собом
(ремонт воды
задвижек)

Итого по I разделу 5,0 0 0 5,0 0 0 X X X X X X X

II раздел. Мероприятия по реконструкции

2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого по II разделу 0 0 0 0 0 0 X X X X X 0 X

III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства

3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого по III разделу 0 0 0 0 0 0 X X X X X 0 X

IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого по IV разделу 0 0 0 0 0 0 X X X X X 0 X

Всего 5,00 0 0 5,00 0 0 X X X X X X X

в том числе: X X X X X X X X X X X X X

на подъем воды 0 0 0 0 0 0 X X X X X 0 X

на очистку воды 0 0 0 0 0 0 X X X X X 0 X

на транспортирование воды 5,00 0 0 5,00 0 0 X X X X X 0 X


ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п Показатели Единица На период
измерения регулиро-
вания

1 Поднято воды, в т.ч. куб.м 27 641,0

1.1 из поверхностных водоисточников куб.м 0

1.2 из подземных водоисточников куб.м 27 641,0

2 Расход воды на хозяйственные нужды куб.м 0
предприятия

3 Получено воды со стороны куб.м 0

4 Пропущено воды через водопроводные очистные куб.м 0
сооружения

5 Подано воды в водопроводную сеть куб.м 27 641,0

6 Потери воды в водопроводных сетях куб.м 2 703,0

то же в % от воды, поданной в сеть % 9,78

7 Расход воды на технологические нужды куб.м 0

8 Отпущено воды, всего, в т.ч. куб.м 24 938,0

8.1 Расход воды на собственные нужды предприятия куб.м 0

8.2 Отпущено воды другим водопроводам куб.м 0

8.3 Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч. куб.м 24 938,0

8.3.1 Бюджетным потребителям куб.м 1 000,0

8.3.2 Населению куб.м 23 938,0

8.3.3 Прочим потребителям куб.м 0

9 Объем реализации воды питьевого качества по куб.м 0
приборам учета

10 Объем реализации воды питьевого качества по куб.м 24 938,0
нормативу

11 Доля воды, отпущенной по показаниям приборов % 0
учета, в т.ч.

11.1 Бюджетным потребителям % 0

11.2 Населению % 0

11.3 Прочим потребителям % 0

12 Удельное потребление воды населением куб.м/час 2,7

13 Объем отпущенной воды на 1 человека куб.м/ 3,6
чел. в
месяц

14 Присоединенная мощность потребителей товаров куб.м/час 2,8
(услуг) по холодному водоснабжению

15 Целевые показатели энергосбережения и X X
повышения энергетической эффективности

15.1 Сокращение потерь воды при подаче в сеть % 0

15.2 Оснащенность приборами учета потребителей % 0

15.3 Снижение потребления электрической энергии на % 0%
технологические нужды

15.4 Снижение потребления электрической энергии на % 0%
собственные нужды


ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п Показатели Единица На период
измерения регулирова-
ния

1 Является ли организация плательщиком НДС да/нет нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ X X

2 Реализовано воды, в том числе: тыс.куб.м 24,938

2.1 расход воды на собственные нужды тыс.куб.м 0
предприятия

2.2 отпущено воды другим водопроводам тыс.куб.м 0

2.3 объем воды, реализованной потребителям, тыс.куб.м 24,938
в том числе:

2.3.1 население тыс.куб.м 23,938

2.3.2 бюджетные организации тыс.куб.м 1,000

2.3.3 прочие потребители тыс.куб.м 0

3 Присоединенная мощность потребителей тыс.куб.м/ 0
товаров (услуг) по холодному час
водоснабжению

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ тыс.руб. 617,93
(ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ

4 Подъем воды (РПВ) - всего: тыс.руб. 516,50

4.1 Прямые расходы: тыс.руб. 440,39

4.1.1 затраты на покупную электрическую тыс.руб. 420,08
энергию, по уровням напряжения

4.1.2 расходы на оплату труда основного тыс.руб. 15,60
производственного персонала

4.1.3 отчисления на социальные нужды от тыс.руб. 4,71
расходов на оплату труда основного
производственного персонала

4.1.4 амортизация основных средств тыс.руб. 0
производственного назначения

4.1.5 аренда основного оборудования тыс.руб. 0

4.1.6 текущий ремонт и техническое тыс.руб. 0
обслуживание основных средств
производственного назначения, в том
числе

4.1.6.1 капитальный ремонт или резерв расходов тыс.руб. 0
на оплату капитального ремонта

4.1.7 оплата воды, полученной со стороны тыс.руб. 0

4.1.7.1 объем воды, полученной со стороны тыс.куб.м 0

4.1.8 услуги по транспортированию неочищенной тыс.руб. 0
воды, оказываемые сторонними
организациями

4.1.8.1 объем неочищенной воды, транспортируемый тыс.куб.м 0
сторонними организациями

4.1.9 цеховые расходы тыс.руб. 0

4.1.10 прочие прямые расходы тыс.руб. 0

4.2 Косвенные (общеэксплуатационные расходы) тыс.руб. 76,11

5 Очистка воды (РОВ) - всего: тыс.руб. 0

5.1 Прямые расходы: тыс.руб. 0

5.1.1 материалы (химические реагенты) тыс.руб. 0

5.1.2 затраты на покупную электрическую тыс.руб. 0
энергию, по уровням напряжения

5.1.3 расходы на оплату труда основного тыс.руб. 0
производственного персонала

5.1.4 отчисления на социальные нужды от тыс.руб. 0
расходов на оплату труда основного
производственного персонала

5.1.5 амортизация основных средств тыс.руб. 0
производственного назначения

5.1.6 аренда основного оборудования тыс.руб. 0

5.1.7 текущий ремонт и техническое тыс.руб. 0
обслуживание основных средств
производственного назначения, в том
числе

5.1.7.1 капитальный ремонт или резерв расходов тыс.руб. 0
на оплату капитального ремонта

5.1.8 услуги по очистке воды, оказываемые тыс.руб. 0
сторонними организациями

5.1.8.1 объем воды, переданный на очистку тыс.куб.м 0
сторонним организациям

5.1.9 цеховые расходы тыс.руб. 0

5.1.10 прочие прямые расходы тыс.руб. 0

5.2 Косвенные (общеэксплуатационные расходы) тыс.руб. 0

6 Транспортирование воды (РТВ) - всего: тыс.руб. 101,42

6.1 Прямые расходы: тыс.руб. 25,31

6.1.1 затраты на покупную электрическую тыс.руб. 0
энергию, по уровням напряжения

6.1.2 расходы на оплату труда основного тыс.руб. 15,60
производственного персонала

6.1.3 отчисления на социальные нужды от тыс.руб. 4,71
расходов на оплату труда основного
производственного персонала

6.1.4 амортизация основных средств тыс.руб. 0
производственного назначения

6.1.5 аренда основного оборудования тыс.руб. 0

6.1.6 текущий ремонт и техническое тыс.руб. 5,00
обслуживание основных средств
производственного назначения, в том
числе

6.1.6.1 капитальный ремонт или резерв расходов тыс.руб. 0
на оплату капитального ремонта

6.1.7 услуги по транспортированию воды, тыс.руб. 0
оказываемые сторонними организациями

6.1.7.1 объем воды, транспортируемый сторонними тыс.куб.м 0
организациями

6.1.8 цеховые расходы тыс.руб. 0

6.1.9 прочие прямые расходы тыс.руб. 0

6.2 Косвенные (общеэксплуатационные расходы) тыс.руб. 76,11

7 Расходы на весь технологический процесс тыс.руб. 617,93
- всего:

7.1 Прямые расходы: тыс.руб. 465,70

7.1.1 материалы (химические реагенты) тыс.руб. 0

7.1.2 затраты на покупную электрическую тыс.руб. 420,08
энергию, по уровням напряжения

7.1.3 расходы на оплату труда основного тыс.руб. 31,20
производственного персонала

7.1.4 отчисления на социальные нужды от тыс.руб. 9,42
расходов на оплату труда основного
производственного персонала

7.1.5 амортизация основных средств тыс.руб. 0
производственного назначения

7.1.6 аренда основного оборудования тыс.руб. 0

7.1.7 текущий ремонт и техническое тыс.руб. 5,00
обслуживание основных средств
производственного назначения

7.1.7.1 капитальный ремонт или резерв расходов тыс.руб. 0
на оплату капитального ремонта

7.1.8 оплата воды, полученной со стороны тыс.руб. 0

7.1.9 услуги, оказываемые сторонними тыс.руб. 0
организациями, стоимость которых
регулируется

7.1.10 цеховые расходы тыс.руб. 0

7.1.11 прочие прямые расходы тыс.руб. 0

7.2 Косвенные (общеэксплуатационные расходы) тыс.руб. 152,23

8 Валовая прибыль: тыс.руб. 10,00

8.1 Прибыль на развитие производства тыс.руб. 0

8.2 Прибыль на социальное развитие тыс.руб. 0

8.3 Прибыль на поощрение тыс.руб. 0

8.4 Прибыль на прочие цели тыс.руб. 0

8.5 Налоги, сборы, платежи, относимые на тыс.руб. 10,00
финансовый результат:

8.5.1 налог на прибыль при ОСН тыс.руб. 0

8.5.2 единый налог при УСН тыс.руб. 10,00

8.5.3 прочие налоги и платежи тыс.руб. 0

9 Убыток тыс.руб. 0

10 Внереализационные расходы тыс.руб. 0

11 Товарная продукция тыс.руб. 627,93

12 Предусмотренные в затратах организации тыс.руб. 5,00
средства на реализацию Производственной
программы по источникам финансирования

12.1 амортизация тыс.руб. 0

12.2 прибыль (без учета налога на прибыль) тыс.руб. 0

12.3 ремонтный фонд тыс.руб. 5,00

12.4 прочие источники тыс.руб. 0

13 Предусмотренные в затратах организации тыс.руб. 0
средства на реализацию Инвестиционной
программы по источникам финансирования

13.1 амортизация тыс.руб. 0

13.2 прибыль на развитие производства (без тыс.руб. 0
учета налога на прибыль)

13.3 плата за подключение тыс.руб. 0

13.4 прочие источники тыс.руб. 0

14 Среднеотпускной тариф (одноставочный) руб/куб.м 25,18


ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ Наименование Вид услуги График реализации мероприятий
п/п мероприятия Производственной программы

I квартал II квартал III квартал IV квартал

На период регулирования

I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального
характера

1.1 Текущий транспорти- 0 0
ремонт рование
(ремонт воды
задвижек)

Итого по I разделу X X X X

II раздел. Мероприятия по реконструкции

2.1 0 0 0 0

Итого по II разделу X X X X

III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование
организации производства

3.1 0 0 0 0

Итого по III разделу X X X X

IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности

4.1 0 0 0 0

Итого по IV разделу X X X X


ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛЕКАРЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"

Форма № 6-ПП ВС

№ Наименование показателей На период
п/п регулирования

1.1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания X
услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (куб.м) 27 641,0

1.1.2 Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м) 24 938,0

в т.ч. - населению 23 938,0

- бюджетным организациям 1 000,0

- прочим потребителям 0

Справочно: отпуск воды "технического качества", не 0
прошедшей очистку (по всем группам потребителей)

1.1.3 Объем потерь (куб.м) 2 703,0

Объем отпуска в сеть (куб.м) 27 641,0

Уровень потерь (%) 9,78%

Справочно: расходы на собственные технологические 0
нужды системы водоснабжения (куб.м)

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м) 0

1.1.4 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном 18,60
представлении) (км)

Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км) 18,60

диаметр от 250 мм до 500 мм (км) 0

диаметр от 500 мм до 1000 мм (км) 0

диаметр от 1000 мм (км) 0

количество колодцев/автономных водоразборных 87
колонок (для нецентрализованного водоснабжения)

Коэффициент потерь (куб.м/км) 145,32

1.1.5 Удельное водопотребление (куб.м/чел.) 42,82

Численность населения, пользующегося услугами данной 559
организации (чел.)

1.2 Надежность снабжения потребителей товарами X
(услугами)

1.2.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры 0
(ед./км)

Количество аварий на системах коммунальной 0
инфраструктуры (ед.)

1.2.2 Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том 80%
числе:

- оборудование водозаборов 80%

- оборудование системы очистки воды 0%

- оборудование системы транспортирования воды 0%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том X
числе:

- оборудование водозаборов 4

- оборудование системы очистки воды 0

- оборудование системы транспортирования воды 0

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том X
числе:

- оборудование водозаборов 5

- оборудование системы очистки воды 0

- оборудование системы транспортирования воды 0

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), X
в том числе:

- оборудование водозаборов 1

- оборудование системы очистки воды 0

- оборудование системы транспортирования воды 0

1.2.3 Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 46%

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 8,5

Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км) 8,5

диаметр от 250 мм до 500 мм (км) 0

диаметр от 500 мм до 1000 мм (км) 0

диаметр от 1000 мм (км) 0

1.2.4 Уровень загрузки производственных мощностей (%) 92%

- оборудование водозаборов 92%

- оборудование системы очистки воды 0%

- оборудование системы транспортирования воды 0%

Фактическая производительность оборудования (куб.м) X

- оборудование водозаборов 27 641,0

- оборудование системы очистки воды 0

- оборудование системы транспортирования воды 0

Установленная производительность оборудования X
(куб.м)

- оборудование водозаборов 30 000,0

- оборудование системы очистки воды 0

- оборудование системы транспортирования воды 0


МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п Наименование показателей На период
регулирования

1.1 Качество производимых товаров (оказываемых услуг) X

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 100%

Фактическое количество произведенных анализов проб X
на системах коммунальной инфраструктуры
водоснабжения (ед.), в том числе:

- в местах водозабора (ед.) 4

- перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

- в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

1.1.1 - в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

Нормативное количество произведенных анализов проб X
на системах коммунальной инфраструктуры
водоснабжения (ед.), в том числе:

- в местах водозабора (ед.) 4

- перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

- в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

- в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

Соответствие качества товаров и услуг установленным 100%
требованиям (%)

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в X
том числе:

1.1.2 - в местах водозабора (ед.) 4

- перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 0

- в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

- в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

Перебои в снабжении потребителей (часов на 0
потребителя)

1.1.3 Продолжительность отключений потребителей от 0
предоставления товаров/услуг (часов)

Количество потребителей, страдающих от отключений 0
(человек)

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров 24
и услуг (час./день)

Количество часов предоставления услуг в отчетном 8 760
периоде (часов)

Количество дней предоставления услуг в отчетном 365
периоде (день)

1.1.4 Годовая продолжительность работы водозаборов в 8 760
отчетном периоде (часов)

Годовая продолжительность работы системы очистки 0
воды в отчетном периоде (часов)

Годовая продолжительность работы системы 8 760
транспортирования воды в отчетном периоде (часов)






Приложение 2
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 17 сентября 2013 г. № 269

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДА РАЙОНА" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТАРИФ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ)

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ВОДА РАЙОНА"


Регион Российской Федерации Республика Татарстан

Является ли данное юридическое лицо нет
подразделением (филиалом) другой
организации

Наименование организации ООО "Вода района"

Наименование подразделения -

ИНН организации 1649020837

КПП организации 164901001

Вид деятельности Холодное водоснабжение

Текущий год 2013

Период регулирования На срок действия регулируемого
тарифа

Виды товаров в системе холодного Питьевая вода
водоснабжения

Виды услуг в системе холодного Услуги на весь технологический
водоснабжения цикл

Муниципальный район, на территории Наименование МР Лениногорский
которого осуществляет деятельность муниципальный
данная организация район

Муниципальное образование, на Наименование МО Шугуровское
территории которого осуществляет сельское поселение
деятельность данная организация
ОКТМО 92636497

Адрес организации

Юридический адрес: 423282, Республика Татарстан,
Лениногорский район, с. Шугурово,
ул. Ленина, 32

Почтовый адрес: 423282, Республика Татарстан,
Лениногорский район, с. Шугурово,
ул. Ленина, 32

Наименование уполномоченного Государственный комитет
органа, утвердившего Республики Татарстан по тарифам
Производственную программу

Местонахождение уполномоченного 420015, Республика Татарстан,
органа г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66


ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ Наименование Вид Финансовые потребности на реализацию Объем Испол- Ожидаемый эффект Срок
п/п мероприятия услуги мероприятий, (тыс.руб. без НДС) работ в нитель окупа-
нату- работ емости
Источники финансирования ральных Наиме- в натуральном в денеж- меропри-
пока- нование выражении ном ятия
Все- в том числе: зателях пока- выра-
го (п.м, зателя жении,
Амор- При- Ремон- Бюд- Прочие шт. и Зна- Ед. из- тыс.руб.
тизация быль тный жет источ- др.) чение мерения
(без фонд ники (коли-
учета чество)
нало-
га на
при-
быль)

На период регулирования

I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера

1.1 Замена подъем 42,60 0 0 42,60 0 0 1 хозспо- 0 0 0 0 0
погружного воды собом
насоса
с. Новое
Сережкино

Итого по I разделу 42,60 0 0 42,60 0 0 X X X X X X X

II раздел. Мероприятия по реконструкции

2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого по II разделу 0 0 0 0 0 0 X X X X X 0 X

III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства

3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого по III разделу 0 0 0 0 0 0 X X X X X 0 X

IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

4.1 0 0 0 0 0 0 0 хозспо- 0 0 0 0 0
собом

Итого по IV разделу 0 0 0 0 0 0 X X X X X 0 X

Всего 42,60 0 0 42,60 0 0 X X X X X X X

в том числе: X X X X X X X X X X X X X

на подъем воды 42,60 0 0 42,60 0 0 X X X X X 0 X

на очистку воды 0 0 0 0 0 0 X X X X X 0 X

на транспортирование 0 0 0 0 0 0 X X X X X 0 X
воды


ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п Показатели Единица На период
измерения регулирования

1 Поднято воды, в т.ч. куб.м 414 461,1

1.1 из поверхностных водоисточников куб.м 0

1.2 из подземных водоисточников куб.м 414 461,1

2 Расход воды на хозяйственные нужды куб.м 0
предприятия

3 Получено воды со стороны куб.м 0

4 Пропущено воды через водопроводные куб.м 0
очистные сооружения

5 Подано воды в водопроводную сеть куб.м 414 461,1

6 Потери воды в водопроводных сетях куб.м 82 769,9

то же в % от воды, поданной в сеть % 19,97

7 Расход воды на технологические нужды куб.м 4 385

8 Отпущено воды, всего, в т.ч. куб.м 327 306,0

8.1 Расход воды на собственные нужды куб.м 0
предприятия

8.2 Отпущено воды другим водопроводам куб.м 0

8.3 Отпущено товарной воды потребителям, в куб.м 327 306,0
т.ч.

8.3.1 Бюджетным потребителям куб.м 12 336,0

8.3.2 Населению куб.м 293 721,0

8.3.3 Прочим потребителям куб.м 21 249,0

9 Объем реализации воды питьевого куб.м 132 863,0
качества по приборам учета

10 Объем реализации воды питьевого куб.м 194 443,0
качества по нормативу

11 Доля воды, отпущенной по показаниям % 40,6
приборов учета, в т.ч.

11.1 Бюджетным потребителям % 0

11.2 Населению % 38,0

11.3 Прочим потребителям % 100,0

12 Удельное потребление воды населением куб.м/час 33,5

13 Объем отпущенной воды на 1 человека куб.м/чел. 4,0
в месяц

14 Присоединенная мощность потребителей куб.м/час 37,4
товаров (услуг) по холодному
водоснабжению

15 Целевые показатели энергосбережения и X X
повышения энергетической эффективности

15.1 Сокращение потерь воды при подаче в % 0
сеть

15.2 Оснащенность приборами учета % 40,6
потребителей

15.3 Снижение потребления электрической % 0%
энергии на технологические нужды

15.4 Снижение потребления электрической % 0%
энергии на собственные нужды


ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п Показатели Единица На период
измерения регулирования

1 Является ли организация плательщиком да/нет нет
НДС

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ X X

2 Реализовано воды, в том числе: тыс.куб.м 327,306

2.1 расход воды на собственные нужды тыс.куб.м 0
предприятия

2.2 отпущено воды другим водопроводам тыс.куб.м 0

2.3 объем воды, реализованной потребителям, тыс.куб.м 327,306
в том числе:

2.3.1 население тыс.куб.м 293,721

2.3.2 бюджетные организации тыс.куб.м 12,336

2.3.3 прочие потребители тыс.куб.м 21,249

3 Присоединенная мощность потребителей тыс.куб.м 0,04
товаров (услуг) по холодному /час
водоснабжению

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ тыс.руб. 8 089,23
(ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ

4 Подъем воды (РПВ) - всего: тыс.руб. 6 248,71

4.1 Прямые расходы: тыс.руб. 5 209,48

4.1.1 затраты на покупную электрическую тыс.руб. 3 072,46
энергию, по уровням напряжения

4.1.2 расходы на оплату труда основного тыс.руб. 1 075,80
производственного персонала

4.1.3 отчисления на социальные нужды от тыс.руб. 324,89
расходов на оплату труда основного
производственного персонала

4.1.4 амортизация основных средств тыс.руб. 0
производственного назначения

4.1.5 аренда основного оборудования тыс.руб. 0

4.1.6 текущий ремонт и техническое тыс.руб. 0
обслуживание основных средств
производственного назначения, в том
числе

4.1.6.1 капитальный ремонт или резерв расходов тыс.руб. 0
на оплату капитального ремонта

4.1.7 оплата воды, полученной со стороны тыс.руб. 0

4.1.7.1 объем воды, полученной со стороны тыс.куб.м 0

4.1.8 услуги по транспортированию неочищенной тыс.руб. 0
воды, оказываемые сторонними
организациями

4.1.8.1 объем неочищенной воды, тыс.куб.м 0
транспортируемый сторонними
организациями

4.1.9 цеховые расходы тыс.руб. 478,02

4.1.10 прочие прямые расходы тыс.руб. 258,30

4.2 Косвенные (общеэксплуатационные тыс.руб. 1 039,24
расходы)

5 Очистка воды (РОВ) - всего: тыс.руб. 0

5.1 Прямые расходы: тыс.руб. 0

5.1.1 материалы (химические реагенты) тыс.руб. 0

5.1.2 затраты на покупную электрическую тыс.руб. 0
энергию, по уровням напряжения

5.1.3 расходы на оплату труда основного тыс.руб. 0
производственного персонала

5.1.4 отчисления на социальные нужды от тыс.руб. 0
расходов на оплату труда основного
производственного персонала

5.1.5 амортизация основных средств тыс.руб. 0
производственного назначения

5.1.6 аренда основного оборудования тыс.руб. 0

5.1.7 текущий ремонт и техническое тыс.руб. 0
обслуживание основных средств
производственного назначения, в том
числе

5.1.7.1 капитальный ремонт или резерв расходов тыс.руб. 0
на оплату капитального ремонта

5.1.8 услуги по очистке воды, оказываемые тыс.руб. 0
сторонними организациями

5.1.8.1 объем воды, переданный на очистку тыс.куб.м 0
сторонним организациям

5.1.9 цеховые расходы тыс.руб. 0

5.1.10 прочие прямые расходы тыс.руб. 0

5.2 Косвенные (общеэксплуатационные тыс.руб. 0
расходы)

6 Транспортирование воды (РТВ) - всего: тыс.руб. 1 840,52

6.1 Прямые расходы: тыс.руб. 1 255,95

6.1.1 затраты на покупную электрическую тыс.руб. 0
энергию, по уровням напряжения

6.1.2 расходы на оплату труда основного тыс.руб. 613,80
производственного персонала

6.1.3 отчисления на социальные нужды от тыс.руб. 185,37
расходов на оплату труда основного
производственного персонала

6.1.4 амортизация основных средств тыс.руб. 0
производственного назначения

6.1.5 аренда основного оборудования тыс.руб. 0

6.1.6 текущий ремонт и техническое тыс.руб. 42,60
обслуживание основных средств
производственного назначения, в том
числе

6.1.6.1 капитальный ремонт или резерв расходов тыс.руб 0
на оплату капитального ремонта

6.1.7 услуги по транспортированию воды, тыс.руб. 0
оказываемые сторонними организациями

6.1.7.1 объем воды, транспортируемый сторонними тыс.куб.м 0
организациями

6.1.8 цеховые расходы тыс.руб. 268,89

6.1.9 прочие прямые расходы тыс.руб. 145,29

6.2 Косвенные (общеэксплуатационные тыс.руб. 584,57
расходы)

7 Расходы на весь технологический процесс тыс.руб. 8 089,23
- всего:

7.1 Прямые расходы: тыс.руб. 6 465,42

7.1.1 материалы (химические реагенты) тыс.руб. 0

7.1.2 затраты на покупную электрическую тыс.руб. 3 072,46
энергию, по уровням напряжения

7.1.3 расходы на оплату труда основного тыс.руб. 1 689,60
производственного персонала

7.1.4 отчисления на социальные нужды от тыс.руб. 510,26
расходов на оплату труда основного
производственного персонала

7.1.5 амортизация основных средств тыс.руб. 0
производственного назначения

7.1.6 аренда основного оборудования тыс.руб. 0

7.1.7 текущий ремонт и техническое тыс.руб. 42,60
обслуживание основных средств
производственного назначения

7.1.7.1 капитальный ремонт или резерв расходов тыс.руб. 0
на оплату капитального ремонта

7.1.8 оплата воды, полученной со стороны тыс.руб. 0

7.1.9 услуги, оказываемые сторонними тыс.руб. 0
организациями, стоимость которых
регулируется

7.1.10 цеховые расходы тыс.руб. 746,90

7.1.11 прочие прямые расходы тыс.руб. 403,60

7.2 Косвенные (общеэксплуатационные тыс.руб. 1 623,80
расходы)

8 Валовая прибыль: тыс.руб. 41,26

8.1 Прибыль на развитие производства тыс.руб. 0

8.2 Прибыль на социальное развитие тыс.руб. 0

8.3 Прибыль на поощрение тыс.руб. 0

8.4 Прибыль на прочие цели тыс.руб. 0

8.5 Налоги, сборы, платежи, относимые на тыс.руб. 41,26
финансовый результат:

8.5.1 налог на прибыль при ОСН тыс.руб. 0

8.5.2 единый налог при УСН тыс.руб. 41,26

8.5.3 прочие налоги и платежи тыс.руб. 0

9 Убыток тыс.руб. 0

10 Внереализационные расходы тыс.руб. 0

11 Товарная продукция тыс.руб. 8 130,48

12 Предусмотренные в затратах организации тыс.руб. 42,60
средства на реализацию Производственной
программы по источникам финансирования

12.1 амортизация тыс.руб. 0

12.2 прибыль (без учета налога на прибыль) тыс.руб. 0

12.3 ремонтный фонд тыс.руб. 42,60

12.4 прочие источники тыс.руб. 0

13 Предусмотренные в затратах организации тыс.руб. 0
средства на реализацию Инвестиционной
программы по источникам финансирования

13.1 амортизация тыс.руб. 0

13.2 прибыль на развитие производства (без тыс.руб. 0
учета налога на прибыль)

13.3 плата за подключение тыс.руб. 0

13.4 прочие источники тыс.руб. 0

14 Среднеотпускной тариф (одноставочный) руб/куб.м 24,84


ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ Наименование Вид График реализации мероприятий
п/п мероприятия услуги Производственной программы

I квартал II квартал III квартал IV квартал

На период регулирования

I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального
характера

1.1 Замена подъем 0 0 0
погружного воды
насоса с. Новое
Сережкино

Итого по I разделу X X X X

II раздел. Мероприятия по реконструкции

2.1 0 0 0 0

Итого по II разделу X X X X

III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование
организации производства

3.1 0 0 0 0

Итого по III разделу X X X X

IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности

4.1 0 0 0 0

Итого по IV разделу X X X X


ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ВОДА РАЙОНА"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п Наименование показателей На период
регулирования

1.1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания X
услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (куб.м) 414 461,1

Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м) 327 306,0

в т.ч. - населению 293 721,0

1.1.2 - бюджетным организациям 12 336,0

- прочим потребителям 21 249,0

Справочно: отпуск воды "технического качества", не 0
прошедшую очистку (по всем группам потребителей)

Объем потерь (куб.м) 82 769,9

Объем отпуска в сеть (куб.м) 414 461,1

1.1.3 Уровень потерь (%) 19,97%

Справочно: расходы на собственные технологические 4 385
нужды системы водоснабжения (куб.м)

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м) 0

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном 168,48
представлении) (км)

Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км) 168,48

диаметр от 250 мм до 500 мм (км) 0

1.1.4 диаметр от 500 мм до 1000 мм (км) 0

диаметр от 1000 мм (км) 0

количество колодцев/автономных водоразборных колонок 181
(для нецентрализованного водоснабжения)

Коэффициент потерь (куб.м/км) 491,27

1.1.5 Удельное водопотребление (куб.м/чел.) 47,61

Численность населения, пользующегося услугами данной 6 169
организации (чел.)

1.2 Надежность снабжения потребителей товарами X
(услугами)

1.2.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры 0,36
(ед./км)

Количество аварий на системах коммунальной 60
инфраструктуры (ед.)

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том 86%
числе:

- оборудование водозаборов 100%

- оборудование системы очистки воды 0%

- оборудование системы транспортирования воды 71%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том X
числе:

- оборудование водозаборов 39

- оборудование системы очистки воды 0

1.2.2 - оборудование системы транспортирования воды 5

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том X
числе:

- оборудование водозаборов 30

- оборудование системы очистки воды 0

- оборудование системы транспортирования воды 7

Возможный остаточный срок службы оборудования X
(лет), в том числе:

- оборудование водозаборов 0

- оборудование системы очистки воды 0

- оборудование системы транспортирования воды 2

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 48%

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 81,0

1.2.3 Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км) 81,0

диаметр от 250 мм до 500 мм (км) 0

диаметр от 500 мм до 1000 мм (км) 0

диаметр от 1000 мм (км) 0

Уровень загрузки производственных мощностей (%) 43%

- оборудование водозаборов 79%

- оборудование системы очистки воды 0%

- оборудование системы транспортирования воды 8%

Фактическая производительность оборудования (куб.м) X

1.2.4 - оборудование водозаборов 414 461,1

- оборудование системы очистки воды 0

- оборудование системы транспортирования воды 327 306,0

Установленная производительность оборудования X
(куб.м)

- оборудование водозаборов 525 600,0

- оборудование системы очистки воды 0

- оборудование системы транспортирования воды 4 178 520,0


МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п Наименование показателей На период
регулирования

1.1 Качество производимых товаров (оказываемых услуг) X

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 100%

Фактическое количество произведенных анализов проб X
на системах коммунальной инфраструктуры
водоснабжения (ед.), в том числе:

- в местах водозабора (ед.) 48

- перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 128

- в точках водоразбора наружной сети (ед.) 181

1.1.1 - в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

Нормативное количество произведенных анализов проб X
на системах коммунальной инфраструктуры
водоснабжения (ед.), в том числе:

- в местах водозабора (ед.) 48

- перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 128

- в точках водоразбора наружной сети (ед.) 181

- в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

Соответствие качества товаров и услуг установленным 100%
требованиям (%)

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), X
в том числе:

1.1.2 - в местах водозабора (ед.) 48

- перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 128

- в точках водоразбора наружной сети (ед.) 181

- в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

Перебои в снабжении потребителей (часов на 0
потребителя)

1.1.3 Продолжительность отключений потребителей от 0
предоставления товаров/услуг (часов)

Количество потребителей, страдающих от отключений 0
(человек)

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров 24
и услуг (час./день)

Количество часов предоставления услуг в отчетном 8 760
периоде (часов)

Количество дней предоставления услуг в отчетном 365
периоде (день)

1.1.4 Годовая продолжительность работы водозаборов в 8 760
отчетном периоде (часов)

Годовая продолжительность работы системы очистки 0
воды в отчетном периоде (часов)

Годовая продолжительность работы системы 8 760
транспортирования воды в отчетном периоде (часов)






Приложение 3
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 17 сентября 2013 г. № 269

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЗАО "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТАРИФ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ)

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗАО "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ"


Регион Российской Федерации Республика Татарстан

Является ли данное юридическое лицо нет
подразделением (филиалом) другой
организации

Наименование организации ЗАО "Челныводоканал"

Наименование подразделения -

ИНН организации 1650049407

КПП организации 168150001

Вид деятельности Холодное водоснабжение

Текущий год 2013

Период регулирования На срок действия регулируемого
тарифа

Виды товаров в системе холодного Техническая вода
водоснабжения

Виды услуг в системе холодного Услуги на весь технологический
водоснабжения цикл

Муниципальное образование, на Наименование МО Город Набережные
территории которого осуществляет Челны
деятельность данная организация
ОКТМО 92730000

Адрес организации

Юридический адрес: 423810, Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, промзона,
промышленно-коммунальная зона,
Хлебный проезд, дом № 27

Почтовый адрес: 423810, Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, промзона,
промышленно-коммунальная зона,
Хлебный проезд, дом № 27

Наименование уполномоченного органа, Государственный комитет Республики
утвердившего Производственную Татарстан по тарифам
программу

Местонахождение уполномоченного 420015, Республика Татарстан,
органа г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66


ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ Наименование Вид Финансовые потребности на реализацию Объем Испол- Ожидаемый эффект Срок
п/п мероприятия услуги мероприятий, (тыс.руб. без НДС) работ в нитель окупае-
нату- работ мости
Источники финансирования ральных Наиме- в натуральном в меро-
пока- нование выражении дене- приятия
Всего в том числе: зателях пока- жном
(п.м, зателя выра-
Аморти- При- Ремон- Бюд- Прочие шт. и Зна- Ед. жении,
зация быль тный жет источ- др. ) чение измере- тыс.
(без фонд ники (коли- ния руб.
учета чество)
нало-
на га
при-
быль)

На период регулирования

I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера

1.1 Текущий 10176,69 0 0 10176,69 0 0 0 хоз- 0 0 0 0 0
ремонт спосо-
бом

Итого по I разделу 10176,69 0 0 10176,69 0 0 X X X X X X X

II раздел. Мероприятия по реконструкции

2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого по II разделу 0 0 0 0 0 0 X X X X X 0 X

III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства

3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого по III разделу 0 0 0 0 0 0 X X X X X 0 X

IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

4.1 Покупка очистка 1664,58 1 664,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
экскаватора воды
HYUNDAI
R200-W7

Итого по IV разделу 1664,58 1664,58 0 0 0 0 X X X X X 0 X

Всего 11841,27 1664,58 0 10176,69 0 0 X X X X X X X

в том числе: X X X X X X X X X X X X X

на подъем воды 10176,69 0 0 10176,69 0 0 X X X X X 0 X

на очистку воды 1664,58 1664,58 0 0 0 0 X X X X X 0 X

на транспортирование 0 0 0 0 0 0 X X X X X 0 X
воды


ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ Показатели Единица На период
п/п измерения регулирования

1 Поднято воды, в т.ч. куб.м 19 957 678,3

1.1 из поверхностных водоисточников куб.м 19 957 678,3

1.2 из подземных водоисточников куб.м 0

2 Расход воды на хозяйственные нужды куб.м 0
предприятия

3 Получено воды со стороны куб.м 0

4 Пропущено воды через водопроводные куб.м 16 472 000,2
очистные сооружения

5 Подано воды в водопроводную сеть куб.м 19 957 678,3

6 Потери воды в водопроводных сетях куб.м 1 934 008,5

то же в % от воды, поданной в сеть % 9,69

7 Расход воды на технологические нужды куб.м 4 339 050

8 Отпущено воды, всего, в т.ч. куб.м 13 684 620,0

8.1 Расход воды на собственные нужды куб.м 0
предприятия

8.2 Отпущено воды другим водопроводам куб.м 0

8.3 Отпущено товарной воды потребителям, в куб.м 13 684 620,0
т.ч.

8.3.1 Бюджетным потребителям куб.м 0

8.3.2 Населению куб.м 0

8.3.3 Прочим потребителям куб.м 13 684 620,0

9 Объем реализации воды питьевого качества куб.м 13 410 927,6
по приборам учета

10 Объем реализации воды питьевого качества куб.м 273 692,4
по нормативу

11 Доля воды, отпущенной по показаниям % 98,0
приборов учета, в т.ч.

11.1 Бюджетным потребителям % 0

11.2 Населению % 0

11.3 Прочим потребителям % 98,0

12 Удельное потребление воды населением куб.м/час 0

13 Объем отпущенной воды на 1 человека куб.м/ 0
чел. в
месяц

14 Присоединенная мощность потребителей куб.м/ 1 562,2
товаров (услуг) по холодному водоснабжению час

15 Целевые показатели энергосбережения и X X
повышения энергетической эффективности

15.1 Сокращение потерь воды при подаче в сеть % 0,5

15.2 Оснащенность приборами учета потребителей % 98,0

15.3 Снижение потребления электрической энергии % 96%
на технологические нужды

15.4 Снижение потребления электрической энергии % 100%
на собственные нужды


ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п Показатели Единица 1 2 В среднем
измерения полугодие полугодие за 2013
2013 года 2013 года год

1 Является ли да/нет да да да
организация
плательщиком НДС

I. НАТУРАЛЬНЫЕ X X X X
ПОКАЗАТЕЛИ

2 Реализовано воды, в тыс.куб.м 6842,31 6842,31 13 684,62
том числе:

2.1 расход воды на тыс.куб.м 0 0 0
собственные нужды
предприятия

2.2 отпущено воды другим тыс.куб.м 0 0 0
водопроводам

2.3 объем воды, тыс.куб.м 6842,31 6842,31 13 684,62
реализованной
потребителям, в том
числе:

2.3.1 население тыс.куб.м 0 0 0

2.3.2 бюджетные организации тыс.куб.м 0 0 0

2.3.3 прочие потребители тыс.куб.м 6842,31 6842,31 13 684,62

3 Присоединенная тыс.куб.м 0,78 0,78 1,56
мощность потребителей /час
товаров (услуг) по
холодному
водоснабжению

II. ПОЛНАЯ тыс.руб. 33390,48 33390,48 66 780,95
СЕБЕСТОИМОСТЬ
ОТПУЩЕННОЙ
(ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ

4 Подъем воды (РПВ) - тыс.руб. 8413,41 9104,29 17 517,70
всего:

4.1 Прямые расходы: тыс.руб. 8359,74 9047,99 17 407,73

4.1.1 затраты на покупную тыс.руб. 3755,71 4206,40 7 962,11
электрическую
энергию, по уровням
напряжения

4.1.2 расходы на оплату тыс.руб. 425,28 455,48 880,76
труда основного
производственного
персонала

4.1.3 отчисления на тыс.руб. 128,44 137,55 265,99
социальные нужды от
расходов на оплату
труда основного
производственного
персонала

4.1.4 амортизация основных тыс.руб. 0 0 0
средств
производственного
назначения

4.1.5 аренда основного тыс.руб. 4,20 4,20 8,40
оборудования

4.1.6 текущий ремонт и тыс.руб. 1387,37 1455,35 2 842,71
техническое
обслуживание основных
средств
производственного
назначения, в том
числе

4.1.6.1 капитальный ремонт тыс.руб. 0 0 0
или резерв расходов
на оплату
капитального ремонта

4.1.7 оплата воды, тыс.руб. 0 0 0
полученной со стороны

4.1.7.1 объем воды, тыс.куб.м 0 0 0
полученной со стороны

4.1.8 услуги по тыс.руб. 0 0 0
транспортированию
неочищенной воды,
оказываемые
сторонними
организациями

4.1.8.1 объем неочищенной тыс.куб.м 0 0 0
воды,
транспортируемый
сторонними
организациями

4.1.9 цеховые расходы тыс.руб. 2658,74 2789,02 5 447,76

4.1.10 прочие прямые расходы тыс.руб. 0 0 0

4.2 Косвенные тыс.руб. 53,67 56,30 109,97
(общеэксплуатационные
расходы)

5 Очистка воды (РОВ) - тыс.руб. 20974,02 22249,49 43 223,50
всего:

5.1 Прямые расходы: тыс.руб. 17378,10 18477,37 35 855,46

5.1.1 материалы (химические тыс.руб. 4449,97 4668,02 9 118,00
реагенты)

5.1.2 затраты на покупную тыс.руб. 3784,72 4238,89 8 023,62
электрическую
энергию, по уровням
напряжения

5.1.3 расходы на оплату тыс.руб. 706,31 756,45 1 462,76
труда основного
производственного
персонала

5.1.4 отчисления на тыс.руб. 213,30 228,45 441,75
социальные нужды от
расходов на оплату
труда основного
производственного
персонала

5.1.5 амортизация основных тыс.руб. 832,29 832,29 1 664,58
средств
производственного
назначения

5.1.6 аренда основного тыс.руб. 8,60 8,60 17,20
оборудования

5.1.7 текущий ремонт и тыс.руб. 3052,95 3202,54 6 255,49
техническое
обслуживание основных
средств
производственного
назначения, в том
числе

5.1.7.1 капитальный ремонт тыс.руб. 0 0 0
или резерв расходов
на оплату
капитального ремонта

5.1.8 услуги по очистке тыс.руб. 0 0 0
воды, оказываемые
сторонними
организациями

5.1.8.1 объем воды, тыс.куб.м 0 0 0
переданный на очистку
сторонним
организациям

5.1.9 цеховые расходы тыс.руб. 4329,95 4542,12 8 872,06

5.1.10 прочие прямые расходы тыс.руб. 0 0 0

5.2 Косвенные тыс.руб. 3595,92 3772,12 7 368,04
(общеэксплуатационные
расходы)

6 Транспортирование тыс.руб. 2771,43 3268,32 6 039,75
воды (РТВ) - всего:

6.1 Прямые расходы: тыс.руб. 1053,98 1466,71 2 520,69

6.1.1 затраты на покупную тыс.руб. 0 0 0
электрическую
энергию, по уровням
напряжения

6.1.2 расходы на оплату тыс.руб. 0 0 0
труда основного
производственного
персонала

6.1.3 отчисления на тыс.руб. 0 0 0
социальные нужды от
расходов на оплату
труда основного
производственного
персонала

6.1.4 амортизация основных тыс.руб. 0 0 0
средств
производственного
назначения

6.1.5 аренда основного тыс.руб. 98,50 98,50 197,01
оборудования

6.1.6 текущий ремонт и тыс.руб. 347,77 730,72 1 078,48
техническое
обслуживание основных
средств
производственного
назначения, в том
числе

6.1.6.1 капитальный ремонт тыс.руб. 0 0 0
или резерв расходов
на оплату
капитального ремонта

6.1.7 услуги по тыс.руб. 0 0 0
транспортированию
воды, оказываемые
сторонними
организациями

6.1.7.1 объем воды, тыс.куб.м 0 0 0
транспортируемый
сторонними
организациями

6.1.8 цеховые расходы тыс.руб. 607,71 637,49 1 245,20

6.1.9 прочие прямые расходы тыс.руб. 0 0 0

6.2 Косвенные тыс.руб. 1717,45 1801,61 3 519,06
(общеэксплуатационные
расходы)

7 Расходы на весь тыс.руб. 32158,86 34622,10 66 780,95
технологический
процесс - всего:

7.1 Прямые расходы: тыс.руб. 26791,81 28992,07 55 383,88

7.1.1 материалы (химические тыс.руб. 4449,97 4668,02 9 118,00
реагенты)

7.1.2 затраты на покупную тыс.руб. 7540,43 8445,29 15 985,72
электрическую
энергию, по уровням
напряжения

7.1.3 расходы на оплату тыс.руб. 1131,59 1211,93 2 343,52
труда основного
производственного
персонала

7.1.4 отчисления на тыс.руб. 341,74 366,00 707,74
социальные нужды от
расходов на оплату
труда основного
производственного
персонала

7.1.5 амортизация основных тыс.руб. 832,29 832,29 1 664,58
средств
производственного
назначения

7.1.6 аренда основного тыс.руб. 111,30 111,30 222,60
оборудования

7.1.7 текущий ремонт и тыс.руб. 4788,08 5388,61 10 176,69
техническое
обслуживание основных
средств
производственного
назначения

7.1.7.1 капитальный ремонт тыс.руб. 0 0 0
или резерв расходов
на оплату
капитального ремонта

7.1.8 оплата воды, тыс.руб. 0 0 0
полученной со стороны

7.1.9 услуги, оказываемые тыс.руб. 0 0 0
сторонними
организациями,
стоимость которых
регулируется

7.1.10 цеховые расходы тыс.руб. 7596,40 7968,62 15 565,02

7.1.11 прочие прямые расходы тыс.руб. 0 0 0

7.2 Косвенные тыс.руб. 5367,04 5630,03 10 997,07
(общеэксплуатационные
расходы)

8 Валовая прибыль: тыс.руб. 0 0 0

8.1 Прибыль на развитие тыс.руб. 0 0 0
производства

8.2 Прибыль на социальное тыс.руб. 0 0 0
развитие

8.3 Прибыль на поощрение тыс.руб. 0 0 0

8.4 Прибыль на прочие тыс.руб. 0 0 0
цели

8.5 Налоги, сборы, тыс.руб. 0 0 0
платежи, относимые на
финансовый результат:

8.5.1 налог на прибыль при тыс.руб. 0 0 0
ОСН

8.5.2 единый налог при УСН тыс.руб. 0 0 0

8.5.3 прочие налоги и тыс.руб. 0 0 0
платежи

9 Убыток тыс.руб. 0 0 0

10 Внереализационные тыс.руб. 0 0 0
расходы

11 Товарная продукция тыс.руб. 32158,86 34622,10 66 780,95

12 Предусмотренные в тыс.руб. 4788,08 5388,61 240,00
затратах организации
средства на
реализацию
Производственной
программы по
источникам
финансирования

12.1 амортизация тыс.руб. 832,292 832,292 1 664,58

12.2 прибыль (без учета тыс.руб. 0 0 0
налога на прибыль)

12.3 ремонтный фонд тыс.руб. 4788,08 5388,61 10 176,69

12.4 прочие источники тыс.руб. 0 0 0

13 Предусмотренные в тыс.руб. 0 0 0
затратах организации
средства на
реализацию
Инвестиционной
программы по
источникам
финансирования

13.1 амортизация тыс.руб. 0 0 0

13.2 прибыль на развитие тыс.руб. 0 0 0
производства (без
учета налога на
прибыль)

13.3 плата за подключение тыс.руб. 0 0 0

13.4 прочие источники тыс.руб. 0 0 0

14 Среднеотпускной тариф руб/куб.м 4,70 5,06 4,88
(одноставочный)


ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ Наименование Вид График реализации мероприятий
п/п мероприятия услуги Производственной программы

I квартал II квартал III квартал IV квартал

На период регулирования

I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального
характера

1.1 Текущий подъем 0 0
ремонт воды

Итого по I разделу X X X X

II раздел. Мероприятия по реконструкции

2.1 0 0 0 0

Итого по II разделу X X X X

III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование
организации производства

3.1 0 0 0 0

Итого по III разделу X X X X

IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности

4.1 Покупка очистка 0 0
экскаватора воды
HYUNDAI
R200-W7

Итого по IV разделу X X X X


ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п Наименование показателей На период
регулирования

1.1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания X
услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (куб.м) 19 957 678,3

Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м) 13 684 620,0

в т.ч. - населению 0,0

1.1.2 - бюджетным организациям 0,0

- прочим потребителям 13 684 620,0

Справочно: отпуск воды "технического качества", не
прошедшую очистку (по всем группам потребителей)

Объем потерь (куб.м) 1 934 008,5

Объем отпуска в сеть (куб.м) 19 957 678,3

1.1.3 Уровень потерь (%) 9,69%

Справочно: расходы на собственные технологические 4 339 050
нужды системы водоснабжения (куб.м)

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м) 0

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном 83,64
представлении) (км)

Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км) 1,06

диаметр от 250 мм до 500 мм (км) 14,09

1.1.4 диаметр от 500 мм до 1000 мм (км) 66,79

диаметр от 1000 мм (км) 1,70

количество колодцев/автономных водоразборных 0
колонок (для нецентрализованного водоснабжения)

Коэффициент потерь (куб.м/км) 23 123,01

1.1.5 Удельное водопотребление (куб.м/чел.) 0

Численность населения, пользующегося услугами 0
данной организации (чел.)

1.2 Надежность снабжения потребителей товарами X
(услугами)

1.2.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры 0,20
(ед./км)

Количество аварий на системах коммунальной 17
инфраструктуры (ед.)

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в 84%
том числе:

- оборудование водозаборов 82%

- оборудование системы очистки воды 94%

- оборудование системы транспортирования воды 75%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том X
числе:

- оборудование водозаборов 14

- оборудование системы очистки воды 15

1.2.2 - оборудование системы транспортирования воды 6

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том X
числе:

- оборудование водозаборов 17

- оборудование системы очистки воды 16

- оборудование системы транспортирования воды 8

Возможный остаточный срок службы оборудования X
(лет), в том числе:

- оборудование водозаборов 3

- оборудование системы очистки воды 1

- оборудование системы транспортирования воды 2

1.2.3 Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 95%

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 79,79

Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км) 0,52

диаметр от 250 мм до 500 мм (км) 11,71

диаметр от 500 мм до 1000 мм (км) 65,86

диаметр от 1000 мм (км) 1,70

1.2.4 Уровень загрузки производственных мощностей (%) 22%

- оборудование водозаборов 21%

- оборудование системы очистки воды 19%

- оборудование системы транспортирования воды 28%

Фактическая производительность оборудования X
(куб.м)

- оборудование водозаборов 21 603 681,2

- оборудование системы очистки воды 20 737 342

- оборудование системы транспортирования воды 20 939 350,4

Установленная производительность оборудования X
(куб.м)

- оборудование водозаборов 105 120 000,0

- оборудование системы очистки воды 112 055 000

- оборудование системы транспортирования воды 73 730 000,0


МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п Наименование показателей На период
регулирования

1.1 Качество производимых товаров (оказываемых услуг) X

Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 100%

Фактическое количество произведенных анализов проб X
на системах коммунальной инфраструктуры
водоснабжения (ед.), в том числе:

- в местах водозабора (ед.) 0

- перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 288

- в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

1.1.1 - в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

Нормативное количество произведенных анализов X
проб на системах коммунальной инфраструктуры
водоснабжения (ед.), в том числе:

- в местах водозабора (ед.) 0

- перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 288

- в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

- в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

Соответствие качества товаров и услуг 100%
установленным требованиям (%)

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в X
том числе:

1.1.2 - в местах водозабора (ед.) 0

- перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 288

- в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

- в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

Перебои в снабжении потребителей (часов на 0
потребителя)

1.1.3 Продолжительность отключений потребителей от 0
предоставления товаров/услуг (часов)

Количество потребителей, страдающих от отключений 0
(человек)

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров 24
и услуг (час./день)

Количество часов предоставления услуг в отчетном 8 760
периоде (часов)

Количество дней предоставления услуг в отчетном 365
периоде (день)

1.1.4 Годовая продолжительность работы водозаборов в 8 760
отчетном периоде (часов)

Годовая продолжительность работы системы очистки 8 760
воды в отчетном периоде (часов)

Годовая продолжительность работы системы 8 760
транспортирования воды в отчетном периоде (часов)






Приложение 4
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 17 сентября 2013 г. № 269

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ТАРИФ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ - ВОДА ДО ВОДОПОДГОТОВКИ)

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ"


Регион Российской Федерации Республика Татарстан

Является ли данное юридическое лицо нет
подразделением (филиалом) другой
организации

Наименование организации ОАО "Нижнекамскнефтехим"

Наименование подразделения -

ИНН организации 1651000010

КПП организации 997350001

Вид деятельности Холодное водоснабжение

Текущий год 2013

Период регулирования На срок действия регулируемого
тарифа

Виды товаров в системе холодного Техническая вода
водоснабжения

Виды услуг в системе холодного Услуги по подъему воды
водоснабжения

Муниципальный район, на территории Наименование МР Нижнекамский
которого осуществляет деятельность муниципальный
данная организация район

Муниципальное образование, на Наименование МО Город Нижнекамск
территории которого осуществляет
деятельность данная организация ОКТМО 92644101

Адрес организации

Юридический адрес: 423570, Республика Татарстан,
г. Нижнекамск

Почтовый адрес: 423574, Республика Татарстан,
г. Нижнекамск, ОАО
"Нижнекамскнефтехим"

Наименование уполномоченного органа, Государственный комитет Республики
утвердившего Производственную Татарстан по тарифам
программу

Местонахождение уполномоченного 420015, Республика Татарстан,
органа г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66


ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ Наименование Вид Финансовые потребности на реализацию Объем Исполнитель Ожидаемый эффект Срок
п/п мероприятия услуги мероприятий, (тыс.руб. без НДС) работ в работ окупае-
нату- мости
Источники финансирования ральных Наиме- в в меропри-
пока- нова- натуральном денеж- ятия
Всего в том числе: зателях ние выражении ном
(п.м, пока- выра-
Аморти- При- Ремон- Бюд- Прочие шт. и зателя Зна- Ед. жении
зация быль тный жет источ- др.) чение изме- тыс.
(без фонд ники (ко- рения руб.
учета личе-
нало- ство)
га на
при-
быль)

На период регулирования

I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера

1.1 Капремонт подъем 400,0 400,00 0 0 0 0 1 Ремэнерго 0 0 0 0 0
компрессора в воды
н/ст 1 в/подъема

1.2 Ремонт подкрано- подъем 989,3 989,28 0 0 0 0 224 ИДЦ "Кран" 0 0 0 0 0
вых путей и ГПМ воды
Рег. № 45
L - 67,
8 x 2 = 135,6 м
Рег. № 21
L - 44 x 2 = 88
м

1.3 Замена ЩСУ на подъем 700,0 700,00 0 0 0 0 2 ТСНХРС 0 0 0 0 0
НКУ-0,4 кВ типа воды
"Sivakon":
1 - водоподъем
ТП-1 ЩСУ-1
1 - водоподъем
ТП-1 ЩСУ-2, шт.

1.4 Замена и вынос подъем 2000,0 2 000,00 0 0 0 0 4 000 ТСНХРС 0 0 0 0 0
кабеля из воды
кабельного
канала машзала 2
в/п, м

1.5 Ремонт кровли подъем 1500,0 1 500,00 0 0 0 0 1 000 ТСНХРС 0 0 0 0 0
насосной 2 в/п, воды
1000 кв.м

1.6 Ремонт подъем 1500,0 427,62 0 0 0 1072,38 30 ТСНХРС 0 0 0 0 0
трубопроводов воды
технической воды
1 в/п, 30 п/м

1.7 Ремонт системы подъем 1000,0 1 000,00 0 0 0 0 2 Энерго- 0 0 0 0 0
вентиляции в воды вентиляция
насосной 1 в/п,
2 шт.

1.8 Приобретение подъем 2000,0 0 0 0 0 2000,00 2 УЗО 0 0 0 0 0
запорной воды ОАО"НКНХ"
арматуры, 2 в/п,
2 шт.

1.9 Приобретение ГПМ подъем 309,9 0 0 0 0 309,93 1 УЗО 0 0 0 0 0
для насосной 1 воды ОАО"НКНХ"
в/п, 1 шт.

Итого по I разделу 10399,2 7016,90 0 0 0 3382,31 X X X X X X X

II раздел. Мероприятия по реконструкции

2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого по II разделу 0 0 0 0 0 0 X X X X X 0 X

III раздел. Иные мероприятия направленные на совершенствование организации производства

3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого по III разделу 0 0 0 0 0 0 X X X X X 0 X

IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

4.1 Замена подъем 650,00 0 0 0 0 650,00 1 ОАО "НКНХ", 0 0 0 0 0
возбудителя ТЕ-8 воды цех № 5102
на цифровой
системе
управления

Итого по IV разделу 650,00 0 0 0 0 650,00 X X X X X 0 X

Всего 10399,21 7016,90 0 0 0 3382,31 X X X X X X X

в том числе: X X X X X X X X X X X X X

на подъем воды 10399,21 7016,90 0 0 0 3382,31 X X X X X 0 X

на очистку воды 0 0 0 0 0 0 X X X X X 0 X

на транспортирование воды 0 0 0 0 0 0 X X X X X 0 X


ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п Показатели Единица На период
измерения регулирования

1 Поднято воды, в т.ч. куб.м 25 145 552,0

1.1 из поверхностных водоисточников куб.м 25 145 552,0

1.2 из подземных водоисточников куб.м 0

2 Расход воды на хозяйственные нужды куб.м 0
предприятия

3 Получено воды со стороны куб.м 0

4 Пропущено воды через водопроводные куб.м 0
очистные сооружения

5 Подано воды в водопроводную сеть куб.м 25 145 552,0

6 Потери воды в водопроводных сетях куб.м 779 702,0

то же в % от воды, поданной в сеть % 3,10

7 Расход воды на технологические нужды куб.м 0

8 Отпущено воды, всего, в т.ч. куб.м 24 365 850,0

8.1 Расход воды на собственные нужды куб.м 0
предприятия

8.2 Отпущено воды другим водопроводам куб.м 0

8.3 Отпущено товарной воды потребителям, в куб.м 24 365 850,0
т.ч.

8.3.1 Бюджетным потребителям куб.м 0

8.3.2 Населению куб.м 0

8.3.3 Прочим потребителям куб.м 24 365 850,0

9 Объем реализации воды питьевого качества куб.м 24 365 850,0
по приборам учета

10 Объем реализации воды питьевого качества куб.м 0
по нормативу

11 Доля воды, отпущенной по показаниям % 100,0
приборов учета, в т.ч.

11.1 Бюджетным потребителям % 0

11.2 Населению % 0

11.3 Прочим потребителям % 100,0

12 Удельное потребление воды населением куб.м/час 0

13 Объем отпущенной воды на 1 человека куб.м/чел. 0
в месяц

14 Присоединенная мощность потребителей куб.м/час 2 781,5
товаров (услуг) по холодному водоснабжению

15 Целевые показатели энергосбережения и X X
повышения энергетической эффективности

15.1 Сокращение потерь воды при подаче в сеть % 3,10

15.2 Оснащенность приборами учета потребителей % 100,0

15.3 Снижение потребления электрической энергии % 0%
на технологические нужды

15.4 Снижение потребления электрической энергии % 0%
на собственные нужды


ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п Показатели Единица На период
измерения регулирования

1 Является ли организация плательщиком да/нет да
НДС

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ X X

2 Реализовано воды, в том числе: тыс.куб.м 24 365,850

2.1 расход воды на собственные нужды тыс.куб.м 0
предприятия

2.2 отпущено воды другим водопроводам тыс.куб.м 0

2.3 объем воды, реализованной потребителям, тыс.куб.м 24 365,850
в том числе:

2.3.1 население тыс.куб.м 0

2.3.2 бюджетные организации тыс.куб.м 0

2.3.3 прочие потребители тыс.куб.м 24 365,850

3 Присоединенная мощность потребителей тыс.куб.м 2,78
товаров (услуг) по холодному /час
водоснабжению

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ тыс.руб. 106 138,91
(ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ

4 Подъем воды (РПВ) - всего: тыс.руб. 106 138,91

4.1 Прямые расходы: тыс.руб. 88 771,81

4.1.1 затраты на покупную электрическую тыс.руб. 48 886,86
энергию, по уровням напряжения

4.1.2 расходы на оплату труда основного тыс.руб. 794,10
производственного персонала

4.1.3 отчисления на социальные нужды от тыс.руб. 238,20
расходов на оплату труда основного
производственного персонала

4.1.4 амортизация основных средств тыс.руб. 7 016,90
производственного назначения

4.1.5 аренда основного оборудования тыс.руб. 0

4.1.6 текущий ремонт и техническое тыс.руб. 17 115,31
обслуживание основных средств
производственного назначения, в том
числе

4.1.6.1 капитальный ремонт или резерв расходов тыс.руб. 10 399,21
на оплату капитального ремонта

4.1.7 оплата воды, полученной со стороны тыс.руб. 0

4.1.7.1 объем воды, полученной со стороны тыс.куб.м 0

4.1.8 услуги по транспортированию неочищенной тыс.руб. 0
воды, оказываемые сторонними
организациями

4.1.8.1 объем неочищенной воды, тыс.куб.м 0
транспортируемый сторонними
организациями

4.1.9 цеховые расходы тыс.руб. 7 556,84

4.1.10 прочие прямые расходы тыс.руб. 7 163,60

4.2 Косвенные (общеэксплуатационные тыс.руб. 17 367,10
расходы)

5 Очистка воды (РОВ) - всего: тыс.руб. 0

5.1 Прямые расходы: тыс.руб. 0

5.1.1 материалы (химические реагенты) тыс.руб. 0

5.1.2 затраты на покупную электрическую тыс.руб. 0
энергию, по уровням напряжения

5.1.3 расходы на оплату труда основного тыс.руб. 0
производственного персонала

5.1.4 отчисления на социальные нужды от тыс.руб. 0
расходов на оплату труда основного
производственного персонала

5.1.5 амортизация основных средств тыс.руб. 0
производственного назначения

5.1.6 аренда основного оборудования тыс.руб. 0

5.1.7 текущий ремонт и техническое тыс.руб. 0
обслуживание основных средств
производственного назначения, в том
числе

5.1.7.1 капитальный ремонт или резерв расходов тыс.руб. 0
на оплату капитального ремонта

5.1.8 услуги по очистке воды, оказываемые тыс.руб. 0
сторонними организациями

5.1.8.1 объем воды, переданный на очистку тыс.куб.м 0
сторонним организациям

5.1.9 цеховые расходы тыс.руб. 0

5.1.10 прочие прямые расходы тыс.руб. 0

5.2 Косвенные (общеэксплуатационные тыс.руб. 0
расходы)

6 Транспортирование воды (РТВ) - всего: тыс.руб. 0

6.1 Прямые расходы: тыс.руб. 0

6.1.1 затраты на покупную электрическую тыс.руб. 0
энергию, по уровням напряжения

6.1.2 расходы на оплату труда основного тыс.руб. 0
производственного персонала

6.1.3 отчисления на социальные нужды от тыс.руб. 0
расходов на оплату труда основного
производственного персонала

6.1.4 амортизация основных средств тыс.руб. 0
производственного назначения

6.1.5 аренда основного оборудования тыс.руб. 0

6.1.6 текущий ремонт и техническое тыс.руб. 0
обслуживание основных средств
производственного назначения, в том
числе

6.1.6.1 капитальный ремонт или резерв расходов тыс.руб. 0
на оплату капитального ремонта

6.1.7 услуги по транспортированию воды, тыс.руб. 0
оказываемые сторонними организациями

6.1.7.1 объем воды, транспортируемый сторонними тыс.куб.м 0
организациями

6.1.8 цеховые расходы тыс.руб. 0

6.1.9 прочие прямые расходы тыс.руб. 0

6.2 Косвенные (общеэксплуатационные тыс.руб. 0
расходы)

7 Расходы на весь технологический процесс тыс.руб. 106 138,91
- всего:

7.1 Прямые расходы: тыс.руб. 88 771,81

7.1.1 материалы (химические реагенты) тыс.руб. 0

7.1.2 затраты на покупную электрическую тыс.руб. 48 886,86
энергию, по уровням напряжения

7.1.3 расходы на оплату труда основного тыс.руб. 794,10
производственного персонала

7.1.4 отчисления на социальные нужды от тыс.руб. 238,20
расходов на оплату труда основного
производственного персонала

7.1.5 амортизация основных средств тыс.руб. 7 016,90
производственного назначения

7.1.6 аренда основного оборудования тыс.руб. 0

7.1.7 текущий ремонт и техническое тыс.руб. 17 115,31
обслуживание основных средств
производственного назначения

7.1.7.1 капитальный ремонт или резерв расходов тыс.руб. 10 399,21
на оплату капитального ремонта

7.1.8 оплата воды, полученной со стороны тыс.руб. 0

7.1.9 услуги, оказываемые сторонними тыс.руб. 0
организациями, стоимость которых
регулируется

7.1.10 цеховые расходы тыс.руб. 7 556,84

7.1.11 прочие прямые расходы тыс.руб. 7 163,60

7.2 Косвенные (общеэксплуатационные тыс.руб. 17 367,10
расходы)

8 Валовая прибыль: тыс.руб. 0

8.1 Прибыль на развитие производства тыс.руб. 0

8.2 Прибыль на социальное развитие тыс.руб. 0

8.3 Прибыль на поощрение тыс.руб. 0

8.4 Прибыль на прочие цели тыс.руб. 0

8.5 Налоги, сборы, платежи, относимые на тыс.руб. 0
финансовый результат:

8.5.1 налог на прибыль при ОСН тыс.руб. 0

8.5.2 единый налог при УСН тыс.руб. 0

8.5.3 прочие налоги и платежи тыс.руб. 0

9 Убыток тыс.руб. 0

10 Внереализационные расходы тыс.руб. 0

11 Товарная продукция тыс.руб. 106 138,91

12 Предусмотренные в затратах организации тыс.руб. 11 049,21
средства на реализацию Производственной
программы по источникам финансирования

12.1 амортизация тыс.руб. 7 016,90

12.2 прибыль (без учета налога на прибыль) тыс.руб. 0

12.3 ремонтный фонд тыс.руб. 0

12.4 прочие источники тыс.руб. 4 032,31

13 Предусмотренные в затратах организации тыс.руб. 0
средства на реализацию Инвестиционной
программы по источникам финансирования

13.1 амортизация тыс.руб. 0

13.2 прибыль на развитие производства (без тыс.руб. 0
учета налога на прибыль)

13.3 плата за подключение тыс.руб. 0

13.4 прочие источники тыс.руб. 0

14 Среднеотпускной тариф (одноставочный) руб/куб.м 4,36


ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ Наименование Вид График реализации мероприятий
п/п мероприятия услуги Производственной программы

I квартал II квартал III квартал IV квартал

На период регулирования

I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального
характера

1.1 Капремонт подъем 0 0 0
компрессора в воды
н/ст 1 в/подъема

1.2 Ремонт подъем 0 0 0
подкрановых воды
путей и ГПМ
Рег. № 45
L - 67,
8 x 2 = 135,6 м
Рег. № 21
L - 44 x 2 = 88
м

1.3 Замена ЩСУ на подъем 0 0 0
НКУ-0,4 кВ типа воды
"Sivakon":
1-водоподъем
ТП-1 ЩСУ-1
1 - водоподъем
ТП-1 ЩСУ-2, шт.

1.4 Замена и вынос подъем 0 0 0
кабеля из воды
кабельного
канала машзала 2
в/п, м

1.5 Ремонт кровли подъем 0 0 0
насосной 2 в/п, воды
1000 кв.м

1.6 Ремонт подъем 0 0 0
трубопроводов воды
технической воды
1 в/п, 30 п/м

1.7 Ремонт системы подъем 0 0 0
вентиляции в воды
насосной 1 в/п,
2 шт.

1.8 Приобретение подъем 0 0 0
запорной воды
арматуры, 2 в/п,
2 шт.

1.9 Приобретение ГПМ подъем 0 0 0
для насосной 1 воды
в/п, 1 шт.

Итого по I разделу X X X X

II раздел. Мероприятия по реконструкции

2.1 0 0 0 0

Итого по II разделу X X X X

III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование
организации производства

3.1 0 0 0 0

Итого по III разделу X X X X

IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности

4.1 Замена подъем 0 0 0
возбудителя ТЕ-8 воды
на цифровой
системе
управления

Итого по IV разделу X X X X


ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п Наименование показателей На период
регулирования

1.1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания X
услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (куб.м) 25 145 552,0

1.1.2 Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м) 24 365 850,0

в т.ч. - населению 0

- бюджетным организациям 0

- прочим потребителям 24 365 850,0

Справочно: отпуск воды "технического качества", не 0
прошедшую очистку (по всем группам потребителей)

1.1.3 Объем потерь (куб.м) 779 702,0

Объем отпуска в сеть (куб.м) 25 145 552,0

Уровень потерь (%) 3,10%

Справочно: расходы на собственные технологические 0
нужды системы водоснабжения (куб.м)

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м) 0

1.1.4 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном 33,25
представлении) (км)

Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км) 0

диаметр от 250 мм до 500 мм (км) 0

диаметр от 500 мм до 1000 мм (км) 0,25

диаметр от 1000 мм (км) 33,00

количество колодцев/автономных водоразборных 0
колонок (для нецентрализованного водоснабжения)

Коэффициент потерь (куб.м/км) 23 449,68

1.1.5 Удельное водопотребление (куб.м/чел.) 0

Численность населения, пользующегося услугами 0
данной организации (чел.)

1.2 Надежность снабжения потребителей товарами X
(услугами)

1.2.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры 0
(ед./км)

Количество аварий на системах коммунальной 0
инфраструктуры (ед.)

1.2.2 Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в 86%
том числе:

- оборудование водозаборов 87%

- оборудование системы очистки воды 0%

- оборудование системы транспортирования воды 86%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том X
числе:

- оборудование водозаборов 13

- оборудование системы очистки воды 0

- оборудование системы транспортирования воды 30

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том X
числе:

- оборудование водозаборов 15

- оборудование системы очистки воды 0

- оборудование системы транспортирования воды 23

Возможный остаточный срок службы оборудования X
(лет), в том числе:

- оборудование водозаборов 2

- оборудование системы очистки воды 0

- оборудование системы транспортирования воды 5

1.2.3 Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 0%

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,06

Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км) 0

диаметр от 250 мм до 500 мм (км) 0

диаметр от 500 мм до 1000 мм (км) 0,06

диаметр от 1000 мм (км) 0

Уровень загрузки производственных мощностей (%) 87%

- оборудование водозаборов 87%

- оборудование системы очистки воды 0%

- оборудование системы транспортирования воды 0%

Фактическая производительность оборудования X
(куб.м)

1.2.4 - оборудование водозаборов 122 400 300,0

- оборудование системы очистки воды 0

- оборудование системы транспортирования воды 0

Установленная производительность оборудования X
(куб.м)

- оборудование водозаборов 140 000 000,0

- оборудование системы очистки воды 0

- оборудование системы транспортирования воды 0


МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п Наименование показателей На период
регулирования

1.1 Качество производимых товаров (оказываемых услуг) X

1.1.1 Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 100%

Фактическое количество произведенных анализов проб X
на системах коммунальной инфраструктуры
водоснабжения (ед.), в том числе:

- в местах водозабора (ед.) 232

- перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 1 560

- в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

- в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

Нормативное количество произведенных анализов проб X
на системах коммунальной инфраструктуры
водоснабжения (ед.), в том числе:

- в местах водозабора (ед.) 232

- перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 1 560

- в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

- в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

1.1.2 Соответствие качества товаров и услуг установленным 100%
требованиям (%)

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в X
том числе:

- в местах водозабора (ед.) 232

- перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 1 560

- в точках водоразбора наружной сети (ед.) 0

- в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

1.1.3 Перебои в снабжении потребителей (часов на 0
потребителя)

Продолжительность отключений потребителей от 0
предоставления товаров/услуг (часов)

Количество потребителей, страдающих от отключений 0
(человек)

1.1.4 Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров 24
и услуг (час./день)

Количество часов предоставления услуг в отчетном 8 760
периоде (часов)

Количество дней предоставления услуг в отчетном 365
периоде (день)

Годовая продолжительность работы водозаборов в 8 760
отчетном периоде (часов)

Годовая продолжительность работы системы очистки 0
воды в отчетном периоде (часов)

Годовая продолжительность работы системы 0
транспортирования воды в отчетном периоде (часов)






Приложение 5
к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 17 сентября 2013 г. № 269

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ТАРИФ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ - ОСВЕТЛЕННАЯ ВОДА)

ПАСПОРТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ"


Регион Российской Федерации Республика Татарстан

Является ли данное юридическое лицо нет
подразделением (филиалом) другой
организации

Наименование организации ОАО "Нижнекамскнефтехим"

Наименование подразделения -

ИНН организации 1651000010

КПП организации 997350001

Вид деятельности Холодное водоснабжение

Текущий год 2013

Период регулирования На срок действия регулируемого
тарифа

Виды товаров в системе холодного Техническая вода
водоснабжения

Виды услуг в системе холодного Услуги по очистке воды
водоснабжения

Муниципальный район, на территории Наименование МР Нижнекамский
которого осуществляет деятельность муниципальный
данная организация район

Муниципальное образование, на Наименование МО Город Нижнекамск
территории которого осуществляет
деятельность данная организация ОКТМО 92644101

Адрес организации

Юридический адрес: 423570, Республика Татарстан,
г. Нижнекамск

Почтовый адрес: 423574, Республика Татарстан,
г. Нижнекамск, ОАО
"Нижнекамскнефтехим"

Наименование уполномоченного Государственный комитет
органа, утвердившего Республики Татарстан по тарифам
Производственную программу

Местонахождение уполномоченного 420015, Республика Татарстан,
органа г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66


ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Форма № 2-ПП ВС

№ Наименование Вид Финансовые потребности на реализацию Объем Испол- Ожидаемый эффект Срок
п/п мероприятия услуги мероприятий, (тыс.руб. без НДС) работ нитель окупае-
в на- работ мости
ту- меропри-
Источники финансирования раль- Наиме- в натуральном в ятия
ных нова- выражении денеж-
Всего в том числе: пока- ние ном
зате- пока- выра-
Аморти- При- Ремон- Бюд- Про- лях зателя Значе- Ед. жении,
зация быль тный жет чие (п.м, ние измере- тыс.
(без фонд ис- шт. и (коли- ния руб.
учета точ- др.) чество)
нало- ники
га на
при-
быль)

На период регулирования

I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера

1.1 Замена люка на очистка 217,60 146,53 0 71,07 0 0 10 СРСУ-1 0 0 0 0 0
колодце камер воды
переключения
осветленной воды

Итого по I разделу 217,60 146,53 0 71,07 0 0 X X X X X X X

II раздел. Мероприятия по реконструкции

2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого по II разделу 0 0 0 0 0 0 X X X X X 0 X

III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства

3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого по III разделу 0 0 0 0 0 0 X X X X X 0 X

IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

4.1 Замена очистка 1,12 0 0 1,12 0 0 8 цех № элек- 3 тыс.кВт 5 0
светильников с воды 3402 тро-
лампами энер-
накаливания на гия
энергосберегающие
лампы

Итого по IV разделу 1,12 0 0 1,12 0 0 X X X X X 0 X

Всего 218,72 146,53 0 72,19 0 0 X X X X X X X

в том числе: X X X X X X X X X X X X X

на подъем воды 0 0 0 0 0 0 X X X X X 0 X

на очистку воды 218,72 146,53 0 72,19 0 0 X X X X X 0 X

на транспортирование воды 0 0 0 0 0 0 X X X X X 0 X


ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п Показатели Единица На период
измерения регулирования

1 Поднято воды, в т.ч. куб.м 3 269 794,8

1.1 из поверхностных водоисточников куб.м 3 269 794,8

1.2 из подземных водоисточников куб.м 0

2 Расход воды на хозяйственные нужды куб.м 0
предприятия

3 Получено воды со стороны куб.м 0

4 Пропущено воды через водопроводные куб.м 3 227 833,0
очистные сооружения

5 Подано воды в водопроводную сеть куб.м 3 269 794,8

6 Потери воды в водопроводных сетях куб.м 41 961,8

то же в % от воды, поданной в сеть % 1,28

7 Расход воды на технологические нужды куб.м 0

8 Отпущено воды, всего, в т.ч. куб.м 3 227 833,0

8.1 Расход воды на собственные нужды куб.м 0
предприятия

8.2 Отпущено воды другим водопроводам куб.м 0

8.3 Отпущено товарной воды потребителям, в куб.м 3 227 833,0
т.ч.

8.3.1 Бюджетным потребителям куб.м 0

8.3.2 Населению куб.м 0

8.3.3 Прочим потребителям куб.м 3 227 833,0

9 Объем реализации воды питьевого качества куб.м 3 227 833,0
по приборам учета

10 Объем реализации воды питьевого качества куб.м 0
по нормативу

11 Доля воды, отпущенной по показаниям % 100,0
приборов учета, в т.ч.

11.1 Бюджетным потребителям % 0

11.2 Населению % 0

11.3 Прочим потребителям % 100,0

12 Удельное потребление воды населением куб.м/час 0

13 Объем отпущенной воды на 1 человека куб.м/чел. 0
в месяц

14 Присоединенная мощность потребителей куб.м/час 368,5
товаров (услуг) по холодному
водоснабжению

15 Целевые показатели энергосбережения и X X
повышения энергетической эффективности

15.1 Сокращение потерь воды при подаче в сеть % 1

15.2 Оснащенность приборами учета потребителей % 100,0

15.3 Снижение потребления электрической % 0%
энергии на технологические нужды

15.4 Снижение потребления электрической % 0%
энергии на собственные нужды


ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п Показатели Единица На период
измерения регулирования

1 Является ли организация плательщиком да/нет нет
НДС

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ X X

2 Реализовано воды, в том числе: тыс.куб.м 3 227,833

2.1 расход воды на собственные нужды тыс.куб.м 0
предприятия

2.2 отпущено воды другим водопроводам тыс.куб.м 0

2.3 объем воды, реализованной потребителям, тыс.куб.м 3 227,833
в том числе:

2.3.1 население тыс.куб.м 0,000

2.3.2 бюджетные организации тыс.куб.м 0,000

2.3.3 прочие потребители тыс.куб.м 3 227,833

3 Присоединенная мощность потребителей тыс.куб.м 0,37
товаров (услуг) по холодному /час
водоснабжению

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ тыс.руб. 18 972,67
(ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ

4 Подъем воды (РПВ) - всего: тыс.руб. 0

4.1 Прямые расходы: тыс.руб. 0

4.1.1 затраты на покупную электрическую тыс.руб. 0
энергию, по уровням напряжения

4.1.2 расходы на оплату труда основного тыс.руб. 0
производственного персонала

4.1.3 отчисления на социальные нужды от тыс.руб. 0
расходов на оплату труда основного
производственного персонала

4.1.4 амортизация основных средств тыс.руб. 0
производственного назначения

4.1.5 аренда основного оборудования тыс.руб. 0

4.1.6 текущий ремонт и техническое тыс.руб. 0
обслуживание основных средств
производственного назначения, в том
числе

4.1.6.1 капитальный ремонт или резерв расходов тыс.руб. 0
на оплату капитального ремонта

4.1.7 оплата воды, полученной со стороны тыс.руб. 0

4.1.7.1 объем воды, полученной со стороны тыс.куб.м 0

4.1.8 услуги по транспортированию неочищенной тыс.руб. 0
воды, оказываемые сторонними
организациями

4.1.8.1 объем неочищенной воды, тыс.куб.м 0
транспортируемый сторонними
организациями

4.1.9 цеховые расходы тыс.руб. 0

4.1.10 прочие прямые расходы тыс.руб. 0

4.2 Косвенные (общеэксплуатационные тыс.руб. 0
расходы)

5 Очистка воды (РОВ) - всего: тыс.руб. 18 972,67

5.1 Прямые расходы: тыс.руб. 18 323,95

5.1.1 материалы (химические реагенты) тыс.руб. 4 402,00

5.1.2 затраты на покупную электрическую тыс.руб. 1 149,63
энергию, по уровням напряжения

5.1.3 расходы на оплату труда основного тыс.руб. 233,82
производственного персонала

5.1.4 отчисления на социальные нужды от тыс.руб. 70,14
расходов на оплату труда основного
производственного персонала

5.1.5 амортизация основных средств тыс.руб. 146,53
производственного назначения

5.1.6 аренда основного оборудования тыс.руб. 0

5.1.7 текущий ремонт и техническое тыс.руб. 357,40
обслуживание основных средств
производственного назначения, в том
числе

5.1.7.1 капитальный ремонт или резерв расходов тыс.руб. 217,16
на оплату капитального ремонта

5.1.8 услуги по очистке воды, оказываемые тыс.руб. 0
сторонними организациями

5.1.8.1 объем воды, переданный на очистку тыс.куб.м 0
сторонним организациям

5.1.9 цеховые расходы тыс.руб. 1 206,81

5.1.10 прочие прямые расходы тыс.руб. 10 757,62

5.2 Косвенные (общеэксплуатационные тыс.руб. 648,72
расходы)

6 Транспортирование воды (РТВ) - всего: тыс.руб. 0

6.1 Прямые расходы: тыс.руб. 0

6.1.1 затраты на покупную электрическую тыс.руб. 0
энергию, по уровням напряжения

6.1.2 расходы на оплату труда основного тыс.руб. 0
производственного персонала

6.1.3 отчисления на социальные нужды от тыс.руб. 0
расходов на оплату труда основного
производственного персонала

6.1.4 амортизация основных средств тыс.руб. 0
производственного назначения

6.1.5 аренда основного оборудования тыс.руб. 0

6.1.6 текущий ремонт и техническое тыс.руб. 0
обслуживание основных средств
производственного назначения, в том
числе

6.1.6.1 капитальный ремонт или резерв расходов тыс.руб. 0
на оплату капитального ремонта

6.1.7 услуги по транспортированию воды, тыс.руб. 0
оказываемые сторонними организациями

6.1.7.1 объем воды, транспортируемый сторонними тыс.куб.м 0
организациями

6.1.8 цеховые расходы тыс.руб. 0

6.1.9 прочие прямые расходы тыс.руб. 0

6.2 Косвенные (общеэксплуатационные тыс.руб. 0
расходы)

7 Расходы на весь технологический процесс тыс.руб. 18 972,67
- всего:

7.1 Прямые расходы: тыс.руб. 18 323,95

7.1.1 материалы (химические реагенты) тыс.руб. 4 402,00

7.1.2 затраты на покупную электрическую тыс.руб. 1 149,63
энергию, по уровням напряжения

7.1.3 расходы на оплату труда основного тыс.руб. 233,82
производственного персонала

7.1.4 отчисления на социальные нужды от тыс.руб. 70,14
расходов на оплату труда основного
производственного персонала

7.1.5 амортизация основных средств тыс.руб. 146,53
производственного назначения

7.1.6 аренда основного оборудования тыс.руб. 0

7.1.7 текущий ремонт и техническое тыс.руб. 357,40
обслуживание основных средств
производственного назначения

7.1.7.1 капитальный ремонт или резерв расходов тыс.руб. 217,16
на оплату капитального ремонта

7.1.8 оплата воды, полученной со стороны тыс.руб. 0

7.1.9 услуги, оказываемые сторонними тыс.руб. 0
организациями, стоимость которых
регулируется

7.1.10 цеховые расходы тыс.руб. 1 206,81

7.1.11 прочие прямые расходы тыс.руб. 10 757,62

7.2 Косвенные (общеэксплуатационные тыс.руб. 648,72
расходы)

8 Валовая прибыль: тыс.руб. 0,00

8.1 Прибыль на развитие производства тыс.руб. 0

8.2 Прибыль на социальное развитие тыс.руб. 0

8.3 Прибыль на поощрение тыс.руб. 0

8.4 Прибыль на прочие цели тыс.руб. 0

8.5 Налоги, сборы, платежи, относимые на тыс.руб. 0
финансовый результат:

8.5.1 налог на прибыль при ОСН тыс.руб. 0

8.5.2 единый налог при УСН тыс.руб. 0

8.5.3 прочие налоги и платежи тыс.руб. 0

9 Убыток тыс.руб. 0

10 Внереализационные расходы тыс.руб. 0

11 Товарная продукция тыс.руб. 18 972,67

12 Предусмотренные в затратах организации тыс.руб. 218,72
средства на реализацию Производственной
программы по источникам финансирования

12.1 амортизация тыс.руб. 146,53

12.2 прибыль (без учета налога на прибыль) тыс.руб. 0

12.3 ремонтный фонд тыс.руб. 72,19

12.4 прочие источники тыс.руб. 0

13 Предусмотренные в затратах организации тыс.руб. 0
средства на реализацию Инвестиционной
программы по источникам финансирования

13.1 амортизация тыс.руб. 0

13.2 прибыль на развитие производства (без тыс.руб. 0
учета налога на прибыль)

13.3 плата за подключение тыс.руб. 0

13.4 прочие источники тыс.руб. 0

14 Среднеотпускной тариф (одноставочный) руб/куб.м 5,88


ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форма № 5-ПП ВС

№ Наименование Вид График реализации мероприятий
п/п мероприятия услуги Производственной программы

I квартал II квартал III квартал IV квартал

На период регулирования

I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального
характера

1.1 Замена люка на очистка 0 0 0
колодце камер воды
переключения
осветленной
воды

Итого по I разделу X X X X

II раздел. Мероприятия по реконструкции

2.1 0 0 0 0

Итого по II разделу X X X X

III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование
организации производства

3.1 0 0 0 0

Итого по III разделу X X X X

IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности

4.1 Замена очистка 0 0 0
светильников с воды
лампами
накаливания на
энергосберегаю-
щие лампы

Итого по IV разделу X X X X


ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п Наименование показателей На период
регулирования

1.1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания X
услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (куб.м) 3 269 794,8

1.1.2 Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м) 3 227 833,0

в т.ч. - населению 0

- бюджетным организациям 0

- прочим потребителям 3 227 833,0

Справочно: отпуск воды "технического качества", не 0
прошедшую очистку (по всем группам потребителей)

1.1.3 Объем потерь (куб.м) 41 961,8

Объем отпуска в сеть(куб.м) 3 269 794,8

Уровень потерь (%) 1,28%

Справочно: расходы на собственные технологические 0
нужды системы водоснабжения (куб.м)

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м) 0

1.1.4 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном 92,75
представлении) (км)

Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км) 38,19

диаметр от 250 мм до 500 мм (км) 26,88

диаметр от 500 мм до 1000 мм (км) 27,68

диаметр от 1000 мм (км) 0

количество колодцев/автономных водоразборных 0
колонок (для нецентрализованного водоснабжения)

Коэффициент потерь (куб.м/км) 452,42

1.1.5 Удельное водопотребление (куб.м/чел.) 0

Численность населения, пользующегося услугами 0
данной организации (чел.)

1.2 Надежность снабжения потребителей товарами X
(услугами)

1.2.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры 0
(ед./км)

Количество аварий на системах коммунальной 0
инфраструктуры (ед.)

1.2.2 Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том 78%
числе:

- оборудование водозаборов 0%

- оборудование системы очистки воды 71%

- оборудование системы транспортирования воды 85%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том X
числе:

- оборудование водозаборов 0

- оборудование системы очистки воды 29

- оборудование системы транспортирования воды 29

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том X
числе:

- оборудование водозаборов 0

- оборудование системы очистки воды 17

- оборудование системы транспортирования воды 20

Возможный остаточный срок службы оборудования X
(лет), в том числе:

- оборудование водозаборов 0

- оборудование системы очистки воды 12

- оборудование системы транспортирования воды 5

1.2.3 Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 0,89%

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 0,82

Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км) 0,50

диаметр от 250 мм до 500 мм (км) 0

диаметр от 500 мм до 1000 мм (км) 0

диаметр от 1000 мм (км) 0

1.2.4 Уровень загрузки производственных мощностей (%) 90%

- оборудование водозаборов 0%

- оборудование системы очистки воды 90%

- оборудование системы транспортирования воды 0%

Фактическая производительность оборудования (куб.м) X

- оборудование водозаборов 0

- оборудование системы очистки воды 65 830 600,0

- оборудование системы транспортирования воды 0

Установленная производительность оборудования X
(куб.м)

- оборудование водозаборов 0

- оборудование системы очистки воды 73 000 000,0

- оборудование системы транспортирования воды 0


МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п Наименование показателей На период
регулирования

1.1 Качество производимых товаров (оказываемых услуг) X

1.1.1 Наличие контроля качества товаров и услуг (%) 100%

Фактическое количество произведенных анализов проб X
на системах коммунальной инфраструктуры
водоснабжения (ед.), в том числе:

- в местах водозабора (ед.) 0

- перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 1 300

- в точках водоразбора наружной сети (ед.) 364

- в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

Нормативное количество произведенных анализов проб X
на системах коммунальной инфраструктуры
водоснабжения (ед.), в том числе:

- в местах водозабора (ед.) 0

- перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 1 300

- в точках водоразбора наружной сети (ед.) 364

- в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

1.1.2 Соответствие качества товаров и услуг установленным 100%
требованиям (%)

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в X
том числе:

- в местах водозабора (ед.) 0

- перед поступлением в распределительную сеть (ед.) 1 300

- в точках водоразбора наружной сети (ед.) 364

- в точках водоразбора внутренней сети (ед.) 0

1.1.3 Перебои в снабжении потребителей (часов на 0
потребителя)

Продолжительность отключений потребителей от 0
предоставления товаров/услуг (часов)

Количество потребителей, страдающих от отключений 0
(человек)

1.1.4 Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров 24
и услуг (час./день)

Количество часов предоставления услуг в отчетном 8 760
периоде (часов)

Количество дней предоставления услуг в отчетном 365
периоде (день)

Годовая продолжительность работы водозаборов в 0
отчетном периоде (часов)

Годовая продолжительность работы системы очистки 8 760
воды в отчетном периоде (часов)

Годовая продолжительность работы системы 0
транспортирования воды в отчетном периоде (часов)



------------------------------------------------------------------