Региональное
Законодательство
Республика Татарстан

Приказ Минстройархжилкомхоза РТ от 18.12.2013 N 131/о-1 "О внесении изменений в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 07.05.2013 N 50/о "Об утверждении Инвестиционной программы на 2014 - 2018 годы"

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПРИКАЗ
от 18 декабря 2013 г. № 131/о-1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА,
АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ОТ 07.05.2013 № 50/О "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2014 - 2018 ГОДЫ"

В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам от 21.10.2013 № 192-э/3 "Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год", устанавливающим максимальную величину роста тарифов по Республике Татарстан на период с 01.01.2014 по 30.06.2014 на уровне 100,0%, на период с 01.07.2014 по 31.12.2014 на уровне 104,3%, и Положением о Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.07.2005 № 313 "Вопросы Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан", приказываю:
1. Внести в приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 07.05.2013 № 50/о "Об утверждении Инвестиционной программы на 2014 - 2018 годы" (далее - приказ) следующие изменения:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Контроль за реализацией Инвестиционной программы возложить на отдел экономики в ЖКХ Управления экономики в жилищно-коммунальном хозяйстве (Дияшева Г.Р.), отдел реформирования и модернизации ЖКХ Управления жилищно-коммунального хозяйства (Тарасов В.Б.) в соответствии с компетенцией соответствующих отделов.";
Инвестиционную программу, утвержденную указанным приказом, изложить в новой прилагаемой редакции.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр
И.Э.ФАЙЗУЛЛИН





ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу
Министерства
строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Татарстан
от 18 декабря 2013 г. № 131/о-1

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Г. КАЗАНИ "ВОДОКАНАЛ"
"РАЗВИТИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ Г. КАЗАНИ" НА 2014-2018 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
Инвестиционная программа "Развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования г. Казани" муниципального унитарного предприятия г. Казани "Водоканал" на 2014 - 2018 годы
Заказчик Программы
Исполнительный комитет г. Казани
Основания для разработки Программы
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
- техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное руководителем Исполнительного комитета МО г. Казани;
- постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641
"Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения"
Исполнитель мероприятий
Муниципальное унитарное предприятие г. Казани "Водоканал" (420015, РТ, г. Казань, ул. М. Горького, д. 31, юридический адрес: г. Казань, ул. Родины, д. 9)
Цели Программы
- Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;
- увеличение мощности сооружений водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок в соответствии с генеральным планом развития муниципального образования г. Казани;
- обеспечение экологической безопасности систем водоотведения и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;
- расширение территории обслуживания и оказания услуг водоснабжения и водоотведения.
Основные задачи Программы
- Строительство новых и реконструкция существующих объектов водоснабжения и водоотведения для обеспечения нормативного водоснабжения и водоотведения жилых массивов и комплексов в соответствии с "Перечнем основных площадок жилищного строительства муниципального образования г. Казани до 2020 года" (приложение к техническому заданию на разработку инвестиционной программы);
- сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды и оказание услуг водоотведения.
Срок реализации Программы
2014 - 2018 годы
Реализация Программы
Реализация Программы осуществляется на основе договора между Исполнительным комитетом муниципального образования г. Казани и МУП "Водоканал" г. Казани. Договор заключается не позднее 1 месяца со дня утверждения Программы.
Объем финансирования
3 045 890 тыс. рублей.
Источники финансирования
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет собственных средств МУП г. Казани "Водоканал", в том числе:
- платы потребителей за присоединение к системам водоснабжения и водоотведения;
- прибыли на развитие производства;
- амортизационных отчислений;
- заемных средств
Согласование Программы
Программа согласована:
- письмом-факсограммой Комитета жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани № 1423 от 20.12.2013 (420111, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 11);
- письмом Государственного комитета РТ по тарифам № 1-24/4596 от 12.12.2013 (420015, РТ, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 66).
Утверждается Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан (420111, г. Казань, ул. Дзержинского, д. 10)
Прилагаемые документы
Программа мероприятий по улучшению качества питьевой воды МУП "Водоканал" г. Казани на период 2014 - 2018 гг. согласованная письмом № 15/15433 от 18.06.2013 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ
Контроль за ходом реализации Программы
Оперативный, ежеквартальный и ежегодный мониторинг осуществляет Исполнительный комитет г. Казани, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан


2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Г. КАЗАНИ "ВОДОКАНАЛ"
"РАЗВИТИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. КАЗАНИ"
НА 2014-2018 ГОДЫ

тыс. руб. (без НДС)
№ п/п
Наименование объектов
Всего на 20142018 гг.
в т.ч. по годам
Источник финансирования
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Водоснабжение







1
Реконструкция сооружений очистки питьевой воды Волжского водозабора
556 770
20 000
105 203
101 658
172 104
157 805
Собственные средства, в т.ч.:
321 812
0
66 295
65 448
99 744
90 325
Прибыль на развитие производства
234 958
20 000
38 908
36 210
72 360
67 480
Амортизационные отчисления
1.1.
Объект № 1. Реконструкция электролизной со складскими помещениями
20 000
20 000
0
0
0
0
Всего
20 000
20 000
0
0
0
0
Амортизационные отчисления
1.2.
Объект № 2. Очистные сооружения промывных вод с цехом механического обезвоживания осадка производительностью 80 тыс. м3/сут. со строительством корпуса
461 633
0
105 203
101 658
172 104
82 668
Всего
272 014
0
66 295
65 448
99 744
40 527
Прибыль на развитие производства
189 619
0
38 908
36 210
72 360
42 141
Амортизационные отчисления
1.3.
Объект № 3. Строительство лабораторного корпуса с административными помещениями с КПП
25 339
0
0
0
0
25 339
Амортизационные отчисления
1.4.
Объект № 4. Реконструкция водопроводных очистных сооружений производительностью 125 тыс. куб.м/сут. со строительством корпуса
49 798
0
0
0
0
49 798
Всего
49 798
0
0
0
0
49 798
Прибыль на развитие производства
2
Строительство ВУ "Тэцевский" со строительством водовода от Волжского водозабора до ВУ "Тэцевский"
319 350
25 993
40 569
57 429
71 878
123 481
Собственные средства, в т.ч.:
310 410
24 493
37 769
55 429
70 238
122 481
Плата за присоединение
8 940
1 500
2 800
2 000
1 640
1 000
Амортизационные отчисления
3
Строительство ВУ "Дербышки" и водовода от ВУ "Северо-Восточный" до ВУ "Дербышки"
203 380
39 000
50 000
48 755
48 730
16 895
Собственные средства, в т.ч.:
169 260
14 000
47 000
46 155
46 730
15 375
Плата за присоединение
34 120
25 000
3 000
2 600
2 000
1 520
Амортизационные отчисления
4
Сети и сооружения водоснабжения для обеспечения строящихся объектов на территории жилых комплексов
175 000
55 000
30 000
30 000
30 000
30 000
Собственные средства, в т.ч.:
150 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
Заемные средства
Возврат заемных средств предыдущего периода
25 000
25 000
0
0
0
0
Плата за присоединение
5
Строительство сетей и сооружений водоснабжения на территории поселков, включенных в состав МО г. Казани из состава сельских районов, в том числе:
76 108
9 000
11 553
15 085
25 000
15 470
Собственные средства, в т.ч.:
76 108
9 000
11 553
15 085
25 000
15 470
Плата за присоединение
5.1.
строительство водовода Д160 мм в пос. Константиновка
7 500
7 500
0
0
0
0
Плата за присоединение
5.2.
строительство ВНС пос. Карьер
10 483
1 500
8 983
0
0
0
Плата за присоединение
5.3.
строительство водовода жилого массива Станционные Дербышки
5 085
0
0
5 085
0
0
Плата за присоединение
5.4.
строительство ВНС производительностью 2,5 тыс. м3/сут. по ул. Вагонная (в т.ч. ПИР)
53 040
0
2 570
10 000
25 000
15 470
Плата за присоединение
6
Реконструкция сетей и сооружений водопровода:
155 072
0
53 890
64 190
7 000
29 992
Собственные средства, в т.ч.:
87 590
0
28 598
34 000
5 000
19 992
Прибыль на развитие производства
67 482
0
25 292
30 190
2 000
10 000
Амортизационные отчисления
6.1.
Реконструкция ВНС по ул. Центральная, 66 пос. Константиновка с увеличением производительности до 500 м3/час, в т.ч. ПИР
35 700
0
3 150
32 550
0
0
Всего
28 510
0
3 150
25 360
0
0
Прибыль на развитие производства
7 190
0
0
7 190
0
0
Амортизационные отчисления
6.2.
Реконструкция водовода с увеличением диаметра до 600 мм L-4 км пос. Юдино (в т.ч. ПИР)
31 740
0
31 740
0
0
0
Всего
25 448
0
25 448
0
0
0
Прибыль на развитие производства
6 292
0
6 292
0
0
0
Амортизационные отчисления
6.3.
Реконструкция водовода Д630 мм пос. Юдино, протяженностью 8,8 км (в т.ч. ПИР)
45 632
0
0
8 640
7 000
29 992
Всего
33 632
0
0
8 640
5 000
19 992
Прибыль на развитие производства
12 000
0
0
0
2 000
10 000
Амортизационные отчисления
6.4.
Реконструкция линейных водоводов Д500-1200 выходящих с ВНС 2-го подъема 1-й очереди Волжского водозабора с установкой узлов учета
30 000
0
19 000
11 000
0
0
Амортизационные отчисления
6.5.
Реконструкция водовода Д700 мм пос. Мирный
12 000
0
0
12 000
0
0
Амортизационные отчисления
7.
Реконструкция водопроводного узла "Северо-Восточный"
9 500
9 500
0
0
0
0
Собственные средства, в т.ч.:
9 500
9 500
0
0
0
0
Амортизационные отчисления
8.
Строительство подземного водозабора "Столбищенский" в Лаишевском районе РТ (ПИР)
7 107
7 107
0
0
0
0
Собственные средства, в т.ч.:
7 107
7 107
0
0
0
0
Плата за присоединение
9.
Реконструкция водопроводной насосной станции "60-й квартал" (ПИР)
7 000
7 000
0
0
0
0
Собственные средства, в т.ч.:
7 000
7 000
0
0
0
0
Амортизационные отчисления
10.
Реконструкция водопровода на участке от ул. Копылова до спортивной базы "Рубин" (ПИР)
463
463
0
0
0
0
Собственные средства, в т.ч.:
463
463
0
0
0
0
Амортизационные отчисления
11.
Реконструкция комплекса сооружений водозабора "Мирный" (ПИР)
6 037
6 037
0
0
0
0
Собственные средства, в т.ч.:
6 037
6 037
0
0
0
0
Амортизационные отчисления
12.
Возврат заемных средств, привлеченных для приобретения комплекса сооружений водозабора "Мирный" и водопровода Ду 500 мм, протяженностью 2 392 п.м., расположенного по адресу: г. Казань, от ул. Ново-Давликеевская пос. Мирный до ОАО ПО "КВ "Солодовпиво"
26 800
26 800
0
0
0
0
Собственные средства, в т.ч.:
26 800
26 800
0
0
0
0
Плата за присоединение

Всего по водоснабжению, в том числе по источникам
1 542 587
205 900
291 215
317 117
354 712
373 643
Всего
1 392 587
175 900
261 215
287 117
324 712
343 643
Собственные средства, в т.ч.:
409 402
0
94 893
99 448
104 744
110 317
Прибыль на развитие производства
368 500
69 500
70 000
71 000
78 000
80 000
Амортизационные отчисления
614 685
106 400
96 322
116 669
141 968
153 326
Плата за присоединение
150 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
Заемные средства

Водоотведение







1.
Реконструкция БОСК (в т.ч. ПИР)
432 090
55 593
83 102
97 323
93 084
102 988
Собственные средства, в т.ч.:
207 257
0
46 222
58 923
48 324
53 788
Прибыль на развитие производства
224 833
55 593
36 880
38 400
44 760
49 200
Амортизационные отчисления
2.
Строительство КНС "Заречная" с 2 напорными коллекторами от КНС "Заречная" до очистных сооружений г. Казани (в т.ч. ПИР)
295 240
33 473
53 271
43 999
48 622
115875
Собственные средства, в т.ч.:
257 244
24 237
44 151
36 399
42 382
110 075
Плата за присоединение
37 996
9 236
9 120
7 600
6 240
5 800
Амортизационные отчисления
3.
Сети и сооружения водоотведения для обеспечения строящихся объектов на территории жилых комплексов
175 000
55 000
30 000
30 000
30 000
30 000
Собственные средства, в т.ч.:
150 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
Заемные средства
Возврат заемных средств предыдущего периода
25 000
25 000
0
0
0
0
Плата за присоединение
4.
Строительство и сооружений водоотведения на территории поселков, включенных в состав МО г. Казани из состава сельских районов
132 899
1 000
25 000
47 360
59 539
0
Собственные средства, в т.ч.:
132 899
1 000
25 000
47 360
59 539
0
Плата за присоединение
4.1.
Строительство сетей канализации пос. Константиновка
1 000
1 000
0
0
0
0
Плата за присоединение
4.2.
Строительство самотечной и напорной канализации поселков Авиастроительного района с перспективным подключением п. Кадышево, Щербаково, Борисоглебское
81 299
0
15 500
24 860
40 939
0
Плата за присоединение
4.3.
Строительство КНС 7-1 с самотечными и напорными коллекторами п. Юдино (в т.ч. ПИР)
17 516
0
4 000
0
13 516
0
Плата за присоединение
4.4.
Строительство КНС 7-2 с самотечными и напорными коллекторами п. Юдино (в т.ч. ПИР)
33 084
0
5 500
22 500
5 084
0
Плата за присоединение
5
Реконструкция сетей и сооружений водоотведения, в т.ч.:
434 400
30 000
98 400
91 000
107 600
107 400
Собственные средства, в т.ч.:
179 400
0
43 400
35 000
50 600
50 400
Прибыль на развитие производства
255 000
30 000
55 000
56 000
57 000
57 000
Амортизационные отчисления
5.1.
Реконструкция КНС 6 пос. Юдино с увеличением производительности со строительством напорного коллектора Д600 мм от КНС 6 п. Юдино до КНС "Верхняя" (в т.ч. ПИР)
236 200
0
18 000
57 200
80 600
80 400
Всего
134 000
0
8 000
25 000
50 600
50 400
Прибыль на развитие производства
102 200
0
10 000
32 200
30 000
30 000
Амортизационные отчисления
5.2.
Реконструкция КНС "Ипподромная" с коллекторами
30 000
30 000
0
0
0
0
Амортизационные отчисления
5.3.
Реконструкция КНС "Компрессорная"
35 000
0
35 000
0
0
0
Всего
10 000
0
10 000
0
0
0
Прибыль на развитие производства
25 000
0
25 000
0
0
0
Амортизационные отчисления
5.4.
Реконструкция КНС "Алтан"
0
0
0
0
0
0
Амортизационные отчисления
5.5.
Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д1000 мм по ул. Ак. Арбузова на участке от ул. Ново-Азинская до КНС "Ново-Азинская"
0
0
0
0
0
0
Всего
0
0
0
0
0
0
Прибыль на развитие производства
5.6.
Реконструкция самотечного канализационного коллектора "Горки" (в т.ч. ПИР)
112 143
0
34 343
23 800
27 000
27 000
Всего
35 400
0
25 400
10 000
0
0
Прибыль на развитие производства
76 743
0
8 943
13 800
27 000
27 000
Амортизационные отчисления
5.7.
Переключение сетей канализации работающих на коллектор "Татарстан" в "Центральный" коллектор (в т.ч. ПИР)
21 057
0
11 057
10 000
0
0
Амортизационные отчисления
6
Строительство хозяйственно-бытовой канализации от жилых домов № 1/77а, 1/77б, 1, 2, 4, 6 по ул. Южно-Промышленная и № 83 по ул. Магистральная
11 300
11 300
0
0
0
0
Собственные средства, в т.ч.:
11 300
11 300
0
0
0
0
Плата за присоединение
7
Реконструкция 3-го Северного коллектора (ПИР)
471
471
0
0
0
0
Собственные средства, в т.ч.:
471
471
0
0
0
0
Амортизационные отчисления
8
Строительство завода по сжиганию осадка (ПИР)
21 903
21 903
0
0
0
0
Собственные средства, в т.ч.:
21 903
21 903
0
0
0
0
Плата за присоединение

Всего по водоотведению, в том числе по источникам
1 503 303
208 740
289 773
309 682
338 845
356 263
Всего
1 353 303
178 740
259 773
279 682
308 845
326 263
Собственные средства, в т.ч.:
386 657
0
89 622
93 923
98 924
104 188
Прибыль на развитие производства
518 300
95 300
101 000
102 000
108 000
112000
Амортизационные отчисления
448 346
83 440
69 151
83 759
101 921
110075
Плата за присоединение
150 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
Заемные средства

ВСЕГО по водоснабжению и водоотведению, в том числе по источникам
3 045 890
414 640
580 988
626 799
693 557
729 906
Всего
2 745 890
354 640
520 988
566 799
633 557
669 906
Собственные средства, в т.ч.:
796 059
0
184 515
193 371
203 668
214 505
Прибыль на развитие производства
886 800
164 800
171 000
173 000
186 000
192 000
Амортизационные отчисления
1 063 031
189 840
165 473
200 428
243 889
263 401
Плата за присоединение
300 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
Заемные средства

3. ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Г. КАЗАНИ "ВОДОКАНАЛ"
НА 2014 - 2018 ГГ.

в тыс. рублях без НДС

ед. изм.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 - 2018 гг.
Объем реализации воды
тыс. куб.м
93500
100620
100845
101112
101394

Объем пропуска сточных вод
тыс. куб.м
92000
100620
100845
101112
101394

Прибыль на развитие производства
тыс.руб.
0
230 644
241 714
254 585
268 131
995 074
- водоснабжение
тыс.руб.
0
118 617
124 310
130 930
137 896
511 753
без налога на прибыль
тыс.руб.
0
94 894
99 448
104 744
110 317
409 402
на ед-цу прод.
руб.
0,00
1,18
1,23
1,29
1,36

% роста
%
0,0
0,0
104,6
105,0
105,0

- водоотведение
тыс.руб.
0
112 027
117 404
123 655
130 235
483 321
без налога на прибыль
тыс.руб.
0
89 622
93 923
98 924
104 188
386 657
на ед-цу прод.
руб.
0,00
1,11
1,16
1,22
1,28

% роста
%
0,0
0,0
104,6
105,0
105,0

Амортизационные
отчисления
тыс.руб.
164 800
171 000
173 000
186 000
192 000
886 800
- водоснабжение
тыс.руб.
69 500
70 000
71 000
78 000
80 000
368 500
- водоотведение
тыс.руб.
95 300
101 000
102 000
108 000
112000
518 300
Плата
за присоединение
тыс.руб.
237 300
206 840
250 536
304 862
329 251
1 328 789
- водоснабжение
тыс.руб.
133 000
120 402
145 837
177 460
191 657
768 356
без налога на прибыль
тыс.руб.
106 400
96 322
116669
141 968
153 326
614 685
- водоотведение
тыс.руб.
104 300
86 439
104 699
127 402
137 594
560433
без налога на прибыль
тыс.руб.
83 440
69 151
83 759
101 921
110075
448 346
Заемные средства
тыс.руб.
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
300 000
- водоснабжение
тыс.руб.
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
150 000
- водоотведение
тыс.руб.
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
150 000
Всего:
тыс.руб.
462 100
668 484
725 250
805 447
849 382
3 510 663
Всего без налога на прибыль
тыс.руб.
414 640
580 988
626 799
693 557
729 906
3 045 890
в т.ч. Водоснабжение
тыс.руб.
205 900
291 215
317 117
354 712
373 643
1 542 587
Водоотведение
тыс.руб.
208 740
289 772
309 682
338 845
356 263
1 503 303

Объем финансирования Инвестиционной программы подлежит ежегодной корректировке с учетом реальных возможностей МУП "Водоканал" г. Казани.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП "ВОДОКАНАЛ" Г. КАЗАНИ
НА 2014 - 2018 ГГ.

№ п/п
Наименование целевого показателя
Базовый период факт 2012 год
Утвержденный период 2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Характеристика показателя
1
2


4
5
6
7
8
9
1. В сфере водоснабжения
1.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,98
1,07
0,98
1,08
0,97
0,87
0,78
Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения к протяженности сетей
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
1 321
1 717
1 321
2 009
1 808
1 627
1 464
Количество повреждений или выходов из строя систем коммунального водоснабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшее прекращение либо снижение объемов водопотребления, качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения
1.1.2.
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:







Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока
- оборудование водозаборов
94,27%
90,00%
94,27%
90,00%
90,00%
90,00%
90,00%

- оборудование системы очистки воды
90,34%
88,24%
90,34%
88,24%
88,24%
88,24%
88,24%

- оборудование системы транспортировки воды
90,48%
88,89%
90,48%
88,89%
88,89%
88,89%
88,89%

1.1.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
44,10%
49,13%
44,10%
52,70%
52,74%
52,79%
52,73%
Отношение протяженности сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, к общей протяженности указанных сетей
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км)
595,20
785,98
595,20
979,74
981,74
983,74
983,74
Одиночное протяжение водопроводных сетей всех видов, которые в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждаются в замене
1.2. Качество обслуживания абонентов
1.2.1.
Удельное водопотребление (куб.м/чел)
71,46
77,83
71,46
65,39
65,39
65,59
65,82
Отношение объема реализации услуг по водоснабжению к численности населения, получающего услуги ОКК
1.3. Эффективность использования ресурсов
1.3.1.
Эффективность использования энергии (энергоемкость производства - производство воды), кВтч/ куб.м
0,12
0,18
0,12
0,31
0,31
0,31
0,31
Отношение расходов электрической энергии на производство (транспортировку воды) к объему производства (транспортировки) воды
Эффективность использования энергии (энергоемкость производства - подача воды), кВтч/куб.м
0,61
0,61
0,61
0,60
0,59
0,59
0,58
Расход электрической энергии на производство воды (станции 1-го подъема и очистка), МВтч
16313,73
23659,00
16313,73
42860,00
42980,00
43277,00
43 464,00
Количество электрической энергии, используемой на производственные цели для производства воды
Расход электрической энергии на подачу потребителям воды (станции 2, 3 и 4 подъемов, регулирующие узлы), МВтч
76701,26
76774,00
76701,26
77114,00
76494,00
76048,00
75 316,00
Количество электрической энергии, используемой на производственные цели для транспортировки воды
1.3.2.
Уровень потерь (%)
22,8%
20,0%
22,8%
22,5%
22,3%
22,2%
22,1%
Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть
Объем потерь (тыс. куб.м)
28 783,99
25 152,90
28 783,99
28 816,00
28 766,00
28 666,00
28 616,00
Потери воды при ее транспортировке вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети (определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (за исключением расхода воды на собственные нужды при транспортировке воды), и количеством воды, реализованной всем потребителям)
2. В сфере водоотведения и очистки сточных вод
2.1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

2.1.1.
Удельное водоотведение (куб.м/чел)
75,27
80,33
75,27
75,12
75,12
75,33
75,53
Отношение объема реализации услуг по водоотведению к численности населения, получающего услуги организации
2.2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.2.1.
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс. куб.м)
97 153,77
105531,00
97153,77
99 500,00
100000,00
100500,00
101000,00
Количество пропущенных сточных вод через очистные сооружения канализаций (определяется по показаниям измерительных приборов на этих сооружениях и составляет общий объем сточной жидкости, поступившей на станцию очистки от абонентов. Если в составе очистных сооружений отсутствуют отстойники и производится лишь грубое осветление сточной жидкости через решетки и сита, эта жидкость не включается в показатель)
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)
24 612
25 200
24 612
25 275
25 310
25 420
25 520
Количество сделанных проб, результаты которых соответствуют требованиям нормативных правовых актов
2.2.2.
Индекс замены оборудования (%)
4,49%
4,48%
4,49%
4,91%
5,20%
5,46%
5,64%
Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования
- оборудование транспортировки стоков
6,28%
6,45%
6,28%
7,11%
7,27%
7,44%
7,60%

- оборудование системы очистки стоков
10,04%
10,48%
10,04%
11,35%
12,23%
13,10%
13,54%

- самотечных сетей (км)
0,49%
0,23%
0,49%
0,23%
0,24%
0,26%
0,28%

- напорных сетей (км)
1,13%
0,75%
1,13%
0,94%
1,06%
1,04%
1,14%

2.3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
2.3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Отношение количества аварий на сетях коммунальной инфраструктуры водоотведения к общей протяженности указанных сетей
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
0
0
0
0
0
0
Количество нарушений режима работы очистных сооружений и их закупорка, приводящие к прекращению отведения сточных вод, массовому сбросу неочищенных сточных вод в водоемы или на рельеф, подвалы жилых домов
2.3.2.
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
88,89%
88,89%
88,89%
88,89%
88,89%
88,89%
88,89%
Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока
- оборудование транспортировки стоков
88,89%
88,89%
88,89%
88,89%
88,89%
88,89%
88,89%

- оборудование системы очистки стоков
88,89%
88,89%
88,89%
88,89%
88,89%
88,89%
88,89%

Фактический срок службы оборудования (лет),
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга
- оборудование транспортировки стоков
8
8
8
8
8
8
8

- оборудование системы очистки стоков
8
8
8
8
8
8
8

2.3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
41,56%
45,32%
47,83%
47,76%
47,69%
47,17%
47,11%
Отношение протяженности сетей водоотведения, нуждающихся в замене, к общей протяженности сети
2.4. Эффективность использования ресурсов
2.4.1.
Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВтч/куб.м
X
X

X
X

X
Отношение расходов электрической энергии на транспортировку (очистку) стоков к объемам транспортировки (очистки) стоков
Эффективность использования энергии (транспортировка стоков), кВтч/куб.м
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,21

Эффективность использования энергии (очистка стоков), кВтч/куб.м
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,27
0,27

Расход электрической энергии на транспортировку стоков (МВтч)
32039,8
32629,8
32100
32000
32000
31850
31700
Количество электрической энергии, используемой на производственные цели для транспортировки стоков


------------------------------------------------------------------