Типы документов
Реклама
Партнеры
Приказ Минстройархжилкомхоза РТ от 17.12.2013 N 127/о "Об утверждении Инвестиционной программы закрытого акционерного общества "Челныводоканал" "Развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования "г. Набережные Челны" на 2014 - 2016 годы"
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРИКАЗ
от 17 декабря 2013 г. № 127/о
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗАКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ" "РАЗВИТИЕ,
РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Положением о Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.07.2005 № 313 "Вопросы Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан", приказываю:
1. Утвердить Инвестиционную программу закрытого акционерного общества "Челныводоканал" "Развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования "г. Набережные Челны" на 2014 - 2016 годы (далее - инвестиционная программа) с паспортом инвестиционной программы согласно приложению № 1, Планом мероприятий по инвестиционной программе согласно приложению № 2, Планом финансирования мероприятий инвестиционной программы согласно приложению № 3, целевыми показателями и индикаторами эффективности деятельности закрытого акционерного общества "Челныводоканал" согласно приложению № 4.
2. Контроль за реализацией инвестиционной программы возложить на отдел экономики в ЖКХ Управления экономики в жилищно-коммунальном хозяйстве (Дияшева Г.Р.), отдел реформирования и модернизации ЖКХ Управления жилищно-коммунального хозяйства (Тарасов В.Б.) в соответствии с компетенцией соответствующих отделов.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра А.М.Фролова.
И.о. министра
Ф.М.ХАНИФОВ
Приложение № 1
к приказу
Министерства
строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Татарстан
от 17 декабря 2013 г. № 127/о
ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗАКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ"
"РАЗВИТИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ
Наименование Программы
Инвестиционная программа
ЗАО "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2014 - 2016 гг.
Основание для разработки Программы
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"
Техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное руководителем Исполнительного комитета муниципального образования "г. Набережные Челны"
Заказчики Программы
- Управление архитектуры, градостроительства и инвестиций Исполнительного комитета города Набережные Челны
- Управление строительства Исполнительного комитета города Набережные Челны
- Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Исполнительного комитета города Набережные Челны
Основные разработчики Программы
ЗАО "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ"
Исполнитель мероприятий, программ
ЗАО "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ"
Цели Программы
- повышение качества услуг водоснабжения
- приведение качества питьевой воды в распределительной сети в соответствие с установленными требованиями
- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения
- повышение энергетической эффективности объектов и снижение удельных расходов энергетических ресурсов
- развитие существующей системы водоснабжения и водоотведения с целью:
- подключения строящихся объектов к сетям водоснабжения
- предоставления возможности перевода на закрытую схему горячего водоснабжения
- обеспечение централизованной системой канализации жилых домов частного сектора
Задачи Программы
- строительство и реконструкция объектов в целях обеспечения надежности работы, повышения качества оказываемых услуг
- строительство и реконструкция объектов в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов и снижение удельных расходов энергетических ресурсов
- строительство и реконструкция объектов в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов
Сроки реализации Программы
2014 - 2016 годы
Объемы финансирования Программы
Строительство и реконструкция объектов водоснабжения:
- в целях повышения качества оказания услуг и обеспечения надежности работы на сумму 265 243,39 т.руб. (без НДС);
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов и снижение удельных расходов энергетических ресурсов на сумму 10170,00 т.руб. (без НДС);
- в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов на сумму 155644,02 т.руб. (без НДС).
Итого 431 057,41 т.руб. (без НДС).
Строительство и реконструкция объектов водоотведения:
- в целях повышения качества оказания услуг и обеспечения надежности работы на сумму 297391,00 т.руб. (без НДС);
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов и снижение удельных расходов энергетических ресурсов на сумму 83350,00 т.руб. (без НДС);
- в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов на сумму 130 523,04 т.руб. (без НДС).
Итого 511 264,04 т.руб. (без НДС).
ВСЕГО 942 321,45 т.руб. (без НДС)
Согласование Программы
Инвестиционная программа согласована Исполнительным комитетом МО "г. Набережные Челны" и Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам.
План мероприятий по приведению качества питьевой воды ЗАО "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ" на 2014 - 2020 гг. в соответствие с установленными требованиями согласован главным государственным санитарным врачом по городу в г. Набережные Челны.
Утверждается Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан
Источники финансирования Программы
Финансирование осуществляется за счет
- платы за подключение
- собственных источников
- заемных средств
Приложение № 2
к приказу
Министерства
строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Татарстан
от 17 декабря 2013 г. № 127/о
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ"
"РАЗВИТИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ
№ п/п
Инвестиционный проект
Технические характеристики проекта
Год начала строительства/реконструкции
Год окончания строительства/реконструкции
Наличие ПСД (да/нет)
Сметная стоимость в ценах 2013 г., (тыс.руб.)
Финансирование (тыс.руб. без НДС)
Экономический эффект, тыс.руб./год
Срок окупаемости, лет
Наименование инвестиционного проекта, объекта и работ
Вводимая мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п.
Ед.изм.
Значение
в т.ч. по годам
Всего
1 год проекта 2014
2 год проекта 2015
3 год проекта 2016
1
2
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
В сфере водоснабжения
1.1. Повышение качества
1.1.1.
Производство низкоконцентрированного гипохлорита натрия электролизным способом из пищевой соли. Станции очистки воды. Реконструкция здания склада и приготовления реагентов
производительность
кг.Cl/ сут.
1410
2013
2014
да
87 964,00
87 964,00
87 964,00
0,00
0,00
некоммерческий проект
1.1.2.
Реконструкция отстойников № 3, 4, 5, 6, 7, 8. Монтаж тихоходных мешалок
уменьшение мутности
мг/л
58,00
2015
2016
да
10 580,00
10 580,00
0,00
5 300,00
5 280,00
6176,4
2,8
1.1.3.
Реконструкция насосного оборудования, модернизация насосов-дозаторов коагулянта реагентного хозяйства СОВ
производительность
кВт/ час
11
2015
2016
нет
4 232,00
4 232,00
0,00
2116,00
2 116,00
некоммерческий проект
1.1.4.
Расширение АСУ ТП ПВП (телеметрия сетей ПВП)
количество локальных систем АСУ ТП
шт.
10
2016
2016
1 800,00
1 800,00
0,00
0,00
1 800,00
191,6
4,9
1.1.5.
Санация и замена водопроводных сетей, монтаж дополнительных дренажей
протяженность
км
34
2014
2016
нет
160 667,39
160 667,39
56 982,81
53 089,58
50 595,00
мероприятия по качеству
-
Всего по разделу 1:
265 243,39
265 243,39
144946,81
60505,58
59791,00
Раздел 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов и снижение удельных расходов энергетических ресурсов
2.2.1.
Реконструкция системы освещения периметра СОВ, системы уличного освещения водозабора с заменой прожекторов на светодиодные
производительность
кВт/т.куб.м
246
2014
2016
800,00
800,00
450,00
0,00
350,00
142,4
4,5
2.2.2.
Реконструкция насосного оборудования насосной станции 1 подъема
производительность
Вт
250
2014
2014
нет
8 500,00
8 500,00
8 500,00
0,00
0,00
2 532,3
2,7
2.2.3.
Реконструкция сети СН-04 кВ
производительность
кВт
1800
2015
2015
40,00
40,00
0,00
40,00
0,00
60,4
1,3
2.2.4.
Реконструкция сетей освещения распредканалов, отстойников с заменой светильников на светодиодные СОВ
производительность
Вт
60
2016
2016
830,00
830,00
0,00
0,00
830,00
37,5
6,8
Всего по разделу 2:
10170,00
10170,00
8 950,00
40,00
1 180,00
Раздел 3. Строительство и реконструкция объектов в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов
3.3.1.
Реконструкция водопровода от В-5 на перекрестке пр. Вахитова и пр. Сююмбике до В-доп в районе 26/10 (участок от ВК-24 до ВК-5), с целью увеличения пропускной способности за счет замены существующего стального трубопровода на полиэтиленовый с увеличением его диаметра с 250 мм на 300 мм
замена существующего стального трубопровода на полиэтиленовый с увеличением его диаметра с 250 мм на 300 мм протяженностью 2,9 км
км
2,9
2015
2015
нет
32405,46
32405,46
32405,46
проект некоммерческий
3.3.2.1.1.
Строительство сетей водоснабжения Д315, протяженностью 1022 м от водовода 2 до существующего водопровода Д300 (Т.7) (63 мкрн.) для обеспечения подключения НО "ГЖФ при Президенте РТ"
сети водоснабжения Д315, протяженностью 1,022 км
км
1,022
2015
2015
нет
10551,16
10551,16
10551,16
проект некоммерческий
3.3.2.1.2.
Строительство сетей водоснабжения Д315, протяженностью 1022 м от водовода 2 до существующего водопровода Д300 (Т.7) (63 мкрн.) для обеспечения подключения ООО "ЖИК"
сети водоснабжения Д315, протяженностью 1,022 км
км
2015
2015
нет
2303,55
2303,55
2303,55
проект некоммерческий
3.3.2.2.
Строительство сетей водоснабжения Д315 протяженностью 79 м от Т.5 до границы земельного участка (63 мкрн.) для обеспечения подключения НО "ГЖФ при Президенте РТ"
сети водоснабжения Д 315 протяженностью 0,079 км
км
0,079
2015
2015
нет
2092,44
2092,44
2092,44
проект некоммерческий
3.3.2.3.
Строительство сетей водоснабжения Д315, протяженностью 22 м от Т.4 до границы земельного участка ООО "ЖИК" (63 мкрн.)
сети водоснабжения Д315, протяженностью 0,022 км
км
0,022
2015
2015
нет
446,47
446,47
446,47
проект некоммерческий
3.3.2.4.
Строительство сетей водоснабжения Д 225, протяженностью 315 м, от существующих сетей водоснабжения до границы земельного участка ООО ЖСК "Комфортное жилье" и до существующего водопровода Д300 (63 мкрн.)
сети водоснабжения Д225, протяженностью 0,315 км
км
0,315
2015
2015
нет
4833,7
4833,7
4833,7
проект некоммерческий
3.3.3.
Строительство сетей водопровода к жилым домам 21-28, 21-29, 21-30, 21-31, 21-32, жилого района "Замелекесье" для обеспечения подключения НО "ГЖФ при Президенте РТ"
сети водоснабжения Д160, протяженностью 0,404 км
км
0,404
2014
2014
нет
4780,14
4780,14
4780,14
проект некоммерческий
3.3.4.
Строительство сетей водоснабжения Д 225 мм, протяженностью 1350 м от существующего водовода Д800 до границы земельного участка ООО "ЖИК" (26 мкрн. Замелекесье)
сети водоснабжения Д 225 мм, протяженностью 1,350 км
км
1,35
2014
2014
нет
20717,75
20717,75
20717,75
проект некоммерческий
3.3.5.
Строительство сетей водоснабжения 2Д 110 общей протяженностью 40 м от ВК-228 до границы земельного участка МКП "ДИАС" (10-этажному жилому дому в районе ж.д. 8/15, 8/16, 8б/4 пос. ГЭС)
сети водоснабжения 2Д 110 общей протяженностью 0,04 км
км
0,04
2016
2016
нет
464,16
464,16
464,16
проект некоммерческий
3.3.6.
Строительство сетей водоснабжения Д110 протяженностью 14 м от существующего водопровода вдоль пр. Чулман до границы земельного участка ООО ГК "ПРОФИТ" (ж.д. 38/13-2)
сети водоснабжения Д110 протяженностью 0,014 км
км
0,014
2016
2016
нет
162,45
162,45
162,45
проект некоммерческий
3.3.7.
Строительство сетей водоснабжения 2Д315 общей протяженностью 106 м от ВК проектного до границы земельного участка ООО "ЭКСПО-регион Закамье" (многофункциональному жилому комплексу "Междуречье")
сети водоснабжения 2Д315 общей протяженностью 0,106 км
км
0,106
2014
2014
нет
2151,15
2151,15
2151,15
проект некоммерческий
3.3.8.
Строительство сетей водоснабжения Д315, протяженностью 175 м, Д225 протяженностью 100 метров от существующего водопровода до границы земельного участка ООО "ЖИК" (20 микрорайон)
сети водоснабжения Д315, протяженностью 0,175 км, Д225 протяженностью 0,1 км
км
0,175 и 0,1
2014
2014
нет
5085,93
5085,93
5085,93
проект некоммерческий
3.3.9.
Строительство сетей водоснабжения 2Д315 протяженностью 42 м от Вк проектного до границы земельного участка ООО "ЖИК" (ж.д. 17А-3-7 и 17А3-3)
сети водоснабжения 2Д315 протяженностью 0,042 км
км
0,042
2014
2014
нет
852,34
852,34
852,34
проект некоммерческий
3.3.10.
Реконструкция существующих сетей водоснабжения с целью увеличения пропускной способности на Д315 протяженностью 260 м от ВК-6 до ВК-333 (ж.к. Крылатый, 32 микрорайон)
сети водоснабжения Д315 протяженностью 0,260 км
км
0,26
2014
2014
нет
5276,4
5276,4
5276,4
проект некоммерческий
3.3.11.
Строительство сетей водоснабжения 2Д225 протяженностью 100 м от существующих сетей до границы земельного участка объекта Комплексное освоение многоэтажной жилой застройки в Центральном районе, 19 микрорайон (Общегородской центр) 4 жилых дома 1 этап
сети водоснабжения 2Д225 протяженностью 0,1 км
км
0,1
2015
2015
нет
1160,31
1160,31
1160,31
проект некоммерческий
3.3.12.
Строительство сетей водоснабжения Д315 протяженностью 75 м от существующих сетей до границы земельного участка объекта многоэтажная застройка 19 комплекс
сети водоснабжения Д315 протяженностью 0,075 км
км
0,075
2015
2015
нет
1522,04
1522,04
1522,04
проект некоммерческий
3.3.13.
Строительство сетей водоснабжения 2Д110 протяженностью 42 м от существующих сетей до границы земельного участка объекта по программе молодых семей 59 к-с
сети водоснабжения 2Д110 протяженностью 0,042 км
км
0,042
2014
2014
нет
487,33
487,33
487,33
проект некоммерческий
3.3.14.
Строительство сетей водоснабжения 2Д110 протяженностью 40 м от существующих сетей до границы земельного участка объекта Многоэтажные жилые дома с объектами торговли и быта на первых этажах в Центральном районе ул. Ахметшина, 59 мкр-н, в районе школы 59-01
сети водоснабжения 2Д110 протяженностью 0,04 м
км
0,04
2015
2015
нет
464,12
464,12
464,12
проект некоммерческий
3.3.15.
Строительство сетей водоснабжения 2Д225 протяженностью 180 м от существующих сетей до границы земельного участка объекта № 1 жилой дом в Комсомольском р-не, район дома 23 (роддом) по пр. им. М.Джалиля, № 2 жилой дом в Комсомольском р-не, район дома 23 (роддом) по пр. им. М.Джалиля
сетей водоснабжения 2Д225 протяженностью 0,18 м
км
0,18
2015
2015
нет
2762,11
2762,11
2762,11
проект некоммерческий
3.3.16.
Строительство сетей водоснабжения Д225 протяженностью 150 м от проектируемых сетей 20 микрорайона до границы земельного участка ж.д. 25 микрорайона (ж.д. 25/01, 025/02, 25/03, 25/04, 25/05, 25/06)
сетей водоснабжения Д225 протяженностью 0,15 м
км
0,15
2016
2016
нет
2301,76
2301,76
2301,76
проект некоммерческий
3.3.17.
Строительство сетей водоснабжения к объектам социально-культурно-торгового назначения до границ земельных участков
сети водоснабжения протяженностью 4,27 км
км
3,708
2014
2016
нет
46383,22
46383,22
9158,68
27241,4
9956,15
проект некоммерческий
3.3.18.
Строительство водопроводной сети до границы земельного участка застройщика объекта Торгового центра "Леруа Мерлен"
Д225сети водоснабжения протяженностью 0,351 км
км
0,351
2014
2014
нет
2820,23
2820,23
2820,23
проект некоммерческий
3.3.19.
Строительство водопроводной сети до границы земельного участка застройщика объекта ТЦ" Мегастрой"
Д110 сети водоснабжения протяженностью 0,11 км
км
0,11
2014
2014
нет
3818,15
3818,15
3818,15
проект некоммерческий
3.3.20.
Строительство водопроводной сети до границы земельного участка - административное здание с комплексом бытовых услуг застройщика объекта ООО "ВПК-КАМА"
Д160 сети водоснабжения протяженностью 0,101 км
км
0,101
2014
2014
нет
1801,68
1801,68
1801,68
проект некоммерческий
Всего по разделу 3:
11,411
155644,02
155644,02
56976,77
85782,73
12884,52
ИТОГО в сфере водоснабжения:
431 057,41
431 057,41
210873,58
146328,31
73 855,52
В сфере водоотведения и очистки сточных вод
Раздел 1. Строительство и реконструкция объектов в целях повышения качества оказания услуг и обеспечения надежности работы
1.1. Повышение качества
1.1.1.
Реконструкция аэротенков районных очистных сооружений
производительность
куб.м/час
220
2013
2016
да
122 000,00
122 000,00
41 500,00
34 500,00
46 000,00
8 461,6
6,0
1.1.2.
Завершение строительства станции УФ обеззараживания очищенных сточных вод на ПРОС
БПК5
млг/л
1,24
2013
2014
да
10 080,00
10 080,00
10 080,00
0,00
0,00
3 468,0
2,6
1.1.3.
Реконструкция системы сгущения ила
снижение влажности осадка
%
3
2015
2015
нет
34 000,00
34 000,00
0,00
34 000,00
0,00
97 701,0
1,2
1.1.4.
Реконструкция системы утилизации осадков
годовой объем осадка
куб.м
580000
2014
2014
нет
7 000,00
7 000,00
0,00
7 000,00
0,00
некоммерческий проект
1.1.5.
Автоматизация дозирования известкового молока в реагентном хозяйстве ОПС
расход извести
т
600
2015
2015
нет
2 461,00
2 461,00
0,00
2 461,00
0,00
181,5
5,6
1.1.6.
Реконструкция флотаторов
производительность
куб.м/час
375
2015
2016
нет
6 000,00
6 000,00
0,00
3 000,00
3 000,00
800,4
4,8
1.2. Повышение надежности
1.2.1.
Реконструкция ОРУ-110 кВ с заменой ОД и КЗ на электрогазовый выключатель ГПП РОС
производительность
МВт
10
2015
2016
да
25 500,00
25 500,00
0,00
15 500,00
10 000,00
некоммерческий проект
1.2.2.
Создание системы охранно-пожарной сигнализации на КНС ПВиИК
количество
шт.
6
2015
2015
нет
350,00
350,00
0,00
350,00
0,00
некоммерческий проект
1.2.3.
Реконструкция 019 коллектора (шламопровод 0600)
протяженность
км
9,16
2015
2016
нет
60 000,00
60 000,00
0,00
30 000,00
30 000,00
28 539,4
2,8
1.2.4.
Реконструкция котельной районных очистных сооружений
КПД
%
83 - 85
2016
нет
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
30 000,00
3145,9
4,5
Всего по разделу 1:
297 391,00
297 391,00
51 580,00
126811,00
119000,00
Раздел 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов и снижение удельных расходов энергетических ресурсов
2.2.1.
Модернизация насосного оборудования КНС-1 при ПН-1
мощность электропривода насоса
кВт
400
2014
2014
нет
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
890,4
1,3
2.2.2.
Реконструкция и модернизация насосного оборудования КНС-6 и замена силового трансформатора ПВиИК
мощность электропривода насоса
кВт
630
2014
2016
нет
5 400,00
5 400,00
1 400,00
0,00
4 000,00
1 761,4
4,3
2.2.3.
Модернизация насосного оборудования на насосной станции при флотаторах ПВиИК
производительность
кВт.час
500
2014
2014
нет
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
1 040,1
2,1
2.2.4.
Реконструкция насосной станции сырого осадка № 2
производительность насосной станции
куб.м/час
300
2015
2015
да
12 000,00
12 000,00
0,00
12 000,00
0,00
некоммерческий проект
2.2.5.
Установка регулируемых воздуходувок ПРОС
производительность
кВт
2 200
2015
2016
нет
59 000,00
59 000,00
0,00
5 000,00
54 000,00
3 482,8
6,9
2.2.6.
Реконструкция системы отопления КНС-3 (Орловское кольцо), КНС-12 и КНС промплощадка с установкой теплового насоса
мощность электропривода насоса
кВт
62
2015
2015
нет
1 700,00
1 700,00
0,00
1 700,00
0,00
355,271
3,3
2.2.7.
Автоматизация КНС-4,8
количество
шт.
2
2015
2015
нет
950,00
950,00
0,00
950,00
0,00
342,2
2,4
2.2.8.
Автоматизация КНС-5,28
количество
шт.
2
2015
2015
нет
950,00
950,00
0,00
950,00
0,00
306,3
2,5
2.2.9.
Реконструкция отопления КНС-28 с установкой теплового насоса
мощность электропривода насоса
кВт
20
2015
2015
нет
450,00
450,00
0,00
450,00
0,00
43,154
4,9
2.2.10.
Расширение и модернизация АСТУЭ
количество
шт.
40
2015
2015
нет
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
некоммерческий проект
Всего по разделу 2:
83 350,00
83 350,00
3 800,00
21 550,00
58 000,00
Раздел 3. Строительство и реконструкция объектов в целях присоединения новых потребителей и увеличения мощности объектов
3.3. Прочие проекты
3.3.1.1.1.
Строительство сетей водоотведения 63 микрорайона от К-15 до Т.1 Д600, протяженностью 420 м для обеспечения подключения НО "ГЖФ при Президенте РТ"
Д600, протяженностью 0,42 км
км
0,42
2015
2015
нет
15 922,88
15 922,88
15 922,88
проект некоммерческий
3.3.1.1.2.
Строительство сетей водоотведения 63 микрорайона от К-15 до Т.1 Д600, протяженностью 420 м для обеспечения подключения ООО "ЖИК"
км
2015
2015
нет
3 476,31
3 476,31
3 476,31
проект некоммерческий
3.3.1.2.
Строительство сетей водоотведения 63 микрорайона от Т.1 до границы земельного участка Д600, протяженностью 142 м, Д315 протяженностью 50 м для обеспечения подключения НО "ГЖФ при Президенте РТ"
Д600, протяженностью 0,142 км, Д315 протяженностью 0,05 км
км
0,192
2015
2015
нет
5 877,62
5 877,62
5 877,62
проект некоммерческий
3.3.1.3.
Строительство сетей водоотведения Д300, протяженностью 50 м от Т1 до границы земельного участка, ООО "ЖИК" (63 мкрн.)
Д300, протяженностью 0,05 км
км
0,05
2015
2015
нет
1 121,70
1 121,70
1 121,70
проект некоммерческий
3.3.1.4.
Стр-во сетей водоотведения Д250, протяженностью 850 м от К-15 до границы земельного участка ООО ЖСК "Комфортное жилье" (63 мкрн.)
Д250, протяженностью 0,850 км
км
0,85
2015
2015
нет
17 674,87
17 674,87
17 674,87
проект некоммерческий
3.3.1.5.
Строительство самотечного коллектора Д1000 для обеспечения 63 микрорайона от К12/2 до К13 протяженностью 95 м
Д1000 протяженностью 0,095 км
км
0,095
2015
2015
нет
10 262,22
10 262,22
10 262,22
проект некоммерческий
3.3.2.
Строительство сетей канализации к жилым домам 21-28, 21-29, 21-30, 21-31, 21-32 жилого района "Замелекесье для обеспечения подключения НО "ГЖФ при Президенте РТ"
Д160, протяженностью 0,404
км
0,404
2014
2014
нет
7 206,25
7 206,25
7 206,25
проект некоммерческий
3.3.3.
Строительство сетей водоотведения Д225 общей протяженностью 5 м от КК-161 до границы земельного участка (10-этажному жилому дому в районе ж.д. 8/15, 8/16, 8б/4 пос. ГЭС)
Д225 общей протяженностью 0,005 км
км
0,005
2016
2016
нет
90,41
90,41
90,41
проект некоммерческий
3.3.4.
Строительство сетей водоотведения Д225 протяженностью 8 м от существующей ХБК вдоль пр. Чулман до границы земельного участка ООО ГК "ПРОФИТ" (ж.д. 38/13-2)
Д225 протяженностью 0,008 км
км
0,008
2016
2016
нет
144,65
144,65
144,65
проект некоммерческий
3.3.5.
Строительство сетей водоотведения Д400 общей протяженностью 125 м, Д160 протяженностью 76 м от КК-166 до границы земельного участка (многофункциональному жилому комплексу "Междуречье")
Д400 общей протяженностью 0,125 км, Д160 протяженностью 0,076 км
км
0,076
2014
2014
нет
5138,03
5138,03
5138,03
проект некоммерческий
3.3.6.
Строительство сетей водоотведения Д250, протяженностью 100 м от существующего 07 коллектора (Д2500) до границы земельного участка ООО "ЖИК" (26 мкрн. Замелекесье)
Д250, протяженностью 0,1 км
км
0,1
2014
2014
нет
2 079,40
2 079,40
2 079,40
проект некоммерческий
3.3.7.
Строительство сетей водоотведения Д355, протяженностью 94,5 метров от существующего ХБК до границы земельного участка ООО "ЖИК" (20 микрорайон)
Д355, протяженностью 0,0945 км
км
0,0945
2014
2014
нет
2 598,75
2 598,75
2 598,75
проект некоммерческий
3.3.8.
Строительство сетей водоотведения Д500 протяженностью 174 м от КК-27 до границы земельного участка ООО "ЖИК" (ж.д. 17А-3-7 и 17А3-3
Д500 протяженностью 0,174 км
км
0,714
2014
2014
нет
7 278,05
7 278,05
7 278,05
проект некоммерческий
3.3.9.
Строительство сетей водоотведения Д225 протяженностью 30 м от существующих сетей до границы земельного участка объекта Комплексное освоение многоэтажной жилой застройки в Центральном районе, 19 микрорайон (Общегородской центр) 4 жилых дома 1 этап
Д225 протяженностью 0,030 км
км
0,03
2015
2015
нет
542,45
542,45
542,45
проект некоммерческий
3.3.10.
Строительство сетей водоотведения Д315 протяженностью 30 м от существующих сетей до границы земельного участка объекта многоэтажная застройка 19 комплекс
Д315 протяженностью 0,03 км
км
0,03
2015
2015
нет
717,39
717,39
717,39
проект некоммерческий
3.3.11.
Строительство сетей водоотведения Д160 протяженностью 10 м от существующих сетей до границы земельного участка объекта по программе молодых семей 59 к-с
Д160 протяженностью 0,01 км
км
0,01
2014
2014
нет
155,91
155,91
155,91
проект некоммерческий
3.3.12.
Строительство сетей водоотведения Д160 протяженностью 90 м от существующих сетей до границы земельного участка объекта Многоэтажные жилые дома с объектами торговли и быта на первых этажах в Центральном районе ул. Ахметшина, 59 мкр-н, в районе школы 59-01
Д160 протяженностью 0,09 км
км
0,09
2015
2015
нет
1 403,38
1 403,38
1 403,38
проект некоммерческий
3.3.13.
Строительство сетей водоотведения Д225 протяженностью 230 м от существующих сетей до границы земельного участка объекта № 1 жилой дом в Комсомольском р-не, район дома 23 (роддом) по пр. им. М.Джалиля, № 2 жилой дом в Комсомольском р-не, район дома 23 (роддом) по пр. им. М.Джалиля
Д225 протяженностью 0,23 км
км
0,23
2015
2015
нет
4 158,80
4158,80
4158,80
проект некоммерческий
3.3.14.
Строительство сетей водоотведения Д315 протяженностью 80 м от проектируемых сетей водоотведения 20 микрорайона до границы земельного участка ж.д. 25 микрорайона (ж.д. 25/01, 025/02, 25/03, 25/04, 25/05, 25/06)
Д315 протяженностью 0,08 км
км
0,08
2016
2016
нет
1 913,04
1 913,04
1 913,04
проект некоммерческий
3.3.15.
Строительство сетей водоотведения по объектам социально-культурного назначения
протяженностью 2,481 км
км
1,88
2014
2016
нет
36 787,35
36 787,35
5 811,89
19 702,81
11 273,00
проект некоммерческий
3.3.16.
Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации до границы земельного участка застройщика объекта Торгового центра "Леруа Мерлен"
Д110, Д225 протяженностью 0,381 км
км
0,381
2014
2014
нет
2 330,88
2 330,88
2 330,88
проект некоммерческий
3.3.17.
Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации до границы земельного участка застройщика объекта ТЦ "Мегастрой"
Д225 протяженностью 0,075 км
км
0,075
2014
2014
нет
1 733,35
1 733,35
1 733,35
проект некоммерческий
3.3.18.
Строительство ХБК (самотечная) до границы земельного участка административное здание с комплексом бытовых услуг застройщика объекта ООО "ВПК-КАМА"
Д225 протяженностью 0,145 км
км
0,145
2014
2014
нет
1 909,37
1 909,37
1 909,37
проект некоммерческий
Всего по разделу 3:
5,9595
130 523,04
130 523,04
36 241,88
80 860,41
13 420,76
ИТОГО в сфере водоотведения и очистки сточных вод:
511 264,04
511 264,04
91 621,88
229221,41
190420,76
ИТОГО по Программе:
942 321,45
942 321,45
302495,46
375549,72
264276,28
Приложение № 3
к приказу
Министерства
строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Татарстан
от 17 декабря 2013 г. № 127/о
ПЛАН
ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ"
"РАЗВИТИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ
в тыс.руб. без НДС
Показатели
ед. изм.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2014 - 2016 гг.
Объем реализации воды
тыс.куб.м
40 403,60
37 230,00
35 740,80
111 711,96
Объем пропуска сточных вод
тыс.куб.м
39 935,68
37 762,00
36 969,00
114 026,17
Прибыль на развитие производства
тыс.руб.
7 050,00
39 824,44
39 824,44
86 698,88
- водоснабжение
тыс.руб.
5 350,00
29 821,90
29 821,90
64 993,80
Прибыль без налога на прибыль
тыс.руб.
4 280,00
23 857,52
23 857,52
51 995,04
на ед-цу прод.
руб.
0,13
0,8
0,83
% роста
%
106,4
104,17
- водоотведение
тыс.руб.
3 462,50
19 958,65
19 958,65
43 379,80
Прибыль без налога на прибыль
тыс.руб.
2770
15 966,92
15 966,92
34 703,84
на ед-цу прод.
руб.
0,09
0,53
0,54
% роста
%
104,06
102,15
Амортизационные отчисления
тыс.руб.
39 692,90
39 692,90
39 692,90
119 078,70
- водоснабжение
тыс.руб.
28 306,82
28 306,82
28 306,82
84 920,46
- водоотведение
тыс.руб.
11 386,08
11 386,08
11 386,08
34 158,24
Плата за присоединение
тыс.руб.
75 580,21
135 011,00
21 369,53
231 960,74
- водоснабжение
тыс.руб.
56 976,77
85 782,73
12 884,52
155 644,02
без налога на прибыль
тыс.руб.
46 227,43
69 530,88
10 466,95
126 225,26
- водоотведение
тыс.руб.
36 241,88
80 860,41
13 420,76
130 523,05
без налога на прибыль
тыс.руб.
29 352,78
65 480,12
10 902,58
105 735,48
Собственные средства
тыс.руб.
160 771,41
160 771,41
- водоснабжение
тыс.руб.
120 239,99
120 239,99
- водоотведение
тыс.руб.
40 531,42
40 531,42
Заемные средства
тыс.руб.
119 433,13
148 497,55
267 930,68
- водоснабжение
тыс.руб.
2 416,86
2 842,28
5 259,14
- водоотведение
тыс.руб.
117 016,27
145 655,27
262 671,54
Налог на прибыль
тыс.руб.
19 400,93
41 588,25
14 891,86
75 881,04
- водоснабжение
тыс.руб.
11 819,34
22 216,23
8 381,95
42 417,52
- водоотведение
тыс.руб.
7 581,59
19 372,02
6 509,91
33 463,52
Всего, без налога на прибыль:
тыс.руб.
283 094,52
333 961,47
249 384,42
866 440,41
- водоснабжение
тыс.руб.
199 054,24
124 112,08
65 473,57
388 639,89
- водоотведение
тыс.руб.
84 040,28
209 849,39
183 910,85
477 800,52
Всего, с налогом на прибыль:
тыс.руб.
302 495,45
375 549,72
264 276,28
942 321,45
- водоснабжение
тыс.руб.
210 873,58
146 328,31
73 855,52
431 057,41
- водоотведение
тыс.руб.
91 621,87
229 221,41
190 420,76
511 264,04
Приложение № 4
к приказу
Министерства
строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Татарстан
от 17 декабря 2013 г. № 127/о
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ
№ п/п
Наименование показателей/ожидаемые результаты
Базовый период
Утвержденный период
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
В сфере водоснабжения
1.
Технические показатели
x
x
x
x
x
1.1.
Повышение надежности обслуживания систем водоснабжения
x
x
x
x
x
Повышение способности коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность города, функционирование коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе
x
x
x
x
x
1.1.1.
Объем потерь (куб.м)
4367151,00
5888059,65
5085402,76
5085402,76
5085402,76
Объем отпуска в сеть (куб.м)
54790805,00
57041550,33
51622211,12
51622211,12
51622211,12
Уровень потерь на старую часть города и на новую (%)
8
10
10
10
10
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб.м)
6698042,00
8623384,68
6924378,36
6924378,36
6924378,36
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)
85630,00
112760,00
112432,90
112432,90
112432,90
1.1.2.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,815
0,990
0,800
0,785
0,785
1.1.3.
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
31,94
0,00
0,00
0,00
0,00
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
236,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
69 354
0
0
0
0
1.1.4.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 784,00
8 760,00
8 760,00
8 760,00
8 760,00
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
366,00
365,00
365,00
365,00
365,00
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
8 784,00
8 760,00
8 760,00
8 760,00
8 760,00
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
8 784,00
8 760,00
8 760,00
8 760,00
8 760,00
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
8 784,00
8 760,00
8 760,00
8 760,00
8 760,00
1.1.5.
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
71
72
72
72
72
- оборудование водозаборов
72
76
74
74
74
- оборудование системы очистки воды
74
74
75
75
75
- оборудование системы транспортирования воды
67
67
67
67
67
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
x
x
x
x
- оборудование водозаборов
13
16
14
14
14
- оборудование системы очистки воды
14
14
15
15
15
- оборудование системы транспортирования воды
6
6
6
6
6
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
x
x
x
x
- оборудование водозаборов
16
17
17
17
17
- оборудование системы очистки воды
15
17
16
16
16
- оборудование системы транспортирования воды
8
8
8
8
8
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
x
x
x
x
- оборудование водозаборов
5
5
5
5
5
- оборудование системы очистки воды
5
5
5
5
5
- оборудование системы транспортирования воды
3
3
3
3
3
1.1.6.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
51
51
39
39
39
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
315,58
316,14
269,68
242,71
242,23
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
133,96
127,49
112,71
101,44
101,24
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
107,17
110,82
95,39
85,85
85,68
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
36,96
40,04
26,67
24,00
23,96
диаметр от 1000 мм (км)
37,49
37,79
34,91
31,42
31,36
1.2.
Сбалансированность системы водоснабжения
x
x
x
x
x
Повышение эффективности использования коммунальных систем и производственных мощностей
x
x
x
x
x
1.2.1.
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
23
19
21
20
20
- оборудование водозаборов
18
15
17
16
16
- оборудование системы очистки воды
25
22
24
23
23
- оборудование системы транспортирования воды
25
21
22
21
21
1.2.2.
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
x
x
x
x
- оборудование водозаборов
53432355,74
46302963,36
52011864,59
49411271,36
49411271,36
- оборудование системы очистки воды
51461005,91
44354067,96
50312692,37
47797057,75
47797057,75
- оборудование системы транспортирования воды
49764774,54
43513789,65
43663243,99
41480081,79
41480081,79
1.2.3.
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
x
x
x
x
- оборудование водозаборов
301226083,25
312579977,50
301869600,00
301869600,00
301869600,00
- оборудование системы очистки воды
206424000,00
198195000,00
205860000,00
205860000,00
205860000,00
- оборудование системы транспортирования воды
198738000,00
205860000,00
198195000,00
198195000,00
198195000,00
1.2.4.
Оснащенность потребителей узлами учета, %
98
98
98
99
99
- жилой фонд
47
47
48
48
48
- муниципальные
3
3
3
3
3
- промышленность
47
47
47
48
48
1.3.
Ресурсная эффективность
x
x
x
x
x
Повышение эффективности работы систем водоснабжения. Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения
x
x
x
x
x
1.3.1.
Удельный расход электрической энергии (кВт/куб.м)
0,54
0,58
0,52
0,50
0,50
1.3.2.
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
x
x
x
x
x
1.3.3.
Объем производства товаров и услуг (куб.м)
54876435,00
57154310,33
51734644,02
49147911,82
49147911,82
1.3.4.
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м)
43725612,00
42530106,00
39612430,00
37631808,50
37631808,50
в т.ч. - населению
20810639,00
21956414,00
19947320,00
18949954,00
18949954,00
- бюджетным организациям
1634329,00
1629031,00
1643557,00
1561379,15
1561379,15
- прочим потребителям
21280644,00
18944661,00
18021553,00
17120475,35
17120475,35
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.5.
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
41
43
39
37
37
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)
512458,00
508962,00
512141,00
512141,00
512141,00
1.4.
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
x
x
x
x
Соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТ, эпидемиологическим нормам и правилам. характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТ, эпидемиологическим нормам и правилам
x
x
x
x
x
1.4.1.
Наличие контроля качества воды в системе водоснабжения (%)
100
100
100
100
100
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
x
x
x
x
- в местах водозабора (ед.)
65
48
65
48
48
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
30 619
29 572
30 619
29 572
29 572
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
3 285
2 580
3 285
2 580
2 580
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
x
x
x
x
x
- в местах водозабора (ед.)
48
48
48
48
48
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
26 572
29 572
29 572
29 572
29 572
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
2 580
2 580
2 580
2 580
2 580
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
1.4.2.
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, %
6,50
6,15
5,80
5,60
5,50
Количество проб, не соответствующих нормативам по микробиологическим показателям), в том числе:
x
x
x
x
x
- в местах водозабора (%)
5,00
4,80
4,60
4,50
4,50
- перед поступлением в распределительную сеть (%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- в точках водоразбора наружной сети (%)
1,50
1,35
1,20
1,10
1,00
1.4.3.
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, %
50,48
53,29
51,20
51,60
51,50
Количество проб, не соответствующих нормативам по санитарно-химическим показателям), в том числе:
x
x
x
x
x
- в местах водозабора (%)
44,60
47,50
45,50
46,00
46,00
- перед поступлением в распределительную сеть (%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- в точках водоразбора наружной сети (%)
5,88
5,79
5,70
5,60
5,50
1.4.4.
Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения, %
99,99
99,99
99,99
99,99
99,99
2.
Финансово-экономические показатели
2.1.
Численность работающих на предприятии коммунального комплекса в расчете на 1000 обслуживаемых жителей
0,937
0,911
0,901
0,882
0,862
Оценка эффективности использования живого труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих
x
x
x
x
x
2.2.
Стоимость основных фондов в расчете на 1000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1000 куб.м воды)
9899,780469
9658,427478
9545,165946
9453,470745
9383,225294
Анализ объективности оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации - элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса
x
x
x
x
x
В сфере водоотведения и очистки сточных вод
1.
Технические показатели
x
x
x
x
x
1.1.
Повышение надежности обслуживания систем водоотведения
x
x
x
x
x
Повышение способности коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность города, функционирование коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе
x
x
x
x
x
1.1.4.
Аварийность системы водоотведения (ед./км)
3,49
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.7.
Износ систем водоотведения (%), в том числе:
76
72
79
79
79
- оборудование системы очистки стоков
81
72
81
81
81
- оборудование системы транспортирования стоков
71
72
77
77
77
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
x
x
x
x
- оборудование системы очистки стоков
13
13
13
13
13
- оборудование системы транспортирования стоков
12
13
17
17
17
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
x
x
x
x
- оборудование системы очистки стоков
8
8
8
8
8
- оборудование системы транспортирования стоков
13
14
20
20
20
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
x
x
x
x
x
- оборудование системы очистки стоков
3
5
3
3
3
- оборудование системы транспортирования стоков
5
5
5
5
5
1.1.8.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
28
28
32
32
32
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
142,52
139,35
143,69
143,69
143,69
диаметр до 500 мм (км)
68,15
67,36
78,51
78,51
78,51
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
48,40
46,07
39,77
39,77
39,77
диаметр от 1000 мм (км)
25,97
25,92
25,41
25,41
25,41
1.2.
Сбалансированность системы водоотведения
x
x
x
x
x
Повышение эффективности использования коммунальных систем и производственных мощностей
x
x
x
x
x
1.2.1.
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
32
25
23
21
21
- оборудование системы очистки стоков
44
35
31
30
30
- оборудование системы транспортирования стоков
19
15
14
13
13
1.2.2.
Фактическая производительность оборудования (куб.м)
x
x
x
x
x
- оборудование системы очистки стоков
61348700,00
48859069,05
43651478,70
41468904,76
41468904,76
- оборудование системы транспортирования стоков
57974522,00
46171820,25
41250647,37
39188115,00
39188115,00
1.2.3.
Установленная производительность оборудования (куб.м)
x
x
x
x
x
- оборудование системы очистки стоков
139080000,00
138700000,00
138700000,00
138700000,00
138700000,00
- оборудование системы транспортирования стоков
300120000,00
299300000,00
299300000,00
299300000,00
299300000,00
1.3.
Ресурсная эффективность
x
x
x
x
x
Повышение эффективности работы систем водоснабжения. Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения
x
x
x
x
x
1.3.1.
Удельный расход электрической энергии (кВт/куб.м)
0,55
0,69
0,50
0,48
0,48
1.3.2.
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) водозабор
x
x
x
x
x
1.3.3.
Объем воды, пропущенный через очистные сооружения (куб.м)
42701337,00
42032012,00
43651478,70
41468904,76
41468904,76
1.3.4.
Объем производства товаров и услуг (куб.м) очистные
42479003,00
41814372,00
27613300
37330412
37330412
в т.ч.
- от населения
1924634,00
1950041,00
1715300,00
1629535
1629535
- от бюджетных организаций
27628037,00
27663298,00
25898000,00
24603100
24603100
- от прочих потребителей
12926332,00
12201033,00
з
11097777
11097777
1.4.
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
x
x
x
x
x
Соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТ, эпидемиологическим нормам и правилам характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТ, эпидемиологическим нормам и правилам
x
x
x
x
x
1.4.1.
Наличие контроля качества очищенных стоков (%)
101
101
111
100
100
Фактическое количество произведенных анализов (ед.)
x
x
x
x
x
Нормативное количество произведенных анализов (ед.)
x
x
x
x
x
1.4.2.
Удельный вес проб воды, которые не отвечают нормативам, % водоотведения
23
21
21
20
20
1.4.3.
Качество очищенного стока по общему фосфору, мг/л
1,70
1,67
1,64
1,61
1,58
1.4.4.
Качество очищенного стока по общему азоту, мг/л
15
14,70
14,41
14,12
13,84
1.4.5.
Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения, %
0,9956
0,996
0,9965
0,997
0,9974
1.4.6.
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, %
100
100
100
100
100
2.
Финансово-экономические показатели
x
x
x
x
x
2.1.
Среднесписочная численность работающих на предприятии коммунального комплекса в расчете на 1000 обслуживаемых жителей
0,767
0,745
0,736
0,721
0,705
Оценка эффективности использования живого труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих
x
x
x
x
x
2.2.
Стоимость основных фондов в расчете на 1000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1000 куб.м воды)
2 988,46
2 915,60
2881,410492
2853,730354
2832,525277
Анализ объективности оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации - элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса
x
x
x
x
x
------------------------------------------------------------------
По датам
Информация
Ключевые слова